浦东新区老港镇安全生产监察队单位决算.docx

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浦东新区老港镇安全生产监察队单位决算

浦东新区老港镇安全生产监察队2016年度单位决算

第一部分浦东新区老港镇安全生产监察队概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻安全生产方针、政策、法律、法规，监督检查辖区内生产经营单位贯彻执行国家的法律、法规及有关标准的情况；

2、负责辖区内安全生产的统一协调、管理、制订和实施区域内安全生产工作执法计划；

3、负责摸清并掌握辖区内所有生产经营单位安全生产基本状况，建立生产经营单位安全生产管理信息网络，根据行业特点、危险因素大小，实施分类监控、动态管理；

4、落实安全生产检查、巡查工作制度，发现事故隐患督促和跟踪整改，对违法行为责令停产、停业整改，并依据法律法规实施行政处罚；

5、根据生产经营单位的行业特点、季节特点，组织进行专项检查、突击检查等专项整治工作；

6、负责对辖区内危险化学品生产、储存、经营、使用单位的安全生产重点监管；

7、根据国家的法律法规，督促存在职业危害的企业及时申报，定期检测，对存在严重危害的企业督促每三年进行一次现状评价，并定期为员工进行体检；

8、协调、督促相关职能部门履行建设工程安全监督管理职责；

9、负责对村（居）委安全管理工作的检查、指导、督促和考评；

10、组织开展辖区内企业法人、安全管理人员（危化企业负责人、管理人员、从业人员）的教育培训工作，并督促企业对员工进行三级教育培训；

11、认真做好交通宣传日、安全生产月、11.9等活动期间的宣传工作，营造安全氛围；

12、按规定及时如实向上级报告辖区内生产经营单位发生的各类生产安全事故，协助做好事故调查和处理，并做好各类信息的报送工作；

13、检查督促辖区内生产经营单位编制应急救援预案和组织应急救援演练；

14、接待和及时处理生产安全事故举报，来信和来访；

15、完成区安委办、区安监局和镇安委会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区老港镇安全生产监察队无内设机构。

第二部分浦东新区老港镇安全生产监察队2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

248.47

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.04

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

240.26

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

248.51

本年支出合计

240.26

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.04

年末结转和结余

8.29

总计

248.55

总计

248.55

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　248.51

　248.47

　0.04

215

资源勘探信息等支出

　248.51

　248.47

　0.04

215

安全生产监管

　248.51

　248.47

　0.04

215

其他安全生产监管支出

　248.51

　248.47

　0.04

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

240.26

205.30

34.96

215

资源勘探信息等支出

240.26

205.30

34.96

215

安全生产监管

240.26

205.30

34.96

215

其他安全生产监管支出

240.26

205.30

34.96

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

248.47　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

240.26　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

248.47　

本年支出合计

240.26　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

8.21　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

248.47　

总计

248.47　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

215

资源勘探信息等支出

240.26

205.30

34.96

215

安全生产监管

240.26

205.30

34.96

215

其他安全生产监管支出

240.26

205.30

34.96

合计

240.26

205.30

34.96

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

184.06

301

基本工资

36.27

301

津贴补贴

15.20

301

奖金

24.92

301

其他社会保障缴费

43.42

301

伙食补助费

301

绩效工资

57.03

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

7.22

302

商品和服务支出

9.22

302

办公费

0.50

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.13

302

水费

0.04

302

电费

302

邮电费

0.34

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.28

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.2

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.46

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

5.5

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1.77

303

对个人和家庭的补助

12.02

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

7.02

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

205.30

196.08

9.22

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.5

0.46

1.5

0.46

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分浦东新区老港镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为248.51万元、支出总计为240.26万元。

与2015年度相比，收入总计增加32.76万元、支出总计增加25.45万元。

主要原因：

财政拨款收入增加、一般公共预算财政拨款支出增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计248.51万元，其中：

财政拨款收入248.47万元，占99.98%；其他收入0.04，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计240.26万元，其中：

基本支出205.30万元，占85.45%；项目支出34.96万元，占14.55%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算248.47万元，支出总决算240.26万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加32.76万元，增长15.19%，支出总计增加25.45万元，增长11.85%。

主要原因：

一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出240.26万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.45万元，增长11.85%。

主要原因：

工资福利支出增加13.99万元，商品和服务支出增加4.85万元，对个人和家庭的补助增加5.94万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出240.26万元，主要用于以下方面：

资源勘探信息等支出240.26万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.47万元，支出决算为240.26万元，完成年初预算的96.7%，结算数小于预算数的主要原因：

一般公共预算财政拨款收入增加。

其中：

1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）240.26万元。

主要用于：

人员经费、日常公用经费、项目支出。

年初预算为240.26万元，支出决算为240.26万元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出205.30万元，包括人员经费196.08万元，公用经费9.22万元。

基本支出中：

1、工资福利支出184.06万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出9.22万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出12.02万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的30.37%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的30.67%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

八项规定后公务接待费等的减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.5万元，降低50%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低20.69%。

公务接待费支出减少的主要原因是八项规定后公务接待费等的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元，占30.67%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.46万元。

其中：

国内公务接待支出0.46万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于相关部门业务指导，兄弟镇互查联动时发生的餐费、茶水等支出，列明公务接待13批次、60人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

】

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

】

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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