上海浦东新区曹路镇城管理行政执法中队.docx

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上海浦东新区曹路镇城管理行政执法中队

上海市浦东新区曹路镇城市管理行政执法中队

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

遵循合法、公正、公开的原则，不断加强城市管理综合执法。

依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部会部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,081.42

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.61

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

33.30

九、医疗卫生与计划生育支出

16.13

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

976.40

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

55.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.61

本年收入合计

1,082.03

本年支出合计

1,082.03

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,082.03

总计

1,082.03

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,082.03　

1,081.42　

0.61　

208

社会保障和就业支出

33.30　

208

行政事业单位离退休

33.30　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.30　

210

医疗卫生与计划生育支出

16.13　

210

行政事业单位医疗

16.13　

210

事业单位医疗

16.13　

212

城乡社区支出

976.40　

212

城乡社区管理事务

976.40

212

城管执法

976.40

221

住房保障支出

55.59

221

住房改革支出

55.59

221

住房公积金

55.59

229

其他支出

0.61

229

其他支出

0.61

229

其他支出

0.61

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,082.03　

899.06　

182.97　

208

社会保障和就业支出

33.30　

208

行政事业单位离退休

33.30　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.30　

210

医疗卫生与计划生育支出

16.13　

210

行政事业单位医疗

16.13　

210

事业单位医疗

16.13　

212

城乡社区支出

976.40　

794.04　

182.36　

212

城乡社区管理事务

976.40

794.04　

182.36　

212

城管执法

976.40

794.04　

182.36　

221

住房保障支出

55.59

221

住房改革支出

55.59

221

住房公积金

55.59

229

其他支出

0.61

229

其他支出

0.61

229

其他支出

0.61

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,081.42　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

33.30　

九、医疗卫生与计划生育支出

16.13　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

976.40　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　55.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,081.42　

总计

1,081.42　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

33.30　

208

行政事业单位离退休

33.30　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.30　

210

医疗卫生与计划生育支出

16.13　

210

行政事业单位医疗

16.13　

210

事业单位医疗

16.13　

212

城乡社区支出

976.40　

794.04　

182.36　

212

城乡社区管理事务

976.40

794.04　

182.36　

212

城管执法

976.40

794.04　

182.36　

221

住房保障支出

55.59

221

住房改革支出

55.59

221

住房公积金

55.59

合计

1,081.42

899.06

182.36

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

675.40

301

基本工资

63.87

301

津贴补贴

155.60

301

奖金

127.49

301

其他社会保障缴费

21.37

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

33.30

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

273.77

302

商品和服务支出

44.68

302

办公费

4.42

302

印刷费

0.61

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

302

电费

302

邮电费

4.41

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.27

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.86

302

租赁费

9.00

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

1.34

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

2.79

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

20.79

303

对个人和家庭的补助

178.98

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

55.59

303

提租补贴

303

购房补贴

123.39

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

899.06

854.38

44.68

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.41

25.00

41.58

0.00

25.00

41.58

0.00

16.35

25.00

25.23

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,082.03万元、支出总计为1,082.03万元。

与2016年度相比，收入、支出总计增加1,082.03万元。

主要原因：

2017年新办单位。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,082.03万元，其中：

财政拨款收入1,081.42万元，占99.94%；其他收入0.61万元，占0.06%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,082.03万元，其中：

基本支出899.06万元，占83.09%；项目支出182.97万元，占16.91%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,081.42万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,081.42万元，增长100%。

主要原因：

2017年新增单位。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1081.42万元，占本年支出合计的99.94%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,081.42万元，增长100%。

主要原因：

2017年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,081.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）33.30万元，占3.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.13万元，占1.49%；城乡社区支出（类）976.40万元，占90.29%；住房保障支出（类）55.59万元，占5.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,172.40万元，支出决算为1,081.42万元，完成年初预算的92.24%。

决算数小于预算数的主要原因：

按照八项规定严格把控相关支出。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）事业行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

年初预算为7.20万元，支出决算为33.30万元。

决算数大于预算数的主要原因：

基本养老金的增加以及人员的变动。

2、社会保障和就业支出（类）事业行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

年初预算为15.00万元，支出决算为0万元。

决算数小于预算数的主要原因：

未发生单位实际缴纳支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出。

年初预算为21.02万元，支出决算为16.13万元。

决算数小于预算数的主要原因：

基本医疗保险基数的调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

主要用于：

管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

年初预算为1,036.04万元，支出决算为976.40万元。

决算数小于预算数的主要原因：

按照八项规定严格把控相关支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年初预算为29.66万元，支出决算为55.59万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加及住房公积金基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

年初预算为63.48万元，支出决算为0万元。

决算数小于预算数的主要原因：

功能科目调整与整合。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出899.06万元，包括人员经费854.38万元，公用经费44.68万元。

基本支出中：

1、工资福利支出675.40万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出44.68万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助178.98万元。

主要用于：

住房公积金及购房补贴的支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.00万元，支出决算为41.58万元，完成预算的166.32%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，年初预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.58万元，完成预算的166.32%；公务接待费支出决算为0万元，年初预算数为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

新区城管局临时要求本单位新增一辆公务车。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加41.58万元，增长100%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加41.58万元，增长100%；公务接待费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：

2017年新成立单位、城管局临时要求本单位新增一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算41.58万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出41.58万元。

其中：

公务用车购置支出为16.35万元。

主要用于旧车更新，购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出25.23万元。

主要用于车辆加油及日常维修保险。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出4.41万元，比2016年度增加4.41万元，增长100%。

主要原因是：

2017年新增单位。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为17.73万元，其中：

货物采购金额17.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

按照浦东新区浦财督[2015年]48号关于印发《浦东新区预算绩效管理实施办法》、浦财督[2016年]5号　关于《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》开展本镇的预算绩效管理工作。

健全预算绩效管理工作机制，继续推动预算绩效管理改革，创新预算绩效管理方式，加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的绩效预算管理制度体系，从项目支出层扩展到整体支出，推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理。

全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

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