郑州市某生产3万台液晶电脑电视一体机项目可行性研究报告.docx
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郑州市某生产3万台液晶电脑电视一体机项目可行性研究报告
郑州市产3万台液晶电脑、电视一体机项目可行性报告
撰稿单位：
河南天汇工程管理咨询有限公司
目录
第一章总论1
第一节概述1
第二节项目概况6
第三节研究结论7
第二章项目提出的背景及建设的必要性9
第一节区域概况9
第二节项目提出的背景14
第三节项目建设的必要性17
第三章市场需求预测及建设规模21
第一节市场需求分析21
第二节市场需求预测22
第三节建设规模23
第四节价格预测23
第四章项目建设地点及建设条件25
第一节建设地点25
第二节建设条件26
第五章技术、设备和工程方案28
第一节设计原则28
第二节管网铺设技术方案28
第三节管网设备设备方案30
第四节管网铺设工程方案33
第六章环境影响评价36
第七章节能42
第一节设计依据42
第二节用能标准和节能规范42
第三节能源消耗种类和数量分析42
第四节项目所在地能源供应状况分析43
第五节节能措施及节能效果分析43
第八章劳动安全卫生45
第九章项目实施进度47
第十章项目招投标方案48
第十一章投资估算及资金筹措52
第一节投资估算52
第二节资金筹措55
第十二章财务分析56
第一节财务评价56
第二节投资测算情况58
第三节财务分析结论59
第十三章效益评价61
第十四章结论与建议63
第一章 总 论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
年产3万台液晶电脑、电视一体机项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目编制单位
河南天汇工程管理咨询有限公司
1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限
1、建设地点
南阳市
2、建设规模
根据未来市场需求和企业自身发展水平，公司拟租赁产业集聚区标准厂房，租赁厂区占地面积2000平方米，建设液晶电脑、电视一体机生产线，拟投资总额为15000万元。
项目建设完成后，达到年产3万台液晶电脑、电视一体机的生产规模。
3、建设内容
1）按照项目的生产工艺要求，租赁产业集聚区标准厂房，厂区占地面积2000平方米，并进行必要的装修改造；
2）购置先进的检测仪器及组装平台；
3）完善生产所需的水、电公用设施；
4）完善消防、环保、绿化等附属设施。
4、建设期限
项目建设期为14个月，建设时间为2013年10月至2014年12月。
1.1.5投资规模及资金构成
本项目总投资为15000万元。
其中：
工程费用 万元，占总投资的57.83%；工程建设其他费用 万元，占总投资的1.28%；预备费用 万元，占总投资的2.95%；建设期利息 万元，占总投资的4.6%；流动资金 万元，占总投资的33.33%。
1.1.6资金筹措
项目总投资额为一期15000万元，其中5000万元由南阳市某公司自筹解决，申请银行贷款10000万元。
1.2可行性研究报告编制说明
1.2.1可行性研究及报告编制依据
（1）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号）；
（2）国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；
（3）《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业[2009]795号；
（4）《当前产业结构调整目录》（2011年本）；
（5）《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）
（6）《电子信息产业振兴与规划》
（7）委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
1.2.2主要研究内容及方法
1、项目的主要研究内容
本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。
主要研究内容包括：
（1）项目背景及市场预测分析；
（2）生产规模、产品方案及工艺技术方案；
（3）厂址方案、总图方案；
（4）工程建设方案、公用辅助工程方案；
（5）节能、环境保护；
（6）劳动生产及消防；
（7）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；
（8）投资估算；
（9）财务效益分析。
2、项目的主要研究方法
本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。
项目研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。
1.2.3编制原则
（1）本报告的编制本着实事求是的科学态度，严格贯彻执行《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》的有关规定，按照国家《建设项目可行性研究与经济评价手册》，对本投资项目进行了可行性研究。
（2）以节能为重点，选择性能先进，运行可靠，便于维护，经济耐用，并且安全、环保、卫生的设备及各种配套的器具。
（3）选择效果好、易操作的“三废”治理方案，搞好环境保护。
1.3综合评价与研究结论
1.3.1综合评价
1、本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的精神，符合南阳市生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合南阳市发展特色经济的需要。
2、本项目实施，有利于南阳市的经济建设，有利于南阳市经济系统的发展与完善，有利于南阳市大力招商引资，引好资，让符合条件的企业大发展，可持续性地发展，有利于南阳市人民安稳致富和社会稳定。
3、本项目实施，是南阳市信息产业发展体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位400个，促进南阳市人民致富奔小康。
4、本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。
1.3.2研究结论
1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，对照指导目录，产品属于鼓励类信息产业范畴。
本项目根据南阳市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。
2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用，具有显著的经济效益和社会效益。
3、本项目建设完成并达产后，投产初期正常年可实现销售收入24000万元，年净利润2562.77万元，上缴各项税金2423.23万元，有利于促进南阳市信息产业的发展，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员400人。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
1.3.3建议
1、河南省针对南阳市的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用南阳市特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
2、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化，从而促进南阳市的经济效益和社会效益的最大化。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1行业背景
信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。
改革开放以来，我国电子信息产业实现了持续快速发展，特别是进入21世纪以来，产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。
2001—2007年销售收入年均增长28%，2008年实现销售收入约6.3万亿元，工业增加值约1.5万亿元，占GDP比重约5%，对当年GDP增长的贡献超过0.8个百分点，出口额达5218亿美元，占全国外贸出口总额的36.5%。
我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。
我国电子信息产业经过了30年的高速发展，已经成长为国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，并发挥着经济增长“倍增器”的作用。
2.1.2政策背景
为提高我国电子信息产业，国家出台电子信息产业调整规划，降低电子信息产品出口退税率等，对电子信息产业发展给予了极大的关注。
国家继续实施《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）明确的政策，抓紧研究进一步支持软件产业和集成电路产业发展的政策措施，进一步完善并适当延长液晶等新型显示器件优惠政策，落实数字电视产业政策，推进“三网融合”。
此外，国家新增投资向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越、数字电视电影推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等六项重大工程，支持自主创新和技术改造项目建设。
鼓励地方对专项支持的关键领域和重点项目给予资金支持，引导社会资源投向电子信息产业领域。
加大信息技术改造传统产业的投入。
本项目产品为液晶电脑、电视一体机，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类产业第28项【信息产业】27、薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED） 、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件。
产品生产符合我国国家产业政策。
2.1.3项目提出背景
随着社会的发展，时代的进步，台式机电脑，CRT电视的主流市场即将过去。
将被人们认可的是一机多用的电视电脑一体机（加触摸屏全系列），液晶面板广告机等涌入学校，教学，酒店，宾馆，歌厅，休闲场所，家庭等，成为现代化市场的主流。
液晶电脑电视一体机，是目前台式机和笔记本电脑之间的一个新型的市场产物，在现有和未来的市场，随着台式机的份额逐渐减少，再遇到一体机和笔记本及上网本的冲击后肯定会更加岌岌可危。
而一体机的优势不断被人们接受（国外已经流行）成为他们选择的有一个亮点。
（一体机和笔记本的优势比较：
简单来说一体机不方便携带，而笔记本的价格贵）
现在不管是针对农村市场还是大中小城市的消费者，他们对品牌并不像80年代的消费者那样看重，反而对价格，服务以及对产品的功能性很敏感；时尚、漂亮、性能足够、结构简单易用、还独有的电视功能的一体机基本都满足了顾客的需求，节省空间还能节约顾客的腰包。
目前酒店安装电脑的比例不会超过10%，未来3年所有酒店、宾馆和娱乐休闲场所，都会像现在的CRT电视机一样普及，在行业和大客户市场的前景有一个很庞大的市场空间，还有其他的行业，如餐饮、休闲、咖啡厅、酒吧、茶艺馆、KTV包厢、桑拿休息室、连锁专营店、电子市场等经营场所的后台POS管理终端。
同时液晶电脑电视一体机还是金融、电信、税务、邮政、电力、保险、旅游、航空等行业公共信息查询硬件产品的首选。
同样适用于企业的生产办公、地产中介、证劵交易机关、军事、学校教学、培训机构等行业。
液晶电脑电视一体机产品优势明显、应用领域广、市场前景广阔，为满足国内消费者对电脑、电视一体机的市场需求，投资建设年产3万台液晶电脑、电视一体机项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1企业自身发展的需要
1、项目建设有利于进一步拓展国内市场
建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。
公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。
经过多年的发展，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。
通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。
2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路
近年来，电子信息产业发展速度较快，市场对电子信息产品的市场需求高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争，公司产品已销售到全国各地，深受广大用户的一致好评，在我国电子信息产业中发挥着非常重要的作用。
随着国内市场的不断开放，企业将面对激烈的国内外同行竞争，公司积极创新，迎接挑战。
通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。
项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。
第三章 市场分析
3.1产品介绍
液晶电脑电视一体机，它将主机的硬件都放到了液晶显示器的后面，并尽量将它压缩起来，同时也内置音箱，使它的体积尽可能缩小，具有体积小、移动性强、时尚等特点。
液晶电脑电视一体机功能方面集成了音频、视频设备的功能和高端电脑的性能，具有噪音小，能输出高清晰度的影像和多声道的音乐，播放电影、音乐和图片，进行数字录像，上网和玩游戏，使用户能享受包括电影、音乐和录制电视节目在内的数字娱乐
3.2产品优势分析
1、外观时尚，轻薄精巧。
高度集成化的设计简约时尚，炫彩外观尽显用户的精致生活品味！
2、一体机比一般的台式机更节省空间。
液晶一体机就是将主机和液晶显示器、音箱结合为一体的机器，它将主机的硬件都放到了液晶显示器的后面，并尽量将它压缩起来，同时也内置音箱，使它的体积尽可能地小，这样可以使用户大大节省放置机器的空间。
这对于“寸土寸金”的城市用户来说有着重要的意义。
3、一体机目前的价格适中。
一体机的集成度高，但价格适中，普通消费者都有购买一体机的能力。
4、可移动性好，便携性高。
由于液晶一体机集合了主机、显示器和音箱，因此，其体积和总的重量都要比一般的台式机要小，只有十多公斤，大大方便了用户移动机器。
其内部集成化很高，各配件的连接直接由PCB引出，省去了过去的很多数据线缆，另外小巧的机身也省去了以往大的包装和运输成本
5、降低生活成本，获取更多收益。
一体机不仅是节省空间，而且还降低了生活成本。
平常的电脑和电视都分开了，一个家庭一般都要有两台机子，今天的电脑电视一体机把电脑和电视合为一体，不仅节省了家庭购买电视或者电脑的费用，而且功能多，质量优，让购买者工作娱乐两不误，让生活充满乐趣。
3.3产品市场前景分析
一体机的出现，是电脑配件高度整合的结晶。
一体机开发的初衷本来是针对工业生产，生产机房空间有限，功能要求不高。
一体机省略了主机，使得电脑不再是两部分，在体积小巧度和稳定性上都有了很好的提高，因此时至今日仍然服务于工业生产。
但在普通用户对台式机体积的要求越来越高时，聪明的厂商便将一体机转入生活应用，并在性能、娱乐等功能上进行了加强。
苹果、日立、索尼、富士通等全球电脑大厂早已经开始推出一体机电脑，不过由于价格因素，在国内只是凤毛麟角。
由于液晶一体机的显示器、主机等配件都被压缩到了有限的空间中，对生产技术要求较高。
随着配置的不断升级，硬件的要求日益提高，液晶一体机所需的技术要求也相应提高，生产及后续投入的增加，使得液晶一体机的成本显然要比相同配置的台式机高出许多。
电脑一体机是把显示器、主机、音箱等整合为一体，整个体积只有一般的显示器的三分之一，流线型设计钢琴烤漆的表面使机身线条更显流畅，一个整体就集中电脑所有的功能，使用方便、功能强大，是未来电脑发展的必然趋势。
电脑电视一体机在行业和大客户市场的前景有一个很庞大的市场空间，还有其他的行业，如餐饮、休闲、咖啡厅、酒吧、茶艺馆、KTV包厢、桑拿休息室、连锁专营店、电子市场等经营场所的后台POS管理终端。
同时液晶电脑电视一体机还是金融、电信、税务、邮政、电力、保险、旅游、航空等行业公共信息查询硬件产品的首选。
同样适用于企业的生产办公、地产中介、证劵交易机关、军事、学校教学、培训机构等行业，市场前景广阔。
3.4产品销售战略
1、立足南阳，辐射中西部，主要销售新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、广西和内蒙古等十二个省（区），打造属于公司自己品牌的产品。
2、联合地方电信运营商开展买电脑送宽带活动，实现捆绑销售。
3、联合银行签约销售，开展银、企、商三户联保销售方案。
4、建立公司自己的品牌专营店，在各大城市发展代理商。
5、搞好用户服务，打造全国独家电脑4S店一条龙服务。
第五章 环境保护
5.1环保要求
5.1.1编制依据
遵照国家《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护管理程序》，本项目为新建项目，需要结合项目选址对建设项目投产后可能造成的环境影响，进行简要说明或环境影响初步分析，并采取必要措施治理与该项目有关的环境污染和生态破坏。
5.1.2环境保护执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
5.2污染源的产生及保护措施
5.2.1污染源分析
1、废气
根据项目生产工艺和公辅设施产污环节分析，本项目产生的废气主要为电脑组装时产生的少量焊接废气。
2、废水
本项目运营环节产生的废水主要为生活废水，生活废水主要来自办公区和卫生间。
3、固废
本项目产生的固体废弃物主要来源于生产过程中产生的边角料及厂区工作人员的生活垃圾。
4、噪声
本项目噪声来源主要是设备运行产生的噪声。
5.2.2环境保护措施
1、废气防治措施
通过加强通风处理，减少空气中的废气，同时在生产过程中建设单位应加强管理，并对车间内部空气质量进行定期监测。
2、废水防治措施
厂区的排水体制实施“雨污分流、清污分流”制度，办公、生活污水中粪便污水采用三级化粪池处理，厨房含油污水经三级隔油池处理，其他污水经沉淀池处理后外排。
3、固废防治措施
本项目的固废主要有：
边角料、废焊条头、生活垃圾等。
边角料全部外售利用，废焊条由供货厂家回收。
生活垃圾则一起由当地环卫部门收集后，统一卫生填埋处理。
4、噪声防治措施
生产过程中通过采取相应的隔声、消音、减振措施，来降低噪声。
同时在选购设备时，尽可能选购先进的低噪声的设备。
另外，厂内绿化带对噪声有吸收、削减作用，厂界噪声可达标排放。
5.3环境影响评价结论
5.3.1防治措施合理性
本项目废气通过加强车间排风后，可以达标排放，排放量很小，对周围大气环境的影响很小，本项目实施对周围大气环境不会造成影响。
由于本项目排水采用雨污分流制，雨水经过雨水管网收集后就近排入附近水体；办公、生活污水中粪便污水采用三级化粪池处理，厨房含油污水经三级隔油池处理，其他污水经沉淀池处理后外排，对周围水环境的影响较小。
项目建成后，该项目的噪声源能达标排放，对周边声环境质量影响不大，不会对周边地区产生噪声污染。
本项目在实施后产生的固体废物均得到妥善处置，只要加强管理，在收集、暂存及转运等过程中防治产生二次污染，对环境不会造成不良影响。
综上所述，本项目清洁生产水平较高，污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。
因此项目建设不会降低当地环境质量。
5.3.2环境影响评价
综上所述，拟建项目符合国家产业政策，采用国内外先进的生产技术，对废物处理做到统筹规划，并尽可能消除在生产过程中。
从环境污染防治的角度而言，本项目清洁生产水平较高，对周边无特别的环境影响，相应的污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。
因此项目实施不会对当地环境产生影响。
第六章 安全生产及消防
6.1劳动保护及安全卫生
6.1.1设计依据
劳动部关于《生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》劳字（1998）48号令
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑采光设计标准》GB/T 50033—2001
6.1.2劳动保护和安全生产措施
本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，设专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防粉尘危害、防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产。
并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。
1、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。
2、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。
新增建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共用接地装置。
3、所有机械设备运动部位有损安全的均应加设安全防护网罩或标注安全提示。
4、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。
5、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康，并按照有关规定集中设置女工卫生室。
6、生产加工车间采用集中通风，换气率为6次/h，通过设置在房间上部两侧的引风机更换。
7、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。
对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。
6.2消防
6.2.1主要依据及有关标准
《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日实施）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年修订）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
6.2.2消防措施
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目建筑物火灾危险类别为戊类，各建筑物耐火等级均为二级。
消防力量依托三门峡市消防队。
1、总图布置
工艺布置应有利于安全生产和有效操作，工艺设备布置应留有足够的空隙，以便人员疏散。
生产车间内设置室内消防栓，配备相应灭火器材，定期检查维护，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门。
拟在生产车间、仓库等建筑物的室内预留宽度为2.5m的消防通道通向室外。
为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，各车间在设计中均考虑有关消防规范和规定。
厂区总平面布置符合消防要求，在适
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