年产5万立方米石料生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产5万立方米石料生产线建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
年产5万立方米石料生产线建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
**县**乡**村
1.1.2建设单位基本情况：
**县**石料加工有限公司
法定代表人：
**
企业性质：
民营企业
1.1.3建设工期：
1年
1.1.4产品方案及规模
项目原料来自于****429#、517#废矿石、尾砂。
项目建成后，年产砂石5万立方米，其中：
碎石3万立方米；混合砂1.2万立方米；细砂0.8万立方米。
1.1.5主要建设内容
1、建筑工程：
建设厂房300㎡。
2、设备项目购置主要生产设备21台（套），其中：
挖掘机1台；装载机1台；自卸车10台；破碎机2台；筛床2台；输送机5台。
1.1.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资590.16万元，其中：
建设投资536.26万元，占总投资的90.85%，工程建设其他费用24.31万元；预备费26.25万元，占总投资的4.45%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.30%；流动资金20万元，占总投资的3.41%。
2、资金来源
项目申请银行借款260万元，占总投资的44.05%；企业自筹资金330.3万元，占总投资的55.95%。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。
总投资收益率：
15.76%（年平均）；资本金净利润率：
21.65%（年平均）；静态投资回收期：
5.31年（税后）；财务内部收益率：
18.38%（税后）；财务净现值：
139.1万元（税后）。
2、生态和社会效益
项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。
项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得砂石开采加工权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。
项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。
项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资2.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。
项目建设社会效益显著。
1.2编制依据与研究范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）中华人民共和国国（1998）253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（3）《**》；
（4）《中国资源综合利用技术政策大纲》（发展改革委公告2010年第14号）；
（5）《资源综合利用目录（2003年修订）》；
（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
（7）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（8）《关于加快发展循环经济的若干意见》；
（9）《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（10）《**省资源综合利用条例》；
（11）《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（12）《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（13）《**县工业“十二五”发展规划》；
（14）《**县矿产资源总体规划（2011-2015年）》。
1.2.2可行性研究报告编制的范围
项目建设的背景及必要性，项目选址及建设条件，建设规模与建设内容，工程技术方案，环保、节能、安全与消防，项目实施计划，组织机构与人力资源配置，投资估算和资金筹措，效益分析，结论与建议。
1.3主要技术经济指标
表1—1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目设计生产能力
立方米
50000
达产正常年
2
新增劳动定员
人
17
3
项目总投资
万元
590.16
3.1
其中：
建设投资
万元
536.26
3.2
建设期利息
万元
7.65
3.3
流动资金
万元
20
4
年销售收入（不含税）
万元
260.10
达产正常年
5
税金及附加
万元
15.90
达产正常年
6
年总成本
万元
142.48
7
年利润总额
万元
101.72
8
年所得税
万元
25.43
9
税后利润
万元
76.29
10
财务盈利能力分析
10.1
财务内部收益率（FIRR）
22.76%
所得税前
10.2
财务内部收益率（FIRR）
18.38%
所得税后
10.3
投资回收期（Pt）
年
4.80
所得税前
10.4
投资回收期（Pt）
年
5.31
所得税后
10.5
总投资收益率
15.76%
年平均
10.6
资本金净利润率
21.65%
年平均
10.7
盈亏平衡点
49.44%
以生产能力利用率表示
11
投资财务净现值
11.1
投资财务净现值（ic=12%）
万元
246.68
所得税前
11.2
投资财务净现值（ic=12%）
万元
139.10
所得税后
12
主要原材料消耗
万m3
5
废矿石、尾砂
13
主要动力消耗
10.1
电
万kWh
25
10.2
新水
万m3
2
10.3
柴油
吨
30
1.4可行性研究结论
（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
鼓励类第12款建材中的第11条：
“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条：
“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向；
（2）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、电供应均有充分保证，具有优越的建厂条件；
（3）生产成本较低，销售价格适宜，企业经济和社会效益较高。
能实现技术进步，资源综合利用，提高经济效益的目的；
（4）项目建设采用的技术装备成熟可靠；
（5）项目以利用**矿废矿石、尾砂等为主要原材料，具有明显的资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策；
（6）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，提高资源利用率，不会造成二次环境污染；
（7）项目全投资税后财务内部收益率为18.38%，达产年税后利润76.29万元，所得税后回收期（不含建设期）5.31年，表明项目具有较强的盈利能力，经济上是可行的；
（8）项目建设有利于综合利用**矿废矿石、尾砂等，对利废、节地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2012年6月28日，《**》正式出台。
《若干意见》提出，要深入贯彻落实科学发展观，弘扬苏区精神，加大扶持力度，加快新型工业化和城镇化进程，努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子，使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活，确保与全国同步进入全面小康社会。
本项目符合《若干意见》第25条“大力发展循环经济”中的“积极开展共伴生矿、尾矿和大宗工业固体废弃物综合利用”的政策，本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。
这对****矿废矿石、尾砂综合利用的发展带来前所未有的机遇。
改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效，但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。
随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，传统经济模式的资源浪费现象日渐突出，资源紧张的状况日益突显。
因此，大力发展循环经济，建设资源节约型社会，通过以资源的高效利用和循环利用为核心，追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益，实现经济社会可持续发展已成为当务之急。
当前，党中央、国务院高度重视资源节约工作，决定在全国范围内大力发展循环经济，开展资源节约和综合利用活动。
**省委、省政府认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，牢固树立和落实科学发展观，在全省广泛开展资源节约活动，大力发展循环经济。
目前，全省各级政府把“发展循环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓，指标层层分解，并列入政绩考核内容，务求将资源综合利用工作落到实处，大力推进资源节约型、环境友好型社会建设。
随着我国经济建设的不断发展，国内矿产资源呈现供给不足的局面，有的矿产资源正面临枯竭，重要资源对外依存度不断上升。
因此要以战略和全局的高度，充分认识积极找矿、合理开发利用矿产资源的重要意义，要坚持开发与节约并重，大力节约资源，同时依靠科技进步，大力提高资源开发、加工和利用的效率，发展循环经济，走新型工业化道路，使国民经济得到可持续发展。
金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广，既关系企业和行业生存与发展，又影响环境与安全，是社会关注的热点。
与粉煤灰、煤矸石等固体废弃物相比，尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。
目前，我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右，而金属尾矿的综合利用率平均不到10%，相比之下，金属尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。
各种金属尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。
因此，**废矿石、尾矿综合利用无论从技术、设备和工艺上都有很大的可为之处。
因此，本项目的实施，有利于实现经济可持续发展。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1砂石开采行业发展现状
随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。
2.2.2关联产业发展状况
随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。
2.3项目建设的必要性
2.3.1是实现尾矿资源化的需要
一方面，我国人均矿产资源严重不足，远远低于世界平均水平，另一方面，大量尾矿被闲置，所以，解决好尾矿的资源化、无害化问题，是一件利国利民的好事。
随着技术进步和国际市场矿产品价格的上涨，尾矿回收可产生较好的综合经济效益，应予以高度重视。
国际市场矿产品价格不断攀升，特别是有色金属、贵金属产品价格上涨很快，增加了矿产品需求企业的生产成本，同时又加大了资源安全压力。
目前，我国处在工业化、城市化加速发展阶段，矿产资源消耗量大，对外依存度较高。
我国是矿业大国，对长期累积的大量尾矿进行开发和利用，既可“变废为宝”，又可有效缓解资源和环境压力。
2.3.2是推动**县资源综合利用工作发展的需要
为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区，全面推进资源节约型社会建设，贯彻落实国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《关于加快发展循环经济的若干意见》。
目前，全省各级政府大力开展资源综合利用工作，将资源生产率、利用率、回收率和废弃物最终处理率纳入工作考核指标。
本项目可以有效提高**矿废矿石、尾砂等弃物资源利用率，减少资源消耗，是推动**县资源综合利用工作的需要。
2.3.3有利于转变经济增长方式，促进循环经济建设
项目建设有利于转变经济增长方式，提升建材产业综合竞争能力。
近年来，**县政府积极推动企业追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济效益的先进循环经济模式，为**县的和谐、持续发展奠定了基础。
本项目的实施将进一步推动**县建材产业经济发展，促进**市循环经济建设，对保护耕地、节约资源、治理环境污染、改善建筑功能，促进**市建材业和建筑业技术进步和产业结构调整，转变经济增长方式具有重要意义。
2.3.4是企业自身发展的需要
**县域经济快速发展，带动了产业的高速发展，对建设材料的需求也越来越大。
利用**矿废矿石、尾砂等来生产建材，符合国家的产业政策，和发展战略。
本项目契合时代大背景，项目的实施是企业自身发展的需要。
综上所述，项目建设符合国家支持赣南等原中央苏区振兴发展的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。
所以项目建设十分必要。
第三章市场分析
3.1产品市场供求现状及前景分析
砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。
随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。
调查表明，近年来**县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，砂石用量缺口巨大。
随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区砂石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。
表3—1：
**砂石市场年需求量
单位：
万立方米
年份
2011
2012
2013
2014
数量
700
750
800
900
表3—2：
**砂石料出厂价格趋势分析
单位：
元/立方米
年份
2011
2012
2013
2014
碎石
50
51
53
55
混合砂
45
46
48
50
细砂
41
41.9
42.8
43.88
3.2市场竞争优势分析
本项目的原料由****429#、517#废矿石、尾砂提供，无需单独开山取石，且原料产地至加工地交通便利，项目产品在当地具有独特竞争优势。
项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。
因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。
第四章项目选址与建设条件
4.1建设地点选择
4.1.1选址原则
项目建设符合相关发展规划和政策。
场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。
4.1.2地理位置及具体地点
项目场址位于**县**乡**村。
场址周边附近无学校、医院，项目的建设不会对周边环境形成不利影响。
项目选址符合**县工业布局总体规划，紧邻**省道，项目选址周边无限制交通运输的桥梁、隧道，交通便利满足项目对原材料、产品的交通运输需求，能做到节约、效力减低成本提高利润的要求，项目选址注重节约用地、环境保护和自然条件等因素的影响，且项目建设点能源供应条件满足项目对能源消耗需求。
4.2建设条件
4.2.1地质、气候、地震、水文等
地震：
据国家地震局最新颁布的《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本项目建设地区的抗震设防烈度为6度，地震动峰加速度值0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35S，属地震地质较稳定区域，无地质灾害影响，本项目不存在诱发地质灾害的因素。
根据有关规范规定，本项目建设应作建筑物的抗震设计。
根据国家地震烈度分区图的划分，**县地震基本烈度为六度四级，本项目拟按六度四级考虑抗震设防。
气象、水文：
**属典型的亚热带季风湿润气候，气候温和、雨量充沛、四季分明，年平均气温19.7℃。
一月和七月平均气温分别是8.2℃和29.7℃，极端气温为39.9℃和－8℃，年均降水量1507毫米，4-5月降雨量约占全年的47%，年日照时数1621.9小时，年均无霜期305天。
有寒潮、台风、高温干热和冰雹等灾害性天气影响。
境内地下矿藏资源丰富，有**、锡、铋、锌、金、银、铜、铁、锰、稀土、灰石、透闪石、耐火粘土等28种，是**市重要的矿产品基地。
其中**矿有大、中型矿区7处；煤、石灰石储量大，分布广。
境内河流总长1283公里，江河水面约16.2万亩，水力蕴藏量38.7万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。
4.2.2自然人文条件
①**县位于**省南部。
②**县全境系亚热带季风湿润气候。
气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。
年平均气温为19.7℃，年平均降雨量为1507毫米，年平均无霜期305天。
4.2.3基础设施及社会经济条件
**县辖9镇14乡357个行政村。
总人口104万人，总面积2893平方公里，交通便利。
近年来，**县上下全面推进的发展战略，经济总量进一步壮大，产业结构进一步优化，经济发展后劲进一步增强，区域发展竞争力进一步提高。
2013年**县实现生产总值121亿元，三次产业比由上年的17.1：
51.5：
31.4优化为16.4：
51.4：
32.2。
财政总收入达10.3亿元，其中公共财政收入完成7.26亿元。
4.2.4公共设施条件
本项目工程建设用电和运营用电有可靠保障，供电由**县供电公司提供，供水由企业自行打井解决，供水能得到保证。
4.2.5施工条件
本项目在施工期间，施工用电由**县**乡当地电站接入，施工用水自行打井。
施工所需用的砂、石、钢筋、水泥等主要材料由本地生产供应。
**县有大型的建材市场，建筑材料在本地区均有相应的商家供给。
本项目建筑材料主要采用公路运输，且运距短，项目所在地路网发达，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。
4.3现有的建设条件
4.3.1技术条件
石料生产线（砂石生产线）专用设备是生产建筑用砂和石料的专用设备，石料设备，包括颚式破碎机、石料破碎机，反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等。
设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。
1、石料破碎生产线自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。
2、设备维护保养简便，易损件采用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。
3、石料破碎生产线，成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB14685-2001标准，为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。
4.3.2主要原料的保证度
本项目主要原材料为**矿废矿石、尾砂，**县境内有大型**矿2座，每年产**矿尾砂上千万吨，本项目原料来自**，来源有保证。
**现矿尾砂约有584万吨，目前年产生矿尾砂约7万吨，主要是直径4—5cm的碎石。
因此，本项目废矿石、尾砂原料有丰富的保证。
产成品经**市技术质量监督局及**省放射性产品质量监督监测站、**省建材质量检测所监测，产品质量及性能完全符合国家标准。
因此对本项目而言，主要原料质量可靠、来源丰富。
4.3.3电力与水源保证度
**县拥有220kV变电站1座，110kV变电站3座，35kV变电站11座，容量45830kVA，35kV线路15条，现已形成以千伏干线为主、小水电站为辅的电力网络。
**县水、电资源丰富，境内河流总长1283公里，江河水面约16.2万亩，水力蕴藏量38.7万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。
本项目所用电力由**县供电公司专线供给，只需配置一套变压器和配电设施即可；生产自行打井，生活用水由**乡自来水厂供给，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。
4.3.4人力资源
**县内有劳动力70万人，潜在富余劳力近20万人，人力资源丰富，因此本项目的人力资源是有保障的。
4.3.5通讯
可完全满足客户的各种通信需求，因特网光纤专线可通达全区各地。
中国移动、中国联通已在全区范围内实现手机网络信号无缝覆盖。
同时**邮政也在开办了具有国际水准的各项邮政业务，对外联络十分便捷。
4.3.6政策分析
**县为确保项目的顺利实施，大力发展县域经济，对项目招商引资单位提供了一系列优惠政策。
具体措施有：
派专人跟踪服务招商引资单位，具体负责项目筹建及生产经营过程遇到的困难和问题的调处；为招商单位提供优质的服务，确保在10个工作日以内办妥开业的所有手续，3个工作日以内办好“客商荣誉证”，依法保护企业生产、经营、生活秩序；提供最低的商务成本（含水、电、社保等方面）；实行税后奖励以及出口奖励政策；实行优惠地价供应工业用地。
4.4外部交通运输条件
项目建设地为**县，亦为本项目的主要目标市场。
因此本项目相对同行业其他企业可节约运输成本。
第五章建设方案
5.1产品方案
5.1.1产品规模
项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中碎石3万立方米，混合砂1.2万立方米，细砂0.8万立方米，基本满足**城乡设施建设用砂。
5.1.2砂石质量标准
符合《建筑用石》（GB/Tl4684-2001）及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2001）有关要求。
5.1.3工艺流程
图5—1：
工艺流程图
料仓
——→
给料机
——→
颚式破碎机
↓
成品
←——
振动筛
←——
反击式破碎机
石料生产线的流程大致为：
（料仓）→给料机→颚式破碎机→反击式破碎机→振动筛→（可成成品）。
其中间的机器之间可用输送机相接。
首先，石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子，不满足粒度要求的石子返料进反击式破碎机再次破碎。
该石料生产线自动化程度高，排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀,粒形好，适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。
5.2设备方案
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。
表5—1：
设备明细表
设备名称
规格型号
电机功率（kw）
单位
数量
振动给料机
1100×4200
15
台
1
鄂式破碎机
750×1060
110
台
1
反击式破碎机
1750
155
台
1
输送机
1000×200000
11
台
1
三层振动筛
1800×4800
22
台
1
输送机
650×200000
7.5×4
台
4
挖掘机
PC300—7
180
台
1
装载机
LW60G
300
台
1
自卸车
DFC3092F19D5
118
台
10
5.3建筑工程方案
土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为6度。
项目建设办公室、生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。
5.4总图工程及其他工程方案
主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。
根据项目单位提供的场址示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。
根据现有布局和本项目要求，将场区功能划分为：
沙石料堆放区、
升级会员 