年产200台套工程机械建设项目可行性报告.docx
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年产200台套工程机械建设项目可行性报告
年产200台套工程机械建设项目
可行性报告
项目名称：
年产200台套工程机械建设项目
建设单位：
郎溪恒云杰机械设备有限公司
建设时间：
2016年1月-2017年12月
项目投资：
12000万元
项目负责人：
陆志文
一、项目建设的必要性和意义
我国工程机械行业经过50多年的发展，销售量和销售额已经双双超越美国、日本、德国位居世界第一位。
我国工程机械自给率从“十五”期间的70%左右，提高到80%以上，逐步实现从制造到创造的跨越。
包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国成为了真正的世界工程机械制造大国，涌现出了徐工、厦工、山推、柳工、中联、三一、克瑞等一大批优秀的工程机械制造企业，行业集中度逐步提高，排头兵企业引领自主品牌加快成长，前50家企业的销售收入占全行业的比例又有上升，达86%。
全球工程机械制造商50强排行榜中，徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工等11家中国企业榜上有名，外商投资企业在内有12家企业销售收入突破100亿元，其中徐工、中联、三一等三家航母型企业年销售额突破800亿元。
发改委公布的促进中部地区崛起规划，为未来5到10年中部地区发展明确方向，发布的实施意见围绕规划提出了“三基地一枢纽”的任务目标，并明确了相关金融配套政策。
制造业方面，要求继续对中部地区国家级经济技术开发区和高新技术开发区公共基础设施项目贷款实施贷款贴息。
《关于促进中部地区城市群发展的指导意见的通知》地域范围包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六省在内的中部地区，这六大区域是中国重要粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽，在经济社会发展格局中占有重要地位。
《通知》要求把“三个基地一个枢纽”建设作为规划重心，这将带动农业、装备制造业、能源工业以及交通运输业等相关行业加快发展。
“两横两纵”加“六圈”的空间发展格局成为规划的突出亮点。
近年来安徽省经济得到了迅速的发展，人均国民收入有了很大增长，人们的生活水平显著提高，房产业和基础工程建设继续保持快速增长，但是上规模的工程机械制造企业较少，特别是本地区上规模的工程机械制造上规模的企业几乎没有，与工程建设的快速发展极不适用，所需的工程机械80%以上是在江、浙等外省采购。
郎溪县恒云工程机械有限公司在经过广泛的市场调研基础上，在郎溪经济开发区投资建设大型筑路工程搅拌机系列产品，全力打造一个专业化的大型筑路工程机械的生产基地，填补了安徽省大型工程机械制造业的空白，一方面将大大提高公司市场竞争能力，提高公司生产工艺水平、产品质量和经济效益，另一方面可填补本省的空白，促进宣城市乃至安徽省经济发展。
二、市场需求和应用前景
随着城市化的不断提升和住房条件的不断改善，大规模水利投资、高速铁路建设、西部大开发以及区域振兴规划将掀起各地基础设施建设新高潮，因此我国工程机械行业的提升空间和发展潜力还十分巨大，将进一步推动工程机械设备销量的上升，中投顾问发布的《2010－2015年中国工程机械行业投资分析及前景预测报告》显示，城市建设一直是推动我们工程机械行业发展的强大动力，伴随着我国城市化进程逐步加快，中长期我国工程机械行业仍然具有相当大的增长空间。
三、项目投资估算、资金筹措及年度投资计划
1、项目投资估算
项目总投资1.2亿元。
其中，固定资产投资7000万元；
流动资金5000万元。
2、资金筹措
项目单位自筹10000万元；
申请银行贷款2000万元；
3、项目进度计划
郎溪恒云杰机械设备有限公司年产200台套大型筑路工程机械项目建设周期为24个月，即从2016年1月至2017年12月，2018年1月正式投入使用。
四、项目建设方案
项目计划建设23300平方米的生产车间和仓库，办公楼1000平方米，宿舍和餐厅3300平方米购置生产设备、检测设备及其他辅助设备，并配套建设道路、给排水、供电及绿化辅助工程，实现年产100台套大型筑路机械。
项目建成后，年产大型筑路工程机械200台套，其中包括：
1）筑路搅拌机。
2）商品混凝土搅拌机。
3）水泥混凝土搅拌机。
产品方案
序号
产品名称
规格型号
数量
备注
1
筑路搅拌机
QLB1000、QLB2000、QLB4000
各10
2
筑路搅拌机
QLB4000、QLB5000
各5
3
商品混凝土搅拌机
1立方、2立方
各10
4
商品混凝土搅拌机
3立方、4立方
各5
5
水泥混凝土搅拌机
300吨、400吨
各10
6
水泥混凝土搅拌机
500吨、600吨
各5
合计
100
2、设备方案
1）主要设备选型原则
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。
具体包括：
利用原无锡恒云工程机械有限公司搬迁来的设备及新增添先进的自动化设备，满足项目的要求，可获得最大效益。
（2）适应产品品种和质量的要求。
（3）采用连续化，大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。
（4）降低原材料、水、电损耗，并满足环境保护要求。
（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。
不是使用不成熟或未经生产考验的设备。
（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
（7）在满足产品功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内。
（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。
主要生产和检验设备见附表一。
3、项目选址、用地与建造方案
厂址位于郎溪经济开发区，占地60亩，土地是经有关部门批准的工业用地。
该地块地形规则，地势平坪，地理条件优越。
厂外开发区已备有10kVA电网和供水干管。
项目用地面积40000平方米，生产车间和仓库23300平方米，办公楼1000平方米，宿舍和餐厅3300平方米。
主要建筑物见表3-2。
表3-2主要建筑物一览表
序号
名称
层数
结构
层高（m）
占地面积m2
总建筑
面积m2
投资额
万元
1
金加工车间
一层
钢混
13
5000
7000
580
2
装配车间
一层
钢混
13
5000
7000
580
3
铸造车间
一层
钢混
13
9000
9000
1169
4
宿舍、餐厅
二层
钢混
3
1650
3300
396
5
办公楼
三层
钢混
3
330
1000
200
合计
27300
2925
4、工艺流程
项目产品为大型筑路工程设备，包括机架、动力系统、传动系统、搅拌系统、供给系统、润滑系统和控制系统等等，每个系统又有若干部件组成，每个部件又有很多零件组成，另外零件种类也千差万别，其生产工艺差别很大，包括冷加工（下料、落料、车、铣、刨、磨、钻、铰等）、热加工（铸造、锻压、热处理等）、表面处理（发蓝、发黑、电镀、渗碳等），每个工序间还需进行工序检验等。
1、主要工艺流程：
注：
1）上述原材料包括型材、钢板等。
2）标准件（外购、外协件）包括电器、电线和控制件等。
3）轴套类零件的加工包括粗加工（下料、车、铣、刨、钻等）、热处理和精加工（车、铣、刨、磨、铰等）。
4）冲压件的加工包括下料、冲压、折弯、成型等。
五、能源消耗与环境影响分析
（一）能耗分析
1、能耗指标
项目所需主要原料为主要是钢材及外协件、标准件等。
主要能耗有水、电等，本项目预计年耗电150万千瓦时，耗水6.2千吨。
该项目由于采用新技术、新工艺，将极大的降低能耗、物耗，节约能源。
为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。
2、节能措施
（1）原则与要求
①节能方针
节能是我国发展经济的一项长远发展战略。
2006年8月6日国务院《关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）其中指出：
坚持节能与发展相互促进，节能是为了更好地发展，实现科学发展必须节能；坚持开发与节约并举，节能优先，效率为本；坚持把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式；坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境；坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。
计划到“十一五"期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0．98吨标准煤，比“十五’’期末降低20％左右，平均年节能率为4．4％。
重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。
②节能方案的技术要求
项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。
节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。
单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。
③设计原则
a．坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
b．认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。
c．积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。
（2）节能措施
①节能措施综述
依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：
a．工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。
b．搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。
c．对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。
d．尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。
②具体措施
a．管理措施
加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。
设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。
b．工艺节能
工艺设计的节能原则是：
在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。
在设计中，采用国际上最先进的流水生产线、新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率。
c．电气
变压器选用新型节能变压器，负荷率在80％左右，处于经济运行状态。
变电所布置在用电大户边，减少路耗。
低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0．9以上。
生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。
照明灯具选用新型的高效节能型曰光灯、分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。
d．暖通、动力
①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；
②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；
③风机、水泵均选用国内先进的节能产品：
④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。
3、节能效果分析
通过新工艺和新设备的引进，采用科学选型设计或调整运行工况达到节能效果，预计可比传统工艺节能10％以上。
（二）环境影响分析
1、有关标准
GB3095－2012《环境空气质量标准》
GB3096-2008《声环境质量标准》
GB3838-2002《地表水环境质量标准》
GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》
GB8978－2002《污水综合排放标准》
GB12348－2008工业企业厂界噪声标准》
2、厂址环境条件及现状，项目建设和生产对环境的影响
该项目在原厂内进行，该区域地形规则，地势平坦，周围环境对生产无影响，具备优越的地理条件。
本项目选择先进的设备与工艺技术，达到降低成本，减少污染和污染负荷。
1）大气环境影响分析
环境空气质量标准采用国家《环境空气质量标准》中的二级标准见表5-1。
表5-1环境空气质量标准
项目
指标
浓度极值mg／m3
标准
SO2
日平均
0.15
《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准
CO
日平均
4.00
NO2
日平均
0.12
PM10
日平均
0.15
项目建设期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NO2、CO和THC。
二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节。
施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。
由于本项目的土方均在施工场地内平衡，基本不会造成物料沿路撒落或风吹起尘，但随着车辆的辗压和行驶，在项目区内和道路上易带起场尘，污染环境。
因此，必须做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。
施工起尘量的多少随风力的大小、物料的千湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150～300m。
因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、加强管理措施等，这些措施将降低扬尘量50～70％，可有效减少对环境的影响。
2）声环境影响评价
噪声评价标准见表5-2
表5-2建筑施工场界噪声限值表单位：
dB（A）
施工阶段
主要噪声源
昼间
夜间
土石方
推土机、挖土机、装载机等
75
55
打桩
各种打桩机等
85
禁止施工
结构
混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等
70
55
装修
吊车、升降机等
65
55
项目建设期的噪声主要有施工场地噪声和材料运输的交通噪声。
其中施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的生活噪声。
由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。
3、环境保护措施方案
1）大气污染治理方案
项目建设期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失，为减少项目建设期对环境空气的影响，应采取以下对策：
（1）施工防尘
施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。
（2）燃油废气的消减与控制
施工期间燃油机械设备较多。
对燃柴油的大型运输车辆、推土机，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。
运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料。
对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。
（3）交通粉尘削减与控制
施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。
在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。
运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。
（4）材料仓库防散漏
材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。
仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿以及水流引起物料流失。
运输车辆应入库装卸。
临时推放场应有遮盖篷遮蔽，防止水泥等物料溢出污染空气环境。
（5）劳动保护
粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大施工场地更应做好防护措施。
2）噪声治理方案
噪声是本项目的最主要的污染，为最大限度地减少噪声对环境的影响，拟采取以下噪声防治措施：
（1）合理安排施工时间：
制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。
（2）合理布局施工现场：
避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
（3）降低设备声级：
选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～l5dB（A），不同型号挖土机、搅拌机噪声声级可相差5dB（A）。
同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。
设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。
（4）采取个人防护措施：
个人防护措施以个人防噪声用具为主。
对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。
（5）减少施工交通噪声：
由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，进入居民区时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。
（6）在设备选型时选用低噪声的先进设备，对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效的降低噪声对周围居民的影响。
项目引进、选用国内外先进的生产设备，设备产生的噪声较低，对于噪声较大的设备，采取必要的减振措施，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生产环境。
3）废水治理方案
本项目废水主要来自生活废水，经企业处理设施处理后达标排放，由于该项目建设时应按国家“清洁生产促进法”规定，推行清洁生产C．P，使污染尽量减少或消灭在各生产环节。
项目应认真执行“防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”“三同时”规定。
该项目充分考虑环境保护措施的实施，采用了一定的对大气污染、噪声、废水等治理措施，可以实现达标排放，从环境保护方面来讲，项目是基本可行的。
六、效益分析
（一）经济效益
1）销售收入
项目建成达产后，预计形成年产200台套大型筑路工程搅拌机的生产规模，平均按220万元/套，年新增销售收入44000万元。
2）成本分析
（1）项目定员250人，人员工资平均按每月2500元计算，福利及附加按20％另计，合计30000元，总计750万元。
（2）原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。
（3）固定资产折旧：
房屋、建筑物按20年折旧，设备按12折旧年，年折旧费372万元。
（4）其它费用摊销62万元。
（5）修理费按房屋和设备折旧费的40％提取，计148.8万元。
（6）销售费用：
销售费用按销售收入的1.2％提取，为264万元。
（7）其他费用：
包括管理、广告宣传费用等，年需570万元。
总成本费用估算见附表八。
项目投资现金流量见附表九。
5）财务评价结论
预计达产后，形成年产200台套大型筑路工程搅拌机的生产规模，平均按220万元/套，年新增销售收入44000万元，年总成本费用30148.8万元，利税2553.56万元，利润1840.17万元，投资利润率为8.18%，投资回收期8.57年（含建设期）。
从本项目静态和动态财务效益指标分析来看，其投资收益率高，偿债能力及生存能力强，不确定分析表明，其抗风险能力较强，该项目在财务上具有可行性。
（二）社会效益
1）本项目通过建设23300平方米的生产车间和仓库，1000平方米的办公楼和3300平方米的宿舍和餐厅，购置产品生产、检测设备，实现大型筑路工程搅拌机的规模化、专业化生产，进一步提高企业的产品质量和生产能力，提高企业的竞争力和市场占有率，符合安徽省战略性新兴产业发展需要，满足安徽建筑工业发展的需求，对安徽省建筑机械产业结构的优化及整体技术水平的提升起到重要作用。
2）该项目总投资1.2亿元，项目建设所用的大部分建材和部分设备由本地区供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。
3）本项目的实施将带动当地运输、宾馆、餐饮、交通、电信等相关行业的发展，促进本地区第三产业的快速发展。
4）本项目实施后，可吸纳直接就业人数为400人，间接就业人数近千人，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平、发展地方经济、顺应富民强市、建设和谐社会的要求。
（三）生态效益
1、项目建设在郎溪县经济开发区，不会对自然资源造成破坏。
2、对建设期和运营期产生的环境污染按有关规定进行处理，达到国家相关标准规定。
3、在厂区建设假山、池塘，在厂房四周及所有空地进行绿化，以取得良好的生态效益。
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