年产60万立方米混凝土生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产60万立方米混凝土生产线建设项目可行性研究报告
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及法人
1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级
1.1.3建设单位概况
项目采用新工艺、新技术，拟建2条环保标准180型商品混凝土生产线，生产系统完全采用自动化控制，具备生产各种强度等级及耐火、抗渗、抗冻混凝土的能力，年生产各种混凝土60万立方米。
公司严格按照ISO9002质量管理体系控制生产流程，同时建有原料、产品检验试验室，并聘请具有丰富混凝土生产经验的专业技术人员为产品质量把关，公司以“诚信为本、品质为魂、开拓创新、超越自我”的企业精神，以先进的工艺技术、过硬的质量保证和成熟的企业管理经验，力求把企业打造成包头地区一流的商砼生产基地。
1.1.4项目提出的背景和建设的必要性
1、项目提出的背景
商品砼供应是现代建筑文明的体现，它具有质量好、城市环保效益显著、减少城市施工噪音等优点，现已在世界范围内广泛使用。
我国的商品砼生产也取得了较快发展，特别是2007年7月1日后建设部下文所有地级城市必须采用商品砼，不得采用现场搅拌，这给商品砼带来极大发展机遇和空间。
近年来，我国国民经济持续高速增长，国家建设投资加大，扩大内需以建筑业作为重要的经济增长点，同时也拉动了建筑相关上下游企业的发展；随着居民生活水平的不断提高，舒适与宽敞的住房越来越受到人们的亲睐，许多城乡居民倾其所有，甚至是通过向银行贷款来购买住房，在这种形势下，房地产业的发展也进入了一个新的高潮，也带动了建筑相关行业突飞猛进的发展。
建设规模的不断扩大，大型、高层、框架结构建筑的迅速发展使的商品砼的需求量也急聚增长。
从包头地区来看，2012年初包头全市共有71家混凝土搅拌站，总体产能2800万m³，占全市混凝土需求量的60%，但区域内较优秀的大型商砼企业屈指可数。
所以，在包头地区发展商品砼的空间很大，市场前景良好。
2、建设的必要性
1）发展混凝土搅拌站生产预拌混凝土，符合国家产业政策。
商砼由于属于集中混凝土标准化生产，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量，同时可以综合利用工业渣粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。
国家对推广应用预拌混凝土一直十分重视，1987年建设部印发了《关于“七五”城市发展预拌混凝土的几点意见》；1990年原国家计委、建设部又将杭州、厦门、南京列为试点城市；在1994年商砼搅拌站又被建设部确定为建筑业重点推广应用的10项新技术之一；在整个“八五”期间国家建设部总共安排近5亿多元资金用于支持预拌混凝土项目的发展。
全国八届人大四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”和2010年远景目标纲要》中明确提出“提高水泥散装率，发展商品混凝土”，把发展预拌混凝土作为一项重要任务列入国民经济和社会发展计划。
1996年4月国家建设部又印发了《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》；1997年国务院国函8号《进一步加快发展散装水泥的意见》中明确指出：
大中城市要积极发展商品混凝土，各地应根据具体情况限制在城区现场搅拌，并逐步推进商品混凝土的发展。
目前包头市正处于城市化、工业化快速发展阶段，城市各项基础设施建设、各类工业建设蓬勃发展，预拌混凝土事业发展方兴未艾，市场前景十分广阔。
2）发展混凝土搅拌站生产预拌混凝土事业是目前混凝土行业发展的必然趋势。
随着我国城镇化发展进程的加快，建筑业飞速的向前发展,大型、高层、框架结构建筑已成为全国建筑业发展的新趋势，再加上国家要求的市内建筑不允许现场搅拌砼的规定，砼搅拌站的建设已成必然。
同时，商品砼由于具有质量可靠、施工方便、快捷、节约人工、施工效率高的多重优点已被业内广泛认可
3）建设商砼搅拌站可以实现粉煤灰的废物利用，有利于环境保护。
包头地区火电厂较多，每年产生大量的废物粉煤灰，长期露天堆放易造成严重环境污染。
该项目上马后利用当地的磨细粉煤灰可取代水泥用量达30%以上，年生产60万立方米砼即可消化5.68万吨的粉煤灰，这样对净化环境，减少环境污染具有重要的意义，符合国家循环经济废物再利用的发展要求。
综上所述，该项目上马符合国家产业政策，建设地市场前景广阔，项目上马占据有利条件，建设该项目必要、可行。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等
4）《内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五”计划》
8）国家发展改革委与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
9）中国建材工业出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数实物全书》
1.2.2编制原则
1）本项目严格按照商品混凝土生产质量标准规范进行设计。
在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，提高容积率，整个项目设计做到优质、经济、合理。
2）严格根据包头市乾越商砼有限公司有关部门提供的工艺技术和有关资料进行设计，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。
与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强本项目产品的市场竞争能力。
3）充分吸取其他同类企业工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司实际情况做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。
在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。
4）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。
6）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。
7）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划包头市乾越商砼有限公司年产60万m³商品混凝土的建设项目。
8）必须符合国家和有关部委的产业政策及相关的技术规范和标准。
9）必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，促进当地社会经济发展，对提高人民生活质量起到积极的推动作用。
10）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。
11）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
1.3可行性研究工作的内容与范围
1.3.1研究内容
本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。
1.3.2可行性研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围包括：
年产商品混凝土60万m3建设的生产装置和相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：
1）对产品市场需求进行预测；
2）确定产品方案及建设规模；
3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案；
4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；
5）对公用工程及辅助设施进行方案设计；
6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；
7）制定项目实施进度计划；
8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；
9）对项目进行财务评价，并作出结论。
本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。
在对厂区供水、供电等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的新建方案。
依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。
确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。
1.4可行性研究工作概况
该公司近年来对本项目的生产技术、市场发展趋势做了大量认真细致地研究工作，获得了大量有价值的数据。
根据该公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.5研究简要结论
1.5.1本项目投资方向正确
1）本项目符合国家、地方的产业政策和发展规划。
2）本项目产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。
1.5.2企业具有良好的基础条件
本项目建设地点地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。
生产过程中产生的“三废”很少，经过环保处理后排放，不会破坏周围环境。
1.5.3市场销售前景看好
本项目生产的商品砼为建筑行业必需的产品，可更好地为开发区建设服务。
随着本项目的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。
因此，其产品市场前景看好。
1.5.4经济效益显著，抗风险能力强
1）本项目总投资为3000万元，其中：
建设投资为2640万元，铺底流动资金为108万元，年营业收入为18560万元，年营业税金及附加为76万元，年增值税为756万元；年利润总额为2561万元，年总成本费用为15923万元，年所得税为640万元，年净利润为1921万元；税后内部收益率为69.42%，税前内部收益率为86.50%；税后财务净现值7807万元（Ic=12%），税前财务净现值10723万元（Ic=12%）；总投资收益率为85.39%，项目资本金净利润率为69.91%，税后投资回收期（含1年建设期）为2.63年；税前投资回收期（含1年建设期）为2.37年。
2）本项目属于（31）非金属矿物制品业的（3121）水泥制品制造，容积率为0.71，绿地率为10%。
设计符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）容积率≥0.7，绿地率≤20%的要求。
3）从以上指标可以看出，该项目财务盈利能力较强。
此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为41.99%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。
综上所述，本项目充分发挥当地水土资源和劳动力优势，为适应国内市场建设需求生产商品混凝土的项目，项目建设充分考虑了包头市混凝土市场容量及发展需求，项目投产后带动了当地的经济发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。
1.6主要技术经济指标
十九
盈亏平衡点
%
41.99
2市场分析
2.1商品混凝土市场分析
2.1.1产品用途
商砼是水泥作用下的衍生产品，在城市建设中用的越来越广泛，现场搅拌混凝土，大量的石子、水泥等建筑材料进入施工现场，产生粉尘、污水、噪声等严重污染城市环境。
而商品混凝土利用其先进的设备、合理的工艺以及稳定的制造技术，既保证混凝土的质量，降低工人劳动强度，又减少了污染物的产生，较好的保护了环境。
因此，商品混凝土与普通现场拌制混凝土相比，其应用范围更广，可用于高层建筑、重型厂房、桥梁、码头、高架公路、仓储等土木工程。
高强度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，将成为发展重点。
2.1.2国际市场现状及供需预测
商砼亦称预拌混凝土，最早出现在欧洲，到20世纪70年代，世界商品混凝土发展进入一个黄金时代，其在混凝土发展史上可以说是一次“革命|”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志，，目前商砼在国外已成为一门新兴的产业。
特别是一些发展中国家，商砼发展势头迅猛，供需旺盛。
2.1.3国内市场现状及供需预测
商砼（商品混凝土）搅拌站在我国已有20年的发展历史，90年代以前，国内大量使用欧洲进口设备，随着国产技术的成熟，及生产制造技术的加强，国产设备逐渐取代了进口设备，现在除特大型搅拌站（楼）外，国产设备在国内占统治地位。
目前上海、北京、广州、大连等地的商品混凝土使用量较大，占这些城市混凝土总用量的60%-80%左右，已接近或达到了发达国家水平。
另一方面，在我国的中西部，有的省市还没有混凝土搅拌站，有的省市即使有也为数很少，无论从数量上还是从质量上看，我国商品混凝土发展尚处在发展起步阶段。
就全国来看，混凝土作为基础建筑材料，其消费量与国民经济发展水平和城市化进程密切相关。
由于我国经济一直保持较快的增长速度，城市化也是处于不断提高的过程中，混凝土消费量也一直保持了较快的增长速度。
混凝土作为中间产品，总消费量没有直接的统计数据，但由于水泥主要用于生产混凝土，水泥消费量的增长情况可反映混凝土消费量的增长情况。
目前我国水泥总产量已超过5亿吨，保守估计有1.5亿吨水泥用于生产混凝土。
在未来较长时间内，我国经济还将保持较快的增长速度，城市化和工业化仍会处于快速发展阶段，因此对水泥、混凝土的消费量总体上仍将会保持较快的增长速度。
根据各种数据预测，未来我国商砼正在向欧美发达国家80%的商砼比率靠近。
2.2产品目标市场分析
2.2.1目标市场确定
由于受国家政策利好的鼓舞，xx市作为工业基地国民经济也处在了最好、发展最快得时期，整个包头市都处在大规模基础设施建设中，虽然已建成的和正在兴建、规划的商砼站正雨后春笋般的发展，但仍然满足不了混凝土日益扩大的总量需求。
在这样的大好发展形势下，上马商砼正逢“天时、地利、人和”。
公司经过对各种资源优势条件的认真分析，本项目产品的主要销售目标市场确定为xx市政工程建设，大型建筑，企业厂房和居民住宅楼等，特别是石拐新区的建设用商品混凝土更是在本项目产品的运输服务半径内，产品目标市场定位清楚，交通便利，具有发展的良好地理位置优势。
2.2.2市场占有份额分析
该项目建设地区现有商砼搅拌站几十家，但商砼规模普遍较小，应对大规模连续建筑用户时供应困难，目前xx市商砼供应占全市混凝土需求量的60%左右，该项目上马后，由于其设计规模较大，产品成本较低，预计市场销售较好，地区市场占有率约为5%，达到产品完全销售。
2.3市场竞争力分析
2.3.1主要竞争对手情况
2.3.2产品市场竞争力优、劣势分析
综合上述分析，本项目产品由于生产的特殊性，生产只能是地区建设销售的特点，其主要竞争力也是来自本地区的同类企业，本项目与地区大型商砼企业和其他较小商砼企业竞争力综合对比见表2-1：
表2-1竞争力对比分析表
序号
比较内容
本项目优劣势
竞争对手优劣势
本项目与竞
争对手对比后
的优劣势排序
地区大型商砼企业
地区其他小型商砼企业
1
技术可靠性
可靠
可靠
不详，应属可靠
1或并1
2
工艺技术装备
国内先进水平
国内先进水平
国内一般水平
2
3
新产品开发能力
较强
不详，应属优秀
品种不全，供应受限
2
4
产品质量性能
优
优
较优
1
5
生产成本
较低
较低
较低
1
6
销售价格
低
较高
较低
2
7
区位优势
优
一般
较优
1
8
商标、商誉、品牌
新创品牌，商誉、
信誉良好
不详，应不错
较好
并1或2
9
销售网络
已有健全网络，经
过努力，更加完善
健全
一般
2
10
政策优势
享受特殊政策优惠
一般
不详
1或并1
从上面的竞争力综合对比表可以看出，本项目不如地区最大的商砼站建设规模，但比其他较小商砼站具有明显的规模优势、位置优势和成本优势，建成后应属地区一流商砼站，具有相当的市场竞争力。
在竞争日益激烈的环境里，竞争力将会更多取决于成本、营销方式、结算信用条件、运输服务和技术服务等多方面因素。
企业应在以上几个方面制定正确的策略，采用先进的服务模式，凭借优越的地理位置和企业成熟的销售网络，尽快确立产品的地区影响力，保证产品的市场占有率。
2.3.3营销策略
通过对目标市场定位和竞争力分析的研究结论，建议企业在营销策略上应注重以下几个方面：
1、利用企业的销售网络资源关系，迅速打开市场，确立新创品牌效应。
实行标准化管理，在行业内起到示范作用。
市场是一个动态市场，这里面要注意一定要稳定老客户，同时争取当地一些有影响力的建筑企业使用该产品，能起到投入小见效快的结果。
2、建立完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，积极与客户沟通，按照客户要求开发新产品以满足产品不同用途的需求。
3、充分利用产品的低成本价格优势，逐步掌控市场定价主动权，同时要采取合理的经销商和销售人员的激励制度，充分调动各个销售渠道的主观能动性，把销售网络的毛细血管铺到基层企业用户，让用户满意。
4、发展订单销售，积极与建设用户联系，合理安排生产，保证产品销售的及时、畅通，同时通过订单生产可以最大程度的降低生产销售风险，获得较大利润。
5.充分利用项目位于石拐新区的优势，利用石拐新区发展的大好时机，提高产品影响力，把石拐新区发展的产品需求作为市场发展重要方向，扩大产品市场占有率。
在充分考虑企业各方面的优势依托条件后，营销模式可考虑采用直销、代理营销和关联营销等模式进行销售。
策略上可考虑采用重点集中战略和成本战略等，保证产品在地区范围内有较高市场占有率和较大的盈利空间。
2.4市场风险分析
近几年在国家规划和地区发展规划的指导下，城市化进程加快，城市建设规模不断扩张，建筑对商品混凝土需求巨大，同时，国家鼓励发展商品混凝土政策力度逐步扩大，对我国的商砼发展起了积极作用。
特别是由于建筑行业的高利润导致该类企业一窝蜂上马，造成市场上产品鱼龙混杂，一些劣质混凝土造成的施工质量问题极大损坏了整体商砼的名誉。
另外，国内楼市接近疯狂，市场建设存在好大风险，一些建筑企业已开始逐步退出建筑市场，商砼市场需求存在萎缩的趋向。
同样，受全国建筑发展形势的影响，包头地区的商砼市场发展空间也存在缩小的趋势，这样就会影响到该产品的市场占有率，建议项目决策者可以在销售过程中敏锐洞察市场运行情况，与大型企业用户签订年度任务订单，避开市场运营风险。
3产品方案及生产规模
3.1产品方案制定原则
设计规模的确定，取决于原料供应的可靠性和市场近期对产品的需求，同时要考虑产品在远期的需求量。
根据市场预测，结合市场的需求行情，来确定生产线的加工能力。
产品方案的设计主要考虑以下因素：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质。
7、充分考虑项目产品的环境相容性，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
本项目从商品混凝土目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑，在充分比选和论证的基础上确定了本项目的产品方案和生产规模。
3.2生产规模
根据国内市场情况分析和企业定单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为：
具备年生产商品砼60万m3的生产能力。
本项目操作性质：
生产操作为连续生产，原料及成品储运为间歇操作。
工作制度：
年工作日240天。
3.3产品方案
经过产能测算，本项目产品方案确定为以生产普通混凝土为主，尤以C25、C30、C35、C40商品砼为主要产品。
同时也可根据市场需要，逐步生产一些干硬性混凝土和其他一些不同用途的混凝土，高标号混凝土等。
初步设计商品砼产品见下表。
商品砼产品方案
序号
产品名称
水灰比
容量（kg）
单位
产量
备注
1
C10商品砼
0.83
2400
万m3/年
5
平均值
2
C15商品砼
0.67
2400
5
3
C20商品砼
0.61
2400
5
4
C25商品砼
0.58
2410
10
5
C30商品砼
0.53
2420
10
6
C35商品砼
0.46
2430
10
7
C40商品砼
0.41
2430
10
9
C45商品砼
0.34
2450
5
3.4质量标准
本项目商品砼产品应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）的有关规定。
4工艺技术方案
目前，国内外混凝土生产工艺布置方式有搅拌楼和搅拌站两种，本项目选择搅拌站布置方式，即将各种物料的配料小仓，搅拌机和控制系统全部布置在一座钢结构站内，具有工艺布置紧凑，减少操作人员，便于管理和工程外观雄伟等优点。
经过前期的市场调研与项目建设有关的调研，该项目根据自身资金实力与外部市场商砼需求量，项目选用两套环保标准型180混泥土生产线，采用计算机配料，年生产能力60万立方米。
4.1工艺流程
4.1.1商品砼工艺流程简图
砂子
水泥
检验
检验
检验
检验
计量
计量
计量
计量
计量
水
外加剂
粉煤灰
碎石
检验
计量
混合搅拌
混合搅拌
充分搅拌
成品砼
检验
商品砼
装车运输
施工单位
卸车浇筑
4.1.2商品砼工艺过程简述
原料水泥、砂子、碎石、粉煤灰和外加剂经检验后计量，加入搅拌混合机中，充分搅拌混合，混合均匀后，加入经计量的水，进行混合搅拌，充分搅拌混合均匀后，进行检验，合格后装入运输车辆中，运到施工现场，卸车浇筑。
4.2设备选型原则
根据生产的特点，以保证产品质量为前提，尽量选用运行可靠、高效、节能、操作维修方便、自动化水平较高，符合要求的设备。
4.3设备选择
根据本项目产品的方案和生产规模确定产品品种及产量的平衡计算，结合工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案。
主要生产设备为国内具有国际先进水平厂商生产之设备，经过认真考察分析比较，本项目拟采用成熟的HZS180型标准环保型搅拌站成套设备。
同时配备先进的试验检测设备备进行产品检验，保证产品质量达标。
商品砼主要生产设备一览表
表4-1
序号
名称
规格、型号
单位
数量
1
搅拌机站
180型双站
套
2
2
汽车泵
48m
辆
1
3
汽车泵
46m
辆
1
4
砼罐车
10吨
辆
12
5
装载机
50型
辆
2
6
振动筛
套
2
7
地磅
150吨
台
1
表4-2HZS180混凝土搅拌站设备选择说明一览表
序号
名称
技术参数、规格及说明
1
搅拌
系统
型号：
MAO4500/3000；型式：
双卧轴强制式；进料容量：
4800L；出料容量：
3000L；卸料高度：
4.2m；电机功率：
55kW×2；
系统说明：
1、星齿轮减速器，体积小、效率高、极为可靠。
2、衬板、叶片材质为高铬耐磨铸铁，角度设计合理，搅拌效果好，速度快，使用寿命长。
3、四轴端配有全自动密封注油系统。
4、卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。
5、超重设计，减震极佳。
2
电控
系统
电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通电缆，称重仪表等组成。
l、运行与管理于一体，操作简单方便。
2、配料系统采用微机集中控制。
3、搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。
4、配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数可几十种。
5、就有
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