小型食品厂员工管理制度.docx
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小型食品厂员工管理制度
小型食品厂员工管理制度
篇一：
食品厂员工管理制度
食品厂员工管理制度
1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度,爱护公共财物认真执行岗位责任制.
2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。
工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。
3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作.
4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续,由公司经理审批。
违者作旷工处理。
5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的,要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。
6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。
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7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。
8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生.
9、爱护公司财产,不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。
10、运送产品,物资要小心轻放，不得乱掉重摔。
造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。
）
11、吸烟要到吸烟区。
仓管员岗位责任制
一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误,数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。
遇有争议提交有关部门研究处理。
（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。
二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
三、仓库管理要保持清洁卫生,物品堆放合理,发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。
严
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防失火、爆炸、失窃等事故发生。
四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。
如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。
属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐;属于非常亏损、追究保管人员责任.
物资采购员岗位责任制
一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握
物资市场动态变动信息。
二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购,与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。
三、采购物品应做到价廉物美,季节性物品应及时提供样板信息,供有关责任人选用。
四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。
五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施
六、努力学习业务知识，提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。
食品公司财务管理制度
为适应公司管理要求，规范财务操作,根据公司财务工作
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现状,并结合公司今后发展需要和财务管理需要。
特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。
鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出,一律实行总经理审批制度。
在此基础上,公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批.办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。
财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：
（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制
（2）、设备和材料款项.应按合同单位、工程项目等列出明细,由采购部门负责编制.
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（3）、办公费用。
包括办公费、水电费、车辆费用等.
（4）、工资。
由人事部门会同财务部门统一编制。
（5）、固定资产购置。
列出固定资产清单，并注明使用部门等。
（6）、低值易耗品购置.同固定资产购置要求。
（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。
按专项费用单独填报和列支。
4、预算报告的审批.
（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实.
（2）、财务部审核汇总。
（3）、报经总经理审批。
（4）、财务部安排资金和监督执行.
5、公司将另行单独制定预算管理办法。
二、用款制度
，、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前,按照规定一律先记入经办人的个人往来,
经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐.
，、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审
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批意见执行。
、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求,需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备.
三、借款制度
、借款要求按照用款规定办理有关手续。
，、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。
特殊情况需由借款人出具书面说明,报总经理审批.
、前款不清，后帐不借。
，、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、报帐制度
（一）、基本要求
，、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。
，、各项费用反映的经济业务必须真实.对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
，、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务,审核签字人员对其审核的有关业务事项,承担连带责任。
、各种报销业务,有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
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（二）、报销审批程序和要求
、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。
对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性.
、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。
，、报公司财务主管人员审批.
、报公司总经理或分管副总审批.
、最后,到财务部门交由会计人员报帐。
（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。
五、各项资产管理
（一）、固定资产的管理
，、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。
，、购置固定资产,必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。
合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货
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地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：
（,）、由有关使用部门提出申请,申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量.
（，）、交由指定的采购部门审定。
（，）、办理有关的报批手续。
（,）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。
采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。
六、固定资产使用的管理
固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理.资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。
公司另将制定专门的资产管理办法。
（二）、办公用品等消耗品的管理.
1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。
办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。
公司将定期对其登记和管理情况进行检查。
2、购买办公用品，由各部门提出申请,办公室统一购买。
事先要填制物品申购单并报批签字。
凭批准的申购单到财务请款和报销。
3、办公用品实行定额到人的办法。
公司员工，在配齐有
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关办公用具后,日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行.金额较大的办公用品,须单独申报。
对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
七、材料及设备采购的有关规定
（一）、购物申请、询价及签订合同
1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划,按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购,以降低采购成本，提高采购效率。
2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出;其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。
3、采购申请单提交后,由有关部门安排人员询价。
进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。
应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依.
4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同.
（三）、到货验收
购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。
若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知
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供应商退货，并通知申请部门妥善处理。
（四）、付款申请
1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。
2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。
应尽量争取先货后款。
3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出.同时注意合同签订应规范化。
4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续
八、其它规定
（一）、业务招待费的管理
业务招待费的使用,一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。
使用时,应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。
（二）、广告宣传费的管理
、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用.
，、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理
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的办法。
，、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。
，、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。
批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。
，、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。
（三）、合同的管理
公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，
，、按照公司规定，各种合同,必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督.对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
，、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档,同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。
5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理.
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以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。
并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。
以上规定，自颁布之日起执行。
篇二:
食品厂管理规章制度
食品厂管理规章制度
从即日起凡进入我公司的员工必须履行以下相关制度:
1、员工进入本公司，要求身体健康,没有任何传染病，必须经医院鉴定合格，取得健康证明后,我公司才能予以录用。
2、员工录用后试用期为十五天，如不服从我公司的一切安排和管理者，我公司将予以开除，停止录用。
3、员工在本公司工作期间实行月薪制。
工作时如需请假，必须向有关管理人员申请，经批准后方可准假。
私自离岗者，作旷工处理,违者罚款50元。
4、员工工作期间严禁迟到、早退.违反两次及以上者罚款20元.
5、员工必须节约公司资源,做到随手关水、关电.生产用具按规定摆放整齐.否则予以批评。
6、员工在工作时必须整齐穿戴本公司规定服装，在进入车间时必须进行消毒处理.违者罚款10元.
7、员工必须每天打扫相应区域卫生，清理相应机器和工具。
不认真履行者和不执行者，罚款10-20元.
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8、员工在工作车间禁止吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾等等.违者罚款10元。
9、员工禁止带小孩进入车间，禁止带非本公司员工进入车间,禁止在车间做一切无关工作的事（如嬉戏、打闹、闲聊等等）.违者罚款50元。
10、员工在生产期间严禁打开门窗，禁止携带不卫生物品进入车间。
违者罚款10元.
11、员工严禁私自带走属于本公司的任何物品,如原料、成品、工具等。
一经发现，一律重罚100-200元。
行为严重者,将交予有关部门处理.
12、员工凡故意损坏本公司一切设备、公共财物，均照价赔偿。
每位员工禁止进入办公重地，每个员工必须正常操作生产机器，生产环节必须严格把控，并注意自身安全。
由不正常操作生产机器而引起的自身安全隐患，本公司概不负责。
13、此外，对于严重违反以上规定者,将予以开除。
最后,希望各员工自觉遵守，相互监督，实现公司效益与利益的双赢！
让我们共同努力，打造最优质的产品,生产最放心的食品，营造美好的未来！
从业人员卫生、健康检查管理制度
1、目的
提高员工卫生意识，规范本厂直接与产品生产有关的员工
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的个人卫生要求，培养良好卫生习惯，保证产品的卫生质量。
2、着装要求
A、不留长指甲，禁涂指甲油，禁止化妆后进入车间或者在车间内化妆。
B、不得戴首饰（戒指、耳环、项链、手链、发卡等）、手表等饰物进入车间。
C、必须穿戴统一发放的工作服、水鞋、工作帽进入作业车间，并且应保持干净。
D、卫生区作业员工必须戴口罩。
E、工作服等应穿整齐，头发不得外露。
不允许将工作服、水鞋穿到车间外、进厕所必须换下工作服和鞋靴。
3、个人行为
A、严格遵守洗手和消毒卫生规范，保证做到完全彻底，且每次出车间后再进来时均要重新洗手和消毒。
B、包装车间的作业人员，在工作时，手及工器具应定时消毒。
C、非卫生区人员不得擅自进入卫生区，以免交叉污染。
4、进出车间顺序
A、必须按规定从车间的“人员入口”处通道进入车间.
B、进入更衣室按规定顺序更衣。
C、按规定程序清洗、消毒、整理、消毒后才能进入生产车间。
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D、先用肥皂洗净双手后，再对手部进行完全消毒,然后再用清水冲洗烘干。
5、特殊情况处理
A、手部有创伤的或生产过程中手部受轻刀伤人员必须及时包扎好，戴上橡胶手套，并调离与食品加工直接接触的岗位.
B、感冒等轻病者必须戴上口罩且消毒后才能进入生产车间,并且只能临时调到不与食品直接接触的工作岗位.
篇三:
食品厂员工个人卫生规范
员工卫生规范
1（所有进入车间人员必须穿着整洁的工作服、工鞋、佩戴工帽，工帽必须完全覆盖头发、耳朵;口罩必须完全罩住口、鼻。
2（生产一线员工及任何进入车间的人员，均不得佩戴手表、耳环、戒指、手链、项链等饰物，任何与生产无关的物品都不可带入车间。
3（员工必须按规范要求从人流通道进出车间，严禁从物流通道进出车间.
4（进入车间、如厕后,必须严格按照洗手消毒程序进行手部、脚底消毒，完成消毒程序后方可进入车间。
5（任何人员不得穿工衣、工鞋、戴工帽离开生产车间，进入非工作区，更不得进出洗手间。
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6（上班前严禁饮酒,严禁在车间、更衣室内吃零食、就餐、吸烟、饮酒;不得有乱丢垃圾、随地吐痰等不文明、不卫生的行为。
7（员工必须定期修剪指甲、不得涂指甲油、工衣、工鞋要勤洗勤换、保持清洁.
8（生产操作中不得有抠鼻孔、挖耳朵等不文明的举止；咳嗽或打喷嚏时要用手掩住口、鼻，然后彻底洗手、消毒
9（工鞋必须保持干净，穿袜子，不允许穿高跟鞋,拖鞋或凉鞋，不能踩鞋跟。
10（一切工伤事故，特别是流血事故应立即向管理人员报告,有严重割伤，烫伤或伤口有化脓性感染的人员不得从事接触产品原料、包装材料及湿水的工作。
11（凡有呕吐或腹泻、皮肤病的员工应停止工作，必须有医院出具的康复证明,方可重新上岗。
12（员工不得将手表或锁匙悬挂（转载于:
wWw。
cssYQ。
COm书业网:
小型食品厂员工管理制度）于腰间，腰间以上部位不准携带笔、工具或松动物品，以防落入产品中.
操作时卫生规范
1（开工前对所使用的设备、工作台、生产用具、容器等必须清洗干净消毒后方可进行生产。
2（生产设备、工作台及容器等使用前要认真检查是否洁
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净、有异物，确保干净无异物后方可使用.
3（所有容器及物料不得与地面直接接触，必须在物料垫板或车子上离地摆放.
4（落地产品（如原物料、半成品、成品）都不得再利用，集中作废品处理,掉落在地上的生产用具必须清洗、消毒后才能使用。
5（每次完成非生产性操作后（如：
清扫垃圾、处理废料、清理设备等），都必须彻底洗手消毒。
6（生产过程中所用的清洁毛巾必须经常清洗、保持干净;每天生产完成后要彻底清洗干净并用消毒水消毒，集中放于指定的地方晾干.
7（严禁用扫把或拖把清洁机器设备、工作台及车架等。
8（生产过程中各工序、各岗位要保持操作环境整洁，物品摆放有序,落地产品必须立即进行清理,地上不能有积水或水迹。
9（员工使用的生产用具不得随意乱放,如刮刀、尺、温度计、笔等，
必须妥善保管。
10（所有装原物料的容器必须用有盖容器，不能裸放.
11（直接接触成品的工作必须洗手消毒后戴上一次性手套操作,脏污
或破损的立即更换。
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12（所有垃圾桶必须配有桶盖，每班下班时及时将垃圾清理干净，垃
圾桶要清洗干净后，擦干。
13（员工穿着的围裙必须经常清洗保持干净，以避免污染产品。
14（冰箱或冷库不得储放原料或半成品之外的任何物品，存储物品要
用保鲜膜或保鲜袋封好;生、熟料不得混放;以避免交叉污染。
15（所有机器设备、电源开关座、消防栓、窗台上都不得放闲杂物品。
16（清洁用具使用后集中在指定的区域进行清洗、消毒,统一归放。
17（每班次下班时，必须将生产用具、工作台、机器设备清洁干净，
并且摆放整齐。
18（任何人不能踩踏物料垫板及小四轮车。
19（人员离开生产车间时应开启紫外线灯杀菌。
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升级会员 