城乡生态建设专项资金.docx
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城乡生态建设专项资金
2017年城乡生态建设专项资金
绩效评价报告
川天勤绩效〔2018〕2017号
按照成都市财政局《关于开展2017年市级财政支出绩效评价工作的通知》（成财绩〔2018〕2号），我们接受委托，于2018年4月18日至2018年6月13日对成都市城乡建设委员会（以下简称“市建委”）2017年城乡生态建设专项资金开展绩效评价，实地勘察了双流区、成华区等7个区（市）县实施的49个项目，进行了84人次座谈，累计发放满意度调查表57份。
具体情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目背景及立项依据
按照《2017年<政府工作报告>确定主要目标任务责任分解方案》中中心城区新增公共绿地10万平方米的要求，以及成都市第十三次党代会关于“构建生态区、绿道、公园、小游园、微绿地五级城市绿化体系”的重要部署和《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发<实施“成都增绿十条”推进全城增绿工作方案>的通知》（成委厅〔2017〕90号），市建委在2017年城乡生态建设资金下设立公共绿地，小游园、微绿地，风景名胜区3个子项。
（二）项目绩效目标
1.公共绿地绩效目标：
以建设国家中心城市为目标，结合民生要求，优化城市形态，增强城市品质，2017年中心城区完成新增公共绿地10万平方米的目标任务。
2.小游园、微绿地绩效目标：
2017年9月6日，市建委下达小游园、微绿地建设目标任务，成都市实施小游园、微绿地项目共135个，总面积约56.52万平方米。
3.风景名胜区绩效目标：
对都江堰青城后山泰安古镇污水管网进行改造，在青城山镇改造或拆除影响景观环境的建筑设施，恢复自然环境和自然风貌，完善环境卫生、污水处理、防灾减灾等保护性基础设施。
二、评价工作基本情况
（一）评价方法
按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。
在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目实施单位，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（二）评价指标
该项目选用“专项资金”评价指标体系，其中个性指标设置如下：
1.区域城市景观美化提升指标：
主要考核项目实施对区域城市景观品位、美化的提升作用；
2.周边生态环境秩序改善指标：
考核项目实施后周边生态环境及秩序改善情况，主要结合实地勘察定性评价；
3.后续管护制度及落实情况指标：
通过对后续管护制度建设及落实情况，以及实地勘察维护效果定性评价；
4.市级财政投入放大倍数指标：
本资金为市级财政补助资金，从市级财政投入效率角度，拉动更多区（市）县和社会资本投入能够体现较高的效率，故设置该指标。
评分标准：
市建委2017年第67期关于研究小游园微绿地项目建设推进工作的会议纪要提出的“新建项目每平米投资额应不低于800元”，同时新建项目市级财政每平方米补助142米，得出基准放大倍数区间为5至6倍（800÷142=5.6倍），同时以1倍作为评分标准级差。
三、项目总体评价及得分
总体上看，城乡生态建设项目决策依据较充分，财务管理较规范，但在审核把关、组织实施方面存在一定瑕疵，因完工进度等原因产出及效果欠佳。
该项目绩效评价得分为72.82分，其中项目决策得分12.8分、项目管理得分13.61分、项目效果得分46.41分。
指标体系如下表：
一级指标
二级指标
三级指标
分值
得分
项目决策
（20分）
决策依据（2分）
政策依据
1
0.67
实施计划
1
0.6
绩效目标（3分）
目标合理性
1
1
目标明确性
1
1
目标匹配
1
1
管理办法（10分）
资金管理办法制定情况
1
0.8
补助对象
1
0.8
使用范围
1
0.8
管理职责
1
0.8
审批程序
1
0.8
项目库制度
2
0
预算编制程序
2
1.6
监督检查制度
1
0.8
资金分配（5分）
分配方法
1
0
分配过程
2
1.33
分配要素
2
0.8
项目管理
（20分）
预算管理（7分）
项目库运行
1
1
编制程序落实
1
1
分配时限
2
1
预算执行
1
1
预算调整
1
1
结转管理
1
1
资金管理（3分）
资金使用
3
0.29
组织实施（5分）
审核把关
1
0.6
审核结果
1
0.2
项目调整
1
0.64
制度执行
1
0.88
监督检查工作落实
1
0
资金管理（3分）
专款专用
1
1
支付依据
1
1
开支标准
1
1
财务管理（2分）
财务制度
1
1
会计核算
1
1
项目效果
（60分）
产出（20分）
完成数量
10
6.46
完成质量
5
4.73
完成时限
5
3.43
效果（30分）
后续管护制度及落实情况
5
4.73
市级财政投入放大倍数
5
3.97
区域城市景观美化提升
10
7.48
周边生态环境秩序改善
10
7.37
满意度（10分）
10
8.24
合计
四、项目资金安排（含分配）及执行情况
（一）项目预算安排及执行情况
《成都市2017年城市建设维护资金计划》（城建委发〔2017〕121号）中城乡生态建设项目预算安排7000万元。
2017年市建委共计下达资金6973万元，预算执行率99.61%。
（二）项目预算分配及使用情况
1.资金分配情况
2017年8月，市建委通过汇总各区（市）县报送的项目情况，确定资金分配方案，其中公共绿地，小游园、微绿地新建按照每平方米142元进行补助，改建按照每平方米71元进行补助；风景名胜区采取定额补助，资金分配情况如下表：
表1资金分配情况表
序号
区（市）县
建设规模（m2）
项目
个数
市级补助资金（万元）
备注
一、公园绿地
64976
11
923
——
1
金牛区
35883
7
510
新建
2
武侯区
29093
4
413
新建
二、小游园、微绿地
389640
95
5050
——
1
锦江区
24780
10
352
新建
2
青羊区
29825
8
421
新建29464m2，改建361m2
3
金牛区
22284
9
257
新建13970m2，改建8314m2
4
武侯区
38187
11
509
新建33522m2，改建4665m2
5
成华区
40290
10
572
新建
6
温江区
30258
6
430
新建
7
新都区
44839
12
636
新建
8
郫都区
36044
10
421
新建23260m2，改建12784m2
9
龙泉驿区
40893
8
493
新建28493m2，改建12400m2
10
双流区
28740
3
408
11
青白江区
53500
8
551
新建24100m2，改建29400m2
三、风景名胜区
2
1000
1
都江堰市
——
2
1000
改建
2.资金使用情况
现场评价选取7个区（市）县，49个项目，涉及市级补助资金3870.89万元。
截至2018年4月底，除武侯区于2017年12月将补助资金拨付给项目实施单位外，其他区（市）县市级补助资金均结转在本级财政，市级财政资金使用587.62万元，资金使用率15.18%。
五、项目管理情况
（一）制度建设情况
针对小游园、微绿地建设，市建委会同市林业园林局印发《成都市中心城区小游园、微绿地设计及建设标准指导意见》、《成都市中心城区小游园、微绿地建设核查考核办法》，明确设计及建设标准、要求、资金及考核等。
（二）项目组织实施情况
1.项目申报
2017年8月10日，市建委通过工作联系群通知各区（市）县上报资金申请文件并至区（市）县财政局填报财政资金项目库。
项目申报按属地化管理和自下而上逐级申报的原则，由区（市）县建设行政主管部门牵头，对项目进行梳理汇总后，会商同级财政部门，由两部门联合行文上报市建委。
2.目标任务下达
市建委于2017年2月下达公共绿地建设目标任务；小游园、微绿地，风景名胜区建设年初未下达目标任务，市建委在2017年8月汇总各（区）市县上报的项目情况后下达。
六、项目产出及效果情况
（一）项目产出情况
本次涉及现场评价项目49个，普遍存在项目完工进度滞后的情况，计划建设规模较实际建设规模有出入，项目完成情况如下表：
表2项目完成情况表
单位：
平方米
序号
区（市）县
项目数量
计划完成时间
实际完工进度
计划建设规模
实际建设规模
一、公园绿地
11
64976
60756
1
金牛区
7
2017年
目标任务下达前已完工项目1个；
2018年5月底已完工项目1个；
2018年5月底正在施工项目2个；
2018年5月底已完成项目前期，尚未开工项目3个。
35883
31713
2
武侯区
4
2017年
2017年底已完工项目2个；
2018年5月底已完工项目1个；
2018年5月底正在施工项目1个。
29093
29043
二、小游园、微绿地
36
150231
129778
1
青白江区
2
2017年12月15日前
目标任务下达前已完工
11300
13100
2
双流区
3
2018年5月正在施工
28740
28740
3
成华区
8
2017年底已完工项目2个；
2018年5月底正在施工项目5个；
2018年5月底已完成项目前期，尚未开工项目1个。
33836
35766
4
金牛区
9
2018年5月底已完工
22284
23425
5
武侯区
11
目标任务下达前已完工项目4个；
重复申报项目3个；
2017年底已完工项目2个；
2018年5月底已完工项目1个；
2018年5月底已完成项目前期，尚未开工项目1个。
38187
12305
6
郫都区
3
目标任务下达前已完工项目1个；
2017年底已完工项目1个；
2018年5月底正在施工项目1个。
15884
16442
三、风景名胜区
1
都江堰市
2
2017年-2018年
2018年5月底尚未立项
——
——
（二）项目效果情况
1.完善了市域五级绿化体系，结合文、体、旅、商大融合、大发展，积极发挥生态保障、休闲旅游、城乡融合、文化创意、体育运动、农业景观、应急避难等多种功能，构筑绿色发展方式和生活方式。
2.通过建设有公共绿地，小游园、微绿地，把雕塑、非遗、创意绿化主体纳入，增强感染力，使之具有“景观化、景区化、可进入、可参与”的特点和艺术性，充分展示了天府文化，积极推进全域增绿建设效果，增加了全市绿化覆盖率。
3.城乡生态建设项目是非经营性项目，直接经济效益不明显，但间接经济效益和经济影响较大。
一是提升使绿地周边建设用地的土地价值，改善市民休闲方式。
二是使市民有了更多的游憩场所，提升了旅游吸引力。
三是实现了风景名胜区提档升级，带来更多的游客量和更好的游客体验，增加收益。
（三）满意度
本次社会调查主要针对城乡生态建设已完成的项目点，受各个区（市）县资金使用与项目完成数量的影响，实地勘察了双流区、金牛区、武侯区、郫都区，共收集到38份有效问卷。
该项目总体满意度较高，公共绿地，小游园、微绿地建设能够给当地居民提供更多的娱乐休闲场所，美化了当地环境，提升了当地的居住品质。
项目实施地居民也反映出存在一些不足，一是部分公园树木较小，夏季遮阴效果不佳。
二是配套基础设施不够完善，受土地规划的影响，部分新建公园无公共卫生设施，行人游玩不便；三是部分公园无照明设施，晚上休憩娱乐不便。
七、存在的主要问题
（一）项目资金使用情况不佳
根据2017年3月16日下达《成都市2017年城市建设维护资金计划》的通知，其中“环城生态建设项目”资金计划7000万元，现场评价选取的7个区（市）县49个项目，截至2018年4月底，除武侯区于2017年12月将补助资金拨付给项目实施单位外，其他区（市）县市级补助资金均结转在本级财政。
（二）未建立科学的绩效分配方式
城乡生态建设专项资金在项目申报前期并未制定补助标准，实际按照5973万元（专项资金实际分配6973万元，其中1000万元用于都江堰风景名胜区补助）的资金总额除以各区申报面积得出公共绿地，小游园、微绿地按每平方米142元（新建）和71元（改建）的补助标准。
这种“为分配而分配”的资金分配方式，不符合绩效分配的原则，既无法择优符合政策要求、预期效果最优的项目安排预算，提高资金使用效率，也无法调动区县工作主动性和积极性，发挥市级资金的撬动作用。
（三）主管部门监管工作落实不力
1.审核把关执行不到位
2017年环城生态建设中公共绿地，小游园、微绿地资金分配基础为建设规模。
经现场评价，因申报项目环节审核把关执行不到位，部分项目申报面积与实际面积存在出入，导致多申请市级补助资金75.69万元，各项目申报面积与实际面积对比如下表：
表3申报面积与实际面积对比情况表
单位：
平方米/万元
区（市）县
项目名称
申报面积
实际面积
多申请补助资金
金牛区
营兴街绿化工程
1083
400
9.7
大北区万圣幼儿园旁公共绿地
10000
5900
58.22
武侯区
武侯龙爪片区第1-2版控制性详细规划5（III.C）-c-01-15（海棠苑）
3525
3200
4.62
郫都区
运动公园
12784
12640
1.02
老西街口小游园
1000
850
2.13
2.存在重复申报、不实申报等情况
（1）重复申报
①以同一项目申请两笔市级补助资金，导致市级资金多补助363.12万元。
通过现场查阅资料、与相关负责人沟通以及实地勘察，武侯区小游园、微绿地其中3个项目与公共绿地其中3个项目实际上分别为同一项目。
根据成建委〔2017〕503号资金下达文件，该3个项目的建设地点、规模、总投资等均一致，项目对比分析如下表：
表4项目对比分析表
单位：
万元
类型
申请项目名称
区建设局命名
建设地点
建设
性质
建设
规模
项目
总投资
市级
补助
小游园、微绿地
武侯高碑片区第2.1版控制性详细规划5（Ⅶ.A）-c-03-01
百草园绿地
万兴路与聚芸街交汇处旁
新建
5629
1000
79.93
武侯龙井片区第5版控制性详细规划5（Ⅶ.D）-b-10-04
B10绿地
双拥路与簇桥中街交汇处旁
新建
6643
800
94.33
武侯金花江安河片区控制性详细规划5（IX.C）-a-01-01
江安河绿地
武兴路与映月街交汇处
新建
13300
2000
188.86
公共绿地
万兴路绿地
——
万兴路与聚芸街交汇处旁
新建
5629
1000
79.93
B10绿地
——
簇桥中街
新建
6643
800
94.33
江安河绿地
——
江安河村5、6组
新建
13300
2000
188.86
②部分区（市）县将已建设完工的项目用于申请市级补助资金。
如青白江区物流园区小广场项目、二绕大同出入口节点打造项目；金牛区营兴街绿化工程项目；武侯区南棠蜜地绿地、九峰广场绿地、优地绿地、小区绿地4个项目；武侯区半边街绿地项目。
③将后期管护纳入小游园、微绿地改建项目。
武侯区半边街绿地，经现场评价，该项目实际已建成，2017年仅为负责总面积约4665平方米的园内后期维护以及园内面积约920平方米的拆迁改造工程。
④郫都区运动公园项目，实际由5个零散的工程打造，包含树木栽种、跑步道建设、绿化施工、篮球场、羽毛球场施工，时间跨度从2016年6月15日至2017年7月13日。
郫都区将该项目命名为运动公园，申请市级补助资金。
（2）不实申报
①武侯区江安河绿地项目，由城中村推进办通过表格形式向武侯区建设局申请，申请的项目名称为江安河都市休闲旅游街区项目一期，建设地点江安河村5、6组，建设规模173420平方米，总投资10000万元。
武侯区建设局在向市建委申报项目时，项目名称为江安河绿地，建设地点为武兴路与映月街交汇处，建设规模13300平方米，总投资2000万元，两者申报情况不一致，武侯区建设局申报的项目情况无依据。
②都江堰市景区环境整治工程项目，申报总投资2000万元，无依据。
③郫都区南北大道北沿线东侧微绿地项目，申报总投资42万元，其中市级补助资金29.82万元，实际该项目总投资3.99万元。
通过与相关负责人沟通，该绿地树木栽种系国有单位，未支付费用，因此项目实际总投资低于市级补助资金。
3.项目调整未报批
各区（市）县存在项目名称变更未报批的情况，明细详见下表：
表5项目名称变更情况表
序号
区（市）县
申报项目名称
实际项目名称
1
青白江区
物流园区小广场
青白江大道与香岛大道交叉口节点打造工程、成都国际铁路港主题雕塑
2
金牛区
五彩照壁园
茅草堰（中环路至金房苑东路段）宜居水岸提档升级工程
3
子云文苑
4
童心园
茶花（花照壁西顺街）微绿地工程
5
黄忠祠文化广场
星河南街5号地块街头绿地
6
黄忠祠文化广场
7
同心园
2017年小游园、微绿地建设工程项目
8
晚晴苑
9
南堰书香园
10
欢乐园
11
武侯区
武侯太平片区第11.1版控制性详细规划5（IV.A）-D-01-06
1、武侯区建设局命名为街头绿地；
2、实际建设项目名称：
花重锦官城《武侯区增花添彩绿化品质提升》项目（红牌楼路游园）
12
武侯龙爪片区第1-2版控制性详细规划5（III.C）-c-01-15
1、武侯区建设局命名为海棠苑；
2、实际建设项目名称：
花重锦官城《武侯区增花添彩绿化品质提升》项目（立交桥、高升桥路、海棠园、玉林横街）
13
武侯文马金花片区控制性详细规划5（FII.A）-a-03-01
1、武侯区建设局命名为小游园；
2、实际建设项目名称：
武侯区宜居水岸工程（钟老鸭至金花老桥段）项目
14
武侯机投片区第1-5版控制性详细规划5（VI.A）-c-09-03
1、武侯区建设局命名为半边街绿地；
2、实际建设项目名称：
九金文化广场
15
江安河绿地
1、武侯区建设局命名为江安河绿地；
2、实际建设项目名称：
江安河都市休闲旅游街区，后该项目名称变更为“水韵天府”
16
郫都区
运动公园
由5个不同工程组成：
1、移栽天府花城地块树木工程；
2、沱江河左支节点绿化用地内道路工程；
3、港华路东侧绿化节点植绿补绿化工程；
4、三观社区运动场工程；
5、三观社区运动广场绿化工程。
4.招标程序不规范
都江堰市规划局存在先实施后招标的情况。
《青城山-都江堰风景名胜区103处联建点建设整治方案》由四川省城乡规划设计研究院组织编制，于2017年8、9月之间，在青城山镇进行现场勘察工作。
2018年3月，四川省城乡规划设计研究院已出具编制成果，都江堰市规划局于2018年4月20日将方案报省住建厅参与评审会。
该项目实际于2018年4月2日确定四川省城乡规划设计研究院为中标单位，2018年4月18日签订合同。
（四）项目绩效整体不佳
该类资金补助的部分项目存在的完工进度滞后，已有资金来源、不需要本专项资金重复性投入，前期规划不合理，资金拨付不及时和后续管护制度落实不到位等原因，导致项目绩效整体不佳。
具体如下：
1.完工进度滞后
现场评价7个区（市）县49个项目，其中2017年9月目标任务下达前已完工项目8个；重复申报项目3个；截止2017年底完工项目7个；截止2018年5月底完工项目12个，正在施工项目12个，已完成项目前期、尚未开工项目5个，尚未立项项目2个。
出现该情况的原因一是市建委小游园、微绿地建设目标任务及资金下达较晚；二是部分项目申报不实，不具备实施条件。
2.较多项目已明确要实施，且有资金来源，不需要本专项资金锦上添花式的重复性投入
（1）成华区成康路南侧居家福地小区配套街头绿地、凤韦路街头绿地、荆竹路街头绿地、荆翠南一街街头绿地、保和街道和美社区广场绿地和龙潭场镇隆兴路南侧规划绿地建设工程6个项目为成都市土地储备中心全额出资项目，无需本专项资金重复性投入。
（2）金牛区童心园项目，为金牛区民用建筑统一建设办公室组织实施的茶点花照土地整理项目的一个子项配套工程，该土地整理项目总体规划中规划有该微绿地。
（3）金牛区五彩照壁园、子云文苑项目，为茅草堰（中环路至金房苑东路段）宜居水岸提档升级工程项目的一个子项配套工程，总体规划中规划有该微绿地。
（4）武侯区海棠苑项目、街头绿地项目、小游园项目，实际分别为花重锦官城《武侯区增花添彩绿化品质提升》项目（立交桥、高升桥路、海棠园、玉林横街）、花重锦官城《武侯区增花添彩绿化品质提升》项目（红牌楼路游园）、武侯区宜居水岸工程（钟老鸭至金花老桥段）项目，花重锦官城、宜居水岸同为武侯区建设任务，属于明确要实施项目。
（5）郫都区老西街口小游园项目，实际为老西街街道改造提升项目的一个子项配套工程，施工图设计中包含有该微绿地。
（6）立项批复日期在目标任务下达日期之前，该资金是否补助项目都将实施。
金牛区万圣新居A、B广场绿地项目，立项批复日期为2016年7月5日；金牛区天歌路南侧绿地工程，立项批复日期为2016年7月19日；金牛区大北区万圣幼儿园旁公共绿地，立项批复日期为2016年7月7日；成华区华彩路西侧居民健身设施项目，立项批复日期为2017年3月7日；成华区民旺二路北侧、民兴路北侧绿化用地项目，立项批复日期为2016年5月9日。
（7）武侯区晋阳新居农民拆迁安置房工程项目，实际为修建拆迁安置房，其总平图中包含有绿地建设，实地踏勘，该绿地建设在安置小区内。
3.前期规划不合理，影响工程进度及经济性
金牛区大北区万圣幼儿园旁公共绿地于2017年12月完成竣工验收，但目前正在对原部分子项工程进行重新设计和施工建设。
经询问，系该公共绿地中间的雨水花园水池部分水深达2米多，担心市民及儿童失足溺水，存在安全隐患。
故重新设计、重新施工，将原挖方形成的水池再重新回填并堆方、整形、植草、植树等。
前期规划不合理，影响工程进度及经济性。
4.资金拨付不及时
现场评价发现，该类资金作为专项资金，市建委于2017年8月31日分配资金，各区（市）县在收到市级补助资金后均未在1个月内下达项目实施单位，截至2018年4月底，除武侯区于2017年12月将补助资金拨付给项目实施单位外，其他区（市）县市级补助资金均结转在本级财政。
经了解，各区（市）县建设部门与财政部门沟通不畅，导致资金全部在本级财政，受补助单位不清楚应该向谁申请资金。
5.后续管护制度落实不到位
通过实地勘察，发现部分项目后续管护落实不到位，缺少必要的植被花草养护，主要为园内植被多是较长的杂草，部分树木已枯死，存在植被裸露现象。
有些绿地随处可见垃圾，无人处理，如下图：
金牛区南堰书香园
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