环境、职业健康安全监视和测量控制程序.doc

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版本：

D

程序文件

环境、职业健康安全监视和测量控制程序

文件编号：

受控标识：

发放编号：

2012.12.30发布2013.01.01实施

XX集团有限公司

文件修改履历表

文件编号：

XG/SP-27-2013

版次/修改码

修改原因

编写/修改

审核

批准

实施日期

A/0

首次发布

D/0

换版、复评

环境、职业健康安全监视和测量控制程序

1目的

保证环境和职业健康安全管理体系有效运行，加强过程控制，确保管理目标顺利实现。

2适用范围

3引用文件

3.1《环境与安全不符合控制程序》

4术语和定义

本程序采用GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准中的术语和定义。

5职责

5.1生产安环部负责环境和职业健康安全监测

5.1.1组织公司环境和职业健康安全监测和测量

5.1.2负责对环境和职业健康安全指标的评价

5.2各部门/单位负责本单位的环境和职业健康安全目标、指标的监视和测量

6工作程序

6.1环境和职业健康安全监视和测量的内容：

a）对环境管理体系，包括方针、目标、管理方案、各重要环境因素的监测点以及合规性和其他要求评价；

b）对职业健康安全管理体系，包括方针、目标、管理方案、遵守法律法规情况和安全绩效等。

6.2监测计划

6.2.1生产安环部每年组织对环境和职业健康安全的外部监测。

6.2.2生产安环部每季组织一次环境和安全工作检查。

6.3监测的方法

6.3.1日常运行检查；

6.3.2专项检查；

6.3.3年、定、抢修检查；

6.3.4节假日前的检查；

6.3.5事件的检查。

6.4监测的实施

6.4.1日常运行检查实施

1）生产安环部季度至少一次组织相关人员对公司环境和职业健康安全管理体系运行情况进行检查，主要内容：

a）各部门／单位安全、环保的培训情况；

b）各岗位遵守本公司安全、环保规定的情况；

c）外协单位执行本公司安全、环保规定的情况；

d）三废处理、废弃物处理的符合性情况；

e）环保设施运行情况；易燃易爆和危险化学品储存、保管情况；

f）生产设备点检运行情况和本公司重大环境因素、危险源控制情况等。

g）环境、安全目标执行情况。

2）各部门／单位每月组织人员对本部门／单位环境和职业健康安全管理体系运行情况进行检查并记录。

3）生产安环部在组织检查过程中，发现存在隐患或不符合时，按《环境与安全不符合控制程序》要求,填写《整改通知单》，责令有关人员及时整改，并限定完成日期。

对短期内无法完成的，责任部门应建立整改计划，整改情况由安环处组织进行跟踪验证，并保留记录。

需相关部门配合的，应通知相关部门及时处理。

6.4.2专项检查的实施

a）必要时生产安环部对重要环境因素和危险源委托具有资质单位进行监测的项目进行专项检查，生产安环部与监测单位共同确定检查地点和日期，并保存监测报告。

b）对监测过程中发现的不符合按《环境与安全不符合控制程序》执行。

6.4.3年、定、抢修检查的实施

a）年度大修时，生产安环部组织对施工方案及落实情况进行安全、环保等方面的检查。

b）对检查出现的不符合，相关责任部门/单位按照《环境与安全不符合控制程序》进行整改。

6.4.4事件的监视和测量的实施

a）出现环境和安全事件时，生产安环部组织有关单位进行监测、测量，并保存环境监测记录、安全事件分析报告。

b）重特大环境、安全事故时，生产安环部负责上报政府相关部门，由政府相关部门进行监测、测量，保存监测和测量记录。

6.4.5环境和职业健康安全评价

管理评审前，生产安环部对公司环境和职业健康安全管理体系运行情况，法律、法规遵守执行情况，目标、指标完成情况进行分析、评价，提交管理评审会。

7记录管理

本程序形成的记录按《记录控制程序》进行管理。

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