年产1000台套矿山机械可行性研究报告.docx
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年产1000台套矿山机械可行性研究报告
东海县宏泰机械制造公司
年产1000台（套）矿山机械可行性研究报告
可
行
性
建
议
书
项目承担单位：
东海县宏泰机械制造有限公司
目录
第一章总论6
1.1概论6
1.2项目法人及法人代表概况7
1.3项目提出的理由和建设意义10
1.4可行性研究报告研究范围14
1.5可行性研究报告编制依据15
1.6项目基本情况15
第二章市场分析与预测18
2.1国际卷烟市场发展趋势18
2.2国内卷烟市场分析21
2.3消费群体定位及价格预测26
2.4市场竞争力分析27
第三章建设规模与产品方案29
3.1建设规模与主要建设内容29
3.2产品方案及执行的主要标准30
3.3产品包装30
第四章厂址选择及建设条件33
4.1选择原则33
4.2厂址选择33
4.3主要建设条件34
第五章生产工艺系统39
5.1技术方案39
5.2主要生产设备方案56
5.3生产纲领及工作制度57
5.4计算机控制、管理集成系统57
5.5主要建筑工程方案59
第六章主要原辅材料、燃料供应62
6.1主要原辅材料供应62
6.2燃料供应63
第七章总图运输与公用辅助工程64
7.1总图运输64
7.2公用和辅助工程69
第八章节能77
8.1节能措施77
8.2节水79
第九章环境保护81
9.1区域内生态环境现状81
9.2设计采用的环境保护标准81
9.3项目建设与运营对环境的影响及对策82
9.4环境保护投资估算90
9.5环境影响评价90
第十章消防、劳动安全及工业卫生91
10.1设计遵循的规程和标准91
10.2消防91
10.3劳动安全及工业卫生94
10.4安全与劳动保护措施评述96
第十一章项目管理、组织机构及人力资源配置97
11.1项目管理97
11.2组织机构99
11.3人力资源配置101
第十二章实施计划和工程招投标104
12.1建设工期104
12.2进度安排104
12.3工程招投标107
第十三章投资估算与资金筹措112
13.1工程概况112
13.2编制依据112
13.3投资估算113
13.4流动资金估算113
13.5资金筹措113
第十四章经济效益分析116
14.1评价依据及说明116
14.2成本费用估算116
14.3财务评价118
14.4财务评价结论120
第十五章结论与建议122
15.1结论122
15.2建议122
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
2、建设地点：
3、建设单位：
4、建设性质：
5、建设期：
6、建设内容及规模：
7、总投资及资金筹措：
二、项目建设单位概况
三、编制依据
第二章建设背景及必要性
一、项目建设背景
二、项目建设必要性
第三章需求分析及建设规模
一、需求分析
二、建设规模
第四章建设场址及条件
一、建设地点
二、场址条件
第五章建设方案及配套．f：
程方案
一、建设方案（必须包含建筑功能布局）
二、配套工程
第六章环保及节能
一、环境保护
二、节能措施
第七章项目组织、施工进度及招标方案
一、项目组织
二、施工进度
三、招标方案
第八章投资估算及资金筹措
一、投资估算
二、资金筹措
第九章结论及建议
一、结论
二、建议
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
年产1000台（套）的矿山机械
2、建设地点：
东海经济开发区北区（横山路西侧、金格利南侧）
3、建设单位：
东海县宏泰机械制造有限公司
4、建设性质：
新建
5、建设期：
2013年8月-2014年8月
6、建设内容及规模：
该项目位于开发区北区横山路西侧、金格利南侧，占地73亩，总投资22000万元，其中固定资产20000万元，注册资本500万元，经营期限为30年，生产规模为年产1000台（套）的矿山机械，产品畅销全国。
7、总投资及资金筹措：
该项目总投资22000万元，资金企业自筹。
二、项目建设单位概况
东海县宏泰机械制造有限公司由江苏客商于2010年０7月投资成立，该公司在磁选机、过滤机、高频筛等矿山机械拥有世界领先的核心技术和先进的管理经验，公司有关人员对矿山机械生产流程和市场进行充分的调研后，决定在东海开发区北区投资22000万元人民币，新建年产1000台（套）的矿山机械项目。
三、编制依据
1、报告编制的主要依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
（3）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2011年修订）；
（4）企业提供的原始资料和其它基础资料；
2、报告编制的原则
本报告以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。
主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，降低矿山机械对环境和职工健康的危害。
第二章建设背景及必要性
一、项目建设背景
项目坐落于东海开发区北区境内，符合东海开发区北区的产业定位，矿山机械是专业从事生产各种采矿机械和练矿机械的行业，然而由于经济的发展和消费的需求增加以及可观的利润是很多企业涌入到了这一行业。
然而企业的增加使目标客户市场被分散，利润空间大量缩水，使生产商往往根据市场上原有的机械设备来仿造生产，而不是创新技术和提升科技含量。
市场上一款新的产品的出现很快就被仿造和拷贝，国外产品的大量涌入和竞争压力。
国内市场的无序竞争和行业产品更新速度慢，技术提升周期长都是制约矿山机械行业发展的关键，如何使这一行业迅速提升产品价值和提升技术含量以此来带动整个行业的发展来应对国外生产商的竞争压力。
矿山机械在计算机技术、网络技术等多学科综合集成的支持下，面向经济建设，在市场需求的驱动下，在人类与自然界的和谐发展中，矿山机械已经向着数字化、智能化、生态化和宜人化方向发展
二、项目建设必要性
随着科技与经济的发展，矿山开采机械化越来越普及，尤其是铁矿所需要的磁选机、过滤机、高频筛等市场需求呈逐年增长趋势。
通过市场调研，目前国内市场矿山机械销售量呈20%速度递增，销售市场前景广阔。
第三章需求分析及建设规模
一、需求分析
我国土资源部2008年发布了《关于促进深部找矿工作指导意见》，以促进我国固体矿产勘查向深部拓展。
这显示出矿山机械设备股将面临着新一轮的行业需求，尤其是钻探、野外寻矿等诸多设备。
越来越多的矿山开始使用机械化作业，提升矿山的开采率，消除安全隐患。
在煤炭、铜矿、锌矿等矿山的机械化程度已大大提升，使矿山机械设备的市场容量大大增强。
矿山机械在计算机技术、网络技术等多学科综合集成的支持下，面向经济建设，在市场需求的驱动下，在人类与自然界的和谐发展中，矿山机械已经向着数字化、智能化、生态化和宜人化方向发展。
二、建设规模
该项目总投资22000万元，其中固定资产20000万元，注册资本500万元，经营期限为３0年，新建栋标准厂房30000平方米及办公楼4000平方米，生产规模为年产1000台的矿山机械，产品畅销全国。
1.水电供应情况。
本项目装机容量182千瓦，新上一台S11-200KVA的变压器，现有电源即可满足生产需求，供电有保障。
用水仅为生活用水，自身厂部就有水井，可满足生活用水。
用电情况：
单位：
万千瓦时
序号
名称
数量（台套）
单机器功率
总用电
1
机床
6
1KW
6
2
切割机
8
0.5KW
4
3
网带输送机
16
0.5KW
8
4
行车
8
1KW
8
5
电机
16
3KW
48
6
刨床
6
5KW
30
7
电焊机
8
1KW
8
8
精密机床
16
4Kw
64
9
其他辅助设备
30
0.2KW
6
合 计
114
182
预计每台机器年工作时间：
1600小时
预计年耗电：
29.12万千瓦时
2、生产工艺及规模
本项目采用先进的焊接工艺，科学合理的操作规程，产品质量优良，完全达到国家行业标准，生产中不存在废水、废气等污染物，达到环保要求。
其主要工艺流程如下：
原材料（钢材）→切割→焊接→细加工（车、刨、洗）→组装→成品。
产品规格：
本项目产品是依机械型号而生产的，为批次生产。
年生产规模为1000台（套）的矿山机械。
第四章建设场址及条件
一、建设地点：
东海开发区北区，横山路西侧、金格利南侧。
二、场址条件：
现根据有关环保法规、建设地区环境功能区划、建设项目厂址选择原则、工程性质、拟采取的污染治理措施与效果、厂址周围客观环境条件、公众参与调查和环境影响分析结果等方面，综合分析厂址选择的合理性。
（1）矿区符合东海开发区北区规划要求。
（2）环境影响评价结果表明，本项目产生的污染，均采取了有效的治理措施，对周围环境影响不大。
（3）公众参与调查结果表明，项目区域内的村民都支持本项目的建设，同意本项目的选址。
第五章建设方案及配套．
一、建设方案
东海县宏泰机械制造有限公司新建标准厂房30000平方米及办公楼4000平方米。
第六章环保及节能
一、环境保护
矿山机械采用低能耗及减轻重量的设计原则，在实际生产中使用低环境污染材料，尽可能不用用氟利昂、含氯橡胶及石棉等有害材料，零部件要解体方便、破碎容易，能焚烧处理或可作为燃料回收。
通过优化设计来使得设备运行平稳，加工精确，操作简单，降低噪音。
电焊工采取防火服装、防护眼镜保护。
二、节能措施
（1）在设备选用时，考虑选用新型节能机电设备。
（2）备齐水、电计量器具，生产线正式投产后，按工序对物耗、能耗进行标定，并制定出合理的物耗指标，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度。
（3）主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。
（4）提高功率因素，采用电容补偿器，减少电能损失。
选用电机的功率要与工艺需要相匹配，克服大马拉小车。
（5）防止跑冒滴漏。
设备定期试压查漏，不允许设备、管线有泄漏现象。
（6）合理确定给水方式和用水量，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。
（7）使用节能型点光源照明设备，门厅及施工现场泛光照明采用金属卤化物灯。
第七章项目组织、施工进度
一、项目组织
该项目由东海县宏泰机械制造有限公司组织实施。
二、施工进度
本项目计划建设期为12个月。
该项目实施进度安排见下表：
工程进度表
第月
项目
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
项目备案
▲
▲
场地清理
▲
▲
施工图设计
▲
▲
土建工程
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
竣工并交付使用
▲
▲
二、招标方案
一、项目基本概况：
1、项目名称：
东海县宏泰机械制造有限公司标准厂房建设工程
2、项目地点：
东海经济开发区北区（横山路西侧、金格利南侧）
3、本次招标建设规模概况：
于东海经济开发区北区建设面积5000平方米的标准厂房6栋，及面积为2000平方米的综合性办公大楼2栋。
二、招标方式：
公开招标方式
三、招标范围：
图纸及招标文件规定的全部内容。
四、建设方应提供的资料：
1、法人委托书原件及复印件两份；
2、营业执照、法人代码证复印件两份；
3、计划批文原件及复印件两份；
4、建设项目银行资金证明原件及复印件两份；
5、规划总平面图原件及复印件两份；
6、建设项目报建表原件及复印件两份
（招一）两份；
7、招标文件（招二）建设方编制审核；
五、投标人应提供的资料：
1、法人委托书原件；
2、营业执照、资质证书复印件；
3、安全生产许可证、建造师证书复印件
4、投标申请（投一）两份。
六、招标工作实施时间安排：
1、建设方招标前工作准备会；
时间：
2013年7月20日
内容：
招标项目有关事宜；
2、招标进度安排
（1）发布招标公告（不少于五个工作日）
方式：
公开招标
（2）确定资格预审合格的潜在投标人
时间：
2013年8月30日
（3）建设方、投标人资料准备
时间：
2013年9月3日交至建设方。
（4）发标
时间：
2013年9月5日
地点：
东海县宏泰机械制造有限公司
（5）开标
时间：
2013年9月8日
地点：
东海县宏泰机械制造有限公司
（6）发中标通知书
时间：
2013年9月10日
（7）签定工程合同
时间：
2013年9月10日
第八章投资估算及资金筹措
一、投资估算
本项目占地73亩，新建标准厂房30000平方米及办公楼4000平方米。
项目总投资22000万元，其中固定资产20000万元，流动资金2000万元。
（一）固定资产投资
1、厂房及院墙、电力设施4840万元
2、机器设备投资8470万元
设备清单：
单位：
万元
序号
名称
数量（台套）
单价
总价
1
机床
6
200
1200
2
切割机
8
14
112
3
网带输送机
16
12
192
4
行车
8
45
360
5
电机
16
１０
160
6
刨床
6
100
600
7
电焊机
8
12
96
8
精密机床（德国）
16
380
6080
9
其他辅助设备
30
15
45０
10
供电系统
1
200
200
合 计
115
9450
（二）流动资金
依生产规模，本项目所需的原辅材料储备资金、生产资金、产成品资金和结算资金共需2000万元。
（三）投资来源及资金筹措
本项目总投资22000万元，其中所需流动资金2000万元，全部由东海县宏泰机械制造有限公司自筹解决。
二、成本测算
（一）成本测算依据
1、各种原辅材料价格及电消耗参照同行业现行价格或以现行生产数为依据。
2、产量以年产1000台的矿山机械计算。
（二）成本测算结果
年总成本19370万元，其中：
钢材16670万元，人员工资300万元，电费500万元，折旧及其他费用400万元。
（三）评价依据
1、年产1000台，销售单价平均为30万元/台,计30000万元。
2、增值税按一般纳税人计算，实际纳税率在销售收入的4%左右，税收为1200万元。
3、财务评价结果
（1、）年销售收入30000万元
（2）、年均可分配利润5000万元
4、投资回收期
当其它条件不变的情况下，投资回收期是：
5年（含建设期一年）。
第九章结论及建议
结论及建议
1、原料资源情况。
我国是钢铁大国，原料充裕，价格适中，质量上乘，能够满足生产之需。
2、本项目厂址设在东海经济开发区北区，距连云港民航机场30公里，距县城25公里、连云港港口70公里，紧靠310国道，交通运输极为便捷。
3、本项目建设可以创造120个就业岗位，生产人员从当地择优录取，有利于增加石梁河镇农民工的的收入。
同时可以带动相关产业就业人员400余人，具有良好的社会效益。
同时，项目达产后每年可上缴各项税款对当地财政是有一定的贡献，具有一定的经济效益。
综上所述，本项目是可行的，具有较强的抗风险能力。
二0一三年七月十七日
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