物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc

物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.doc

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收货流程（配送入库）

相关部门：

配送中心运输组、收货部

工作内容：

配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员

配送中心送货投单

执行人员：

录入员

工作内容：

核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作

核单

相关部门：

收货员、理货员、配送中心运输员

工作内容：

依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。

单交录入员

注意事项：

因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可

外箱辨识

检验商品数量、品质

执行人员：

录入员

工作依据：

收货员已做收货动作的配送出库单

工作要求：

录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章

系统操作：

在系统中录入

录入系统

执行部门：

录入员

工作要求：

在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认

系统操作：

打印配送出库单

打印配送入库单

执行部门：

收货员、理货员

工作依据：

已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单

文件归档

收货结束

签名复核

执行部门：

录入员

工作依据：

已签名复核的配送入库单

工作要求：

给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“

执行人员：

录入员

相关部门：

收货部、门店财务

工作要求：

①收货资料及时审核；

②收货资料当日装订并及时移交财务

附件（五）

收货流程（直送订单）相关部门：

供应商

工作依据：

传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单

工作要求：

供应商将订货单递交收货窗口

供应商送货投单

执行人员：

收货员

工作依据：

供应商所投商品直送订货单（传真件）

工作内容：

核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号

核单

外箱辨识

相关部门：

收货员、营运人员、供应商

工作依据：

直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单

工作内容：

按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认

检验商品数量、品质

相关部门：

录入员

工作依据：

收货员已做收货动作的直送订货单

工作要求：

录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用章

系统操作：

录入

执行部门：

录入员

工作依据：

已录入、保存的送货验收单

工作要求：

在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认

系统操作：

录入验收单并保存

打印送货验收单

执行部门：

收货员、营运人员、供应商

工作依据：

已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单

签名复核

执行部门：

录入员

工作依据：

已签名复核的送货验收单

工作要求：

给供应商的送货验收单盖“收货专用章“

文件归档

相关部门：

收货主管、录入员、财务部

工作要求：

①收货资料及时审核。

②当日装订及时移交财务。

收货结束

收货流程（永续订单）

相关部门：

供应商

工作依据：

传真于供应商的商品永续订单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单

工作要求：

供应商将订货单递交收货窗口

送货投单

执行人员：

收货员

工作内容：

核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订货单上填写收货编号

核单

相关部门：

收货员、营运主管、供应商

工作依据：

永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单

工作内容：

营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认

根据商品的质量确认其价格

检验商品数量

相关部门：

录入员

工作依据：

收货员已做收货动作的永续订货单

工作要求：

录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用章

系统操作：

（需录入业务员代码和备注栏录入收货编号）

录入

执行部门：

录入员

工作依据：

已录入、保存的永续验收单

工作要求：

在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认

系统操作：

录入验收单

打印送货验收单

签名复核

执行部门：

收货员、营运人员、供应商

工作依据：

已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单

执行部门：

录入员

工作依据：

已签名复核的送货验收单

工作要求：

给供应商的送货验收单盖“收货专用章“

文件归档

相关部门：

收货主管、录入员、财务部

工作要求：

①收货资料及时审核。

②当日装订及时移交财务。

收货结束

退货流程

执行人员：

营运人员

注意事项：

查询是否符合该商品所属供应商的退货条件

工作内容：

收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员

执行人员：

信息部录入员

系统操作：

在系统中制退货申请单

相关部门：

采购部，信息部经理、录入员

工作内容：

信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心—退货审核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生效

主管审单

执行部门：

收货录入员

工作内容：

在打印的退货单上签名确认，填写收货编号

系统操作：

打印退货单

制单（退货申请单）

收集待退商品

退货执行

相关部门：

收货员、营运人员、供应商、收货录入员

工作依据：

已确认的退货和已确认的退货审批单

工作要求：

在退货审批单上填写收货编号；按商品退货原则将商品退给供应商，填写实退数量，并签名确认。

单交收货录入员

执行人员：

收货录入员

工作内容：

录入员录入系统，并退货审批单上盖“已录入”专用章

系统操作：

（需在备注栏录入收货编号）

录入

财务确认

传单供应商

相关部门：

财务部

工作依据：

系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额

系统操作：

财务在系统中查询该供应商应付账款余额

执行人员：

营运人员

需要文档：

已审核的退货审批单

工作要求：

必须确认供应商收到或获悉退货信息

执行部门：

收货录入员

工作依据：

已签名复核的退货单

工作要求：

给供应商的退货单不盖“收货专用章“

文件归档

打印退货单

签名复核

执行部门：

收货员、营运人员、供应商

工作依据：

已做退货动作的退货审批单、打印的退货单

相关部门：

录入员、收货主管、财务部

工作要求：

①收货资料及时审核。

②当日装订及时移交财务。

退货结束

换货流程

相关部门：

供应商、营运人员

工作要求：

①由申请单位认真填写换货申请单

②注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位等

申请单位填写换货申请单

no

被申请单位是否同意换货

相关部门：

供应商、营运人员

工作要求：

取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量；换货的时间、地点

no

　　　　　　　　　yes

收货主管签核

执行人员：

收货主管

工作要求：

及时审核、并交收货组收货员

注意事项：

必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准

相关部门：

收货组收货员、供应商、营运人员、防损员

执行部门：

收货组收货员

工作要求：

严格按换货原则执行换货动作

换货执行

yes

执行人员：

录入员

工作要求：

换货单及时整理并留底备查保存期限为半年

换货结束

标

题

采购收货流程

类别

仓库流程

编码

PFTPS001

主导部门

配送仓

部门

采购/业务

配送仓

财务部

说明

管

理

操

作

流程

仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货

采购订单

仓管签收订单

仓管写入库单

业务助理签核并输单

财务部核单做帐

仓管存档做帐

1）仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送货单量。

5）入库单须由采购、财务、仓库主管签核。

2）收货如在超订单3%以内时可正常收货；超订单3%以上则须由业务主管确认方可收货入库。

所有超订单数量须分单入库，如“订单号-1”。

3）跳货须先同采购主管确认后方可入库，事后须索要采购订单。

4）首批到货需给采购主管确认货品质，且厂家送货单上单价不符的必须由采购主管沟通确认。

作用

明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚

关键制度

关键表单

《采购订单》《货品入库单》

核准

审核

制表

标

题

配送流程

类别

仓库流程

编码

PFTPS002

主导部门

配送仓

部门

业务部

配送仓

财务部

说明

管

理

操

作

流程

配货员照单领货

（15:

30前完成）

商场订单

业务助理做

分货单

财务盖章并留底单备查

主管审核验收单

1）业务负责收集各商场订单及审核作业；

5）送货单一式四份，对单点数无误后，由财务盖章留底单、仓管一联，另两联随货到商场；

2）业务必须审核好订单，并依据现有库存量做好各单品（包括充货）分货单；

3）配货员接到分货单后于14:

30前同仓管一起领取单品，仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡；仓管15:

30前完成发货后，进行必要的货品整理。

4）充货或跨仓调货必须填写《商品转换单》或《调拨单》，并须由相关主管签核。

主管审单

业务主管签核

配货贴码

对单点数包装

型态转换

/调拨

订单转送货单并打印

有充货

跨仓调货

装车

直送

物流

发货

追踪处理且

呈总经理批核

财务改单核单作业

仓库主管签核

6）仓管须于次日前完成《送货单》与《分货单》的核对，并及时将差异剩余货品收回仓库及归位，并进行帐务记录及进销存物料卡记录。

7）验收单数量如有异常，则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。

异常

作用

明确配送流程及各部门相关职责及要求

关键制度

关键表单

《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》

核准

审核

制表

收货作业所涉及的管理表格

业务员收货登记表

编号

业务员：

业务员所在地区

业务员下单时间

单位名称：

税号：

开票地址及电话：

开户银行及帐号：

法人代表：

送货地址、联系人、电话：

临安市锦南街道杨岱路59号

业务联系人：

联系电话：

手机：

部门职务：

合同号：

合同评审日期

评审签字

个人业务（）

操作业务（）

分公订单号

杭州订单号

杭州下单时间

杭州下单签字

序号

产品名称（型号）

内宽×内高