最新版设立精神病院建设项目可行性研究报告.docx
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最新版设立精神病院建设项目可行性研究报告
设立精神病医院建设项目可行性研究报告
**市卫生局：
近年来，**地区的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人们生活水平显著提高。
为更好地满足**地区居民和社会群体对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，我院根据发展改革委、卫生部、财政部、商务部、人力资源部《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》以及**省人民政府关于《推进城镇医药卫生体制改革的意见》各种文件精神，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与大力发展卫生事业，较好地为城镇居民及社会群众提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我院拟在**市河西山堰路228号，建立“**精神病医院”的可行性报告上报贵局。
其具体内容如下：
一、申请人及其基本情况
1、 性质：
招商引资项目
2、 法人代表：
**
3、 申请人基本情况
**联系电话：
**地址：
**身份证号码：
**
二、所在地区人口、经济和社会发展等情况
现状描述：
**地区位于**省东北部，是全省“欠开发、欠发达”地区之一，全区总面积达到18023平方公里，总人口约415万。
**地区辖1个地级市、4个县、4个自治县、1个特区。
其中有苗、侗、土家、仡佬、回、布依、蒙古等29个民族；全区城镇人口为62．87万人，占总人口的17﹪，农业人口为317．13万人，占总人口的83﹪，少数民族人口占总人口的64．4﹪。
目前**地区精神病院编制床位80张，现总住院人员270多人，按精神病发病率11‰计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展，精神压力急增，病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前**地区经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳定带来诸多隐患。
“十二五”时期要努力成为改革开放以来**经济社会发展最好最快的时期。
综合考虑未来发展趋势和条件，要努力实现以下经济社会发展的主要目标：
保持经济快速发展。
到2015年，全区生产总值年均增长17%以上，达到650亿元，力争年均增长19%以上、比2010年增加1.5倍、突破740亿元；人均生产总值突破17000元；财政总收入年均增长25%以上,突破100亿元；全社会固定资产投资年均增长35%以上、突破1000亿元，力争翻两番；全社会消费品零售总额年均增长25%以上、比2010年增加2倍，力争突破240亿元；招商引资到位资金年均增长40%以上、比2010年增加4倍，力争突破600亿元。
基础设施显著改善。
5年累计新增铁路营业里程300公里，在建铁路里程100公里以上；新增高速公路通车里程600公里，在建高速公路里程100公里以上；通乡油路覆盖率、产业园区连接公路硬化率达到100%，通村油路覆盖率达到70%以上；全面完成460公里内河航道整治；到2015年，农村人均有效灌溉面积达到0.8亩，农村人口人均基本口粮田面积达到0.5亩，累计解决农村人口饮水安全128.17万人。
结构调整取得重大突破。
一、二、三产年均分别增长7%以上、27.5%左右和16%以上，到2015年,规模以上工业增加值年均增长25%以上、力争达到30%以上，工业增加值占全部生产总值的比重提高到35%左右，二产占全区GDP的比重从“十一五”末的26.3%上升至40%以上；非公有制经济占全部生产总值的比重提高到60%；旅游总收入达到180亿元，年均增长24%以上。
城乡区域协调发展。
全区城镇化率年均提高2个百分点，到2015年，全区城镇化率提高到40%以上；城镇生产总值占全部生产总值的比重达到75%；农村劳动力转移就业累计实现40万人以上。
资源节约和环境保护得到显著加强。
耕地保有量控制在45.26万公顷；森林覆盖率提高到55%；累计治理石漠化地区3276平方公里；单位生产总值能源消耗、二氧化硫排放量、化学需氧量控制在省要求范围内；工业废水排放达标率提高到98%；工业固体废物综合利用率提高到35%；城市污水处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别提高到85%和90%。
社会事业全面发展。
人口自然增长率控制在7.2‰以内；教育发展水平显著提高，学前教育3年毛入学率达到60%，义务教育巩固率达到85%，高中阶段教育毛入学率达到65%；科技成果转化率达到40%，高新技术产业产值占生产总值提高到30%；积极培养、引进各类科技人才，全社会各类专业技术人员总量达到22万人以上。
大幅度提高人民生活水平，保障和改善民生。
城镇居民人均可支配收入达到25200元，年均增长18%；农民人均纯收入达到7400元，年均增长18%；社会保障体系更加健全，基本建立城乡特困群众社会救助体系；城镇登记失业率控制在4.5%以内，5年新增城镇就业10万人以上；农村贫困人口累计减少51.1万人，下降到21万人以下。
公共卫生设施条件得到显著改善，新型农村合作医疗实现全覆盖，主要卫生指标力争达到全省平均水平；安全生产形势好转，全社会亿元生产总值死亡率下降到0.4下。
以上情况说明**地区的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力巨大。
由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求。
因此我们确信设立“**精神病医院”，这是公共配套服务设施、社会公益事业和公共医疗卫生事业改革发展的需要。
拟建的“**精神病医院”，不仅可以为当地以及周边地区居民提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健以及康复等服务，减轻**地区精神病院的压力，同时还可以解决当地群众就医难，住院难的老大难的问题，为发展区域经济和社会稳定作出新的贡献。
从某种意义上讲也给社会安定稳定做出贡献。
三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率
**地区承担着约415万各族人民的预防保健、医疗保障、卫生监督保障以及突发公共卫生事件应急处置等重任。
**地区卫生工作在各级人民政府的正确领导下，在卫生行政主管部门的指导帮助下，全地区卫生工作者艰苦创业、精诚团结，使卫生事业呈现的三级预防保健网络。
以公有制为主体，其他办医形式为补充的社会主义卫生服务体系基本形成。
由于人民生活行为方式及城市化、工业化等因素的变化，人民生活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。
据了解，**地区居民患病，尤其是神经精神疾病、心脑血管疾病、内分泌疾病、外科创伤、心理健康疾病及许多特殊疾病也日益增多。
如：
以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、
神经精神病等为代表的慢性非传染性疾病，一般具有病程长、难治愈、易复发以及高治疗费用等特点，并伴有严重并发症甚至残疾的发生。
如糖尿病患者肾功能衰竭发生率比非糖尿病患者高17倍，致盲率高25倍，又如现存的脑卒患者中有75﹪的人，有不同程度的丧失劳动能力，40﹪高度致残。
近年来精神病患者毁物伤人事件频频发生，这些疾病给当地人民群众的生命、财产、健康、和社会秩序造成巨大的危险，已成为一个十分突出的公共卫生问题。
当前，防治非传染性慢性疾病已被列入国家卫生部和我省卫生厅的防治工作重点。
四、 神经精神疾病在我国的基本情况
世界卫生组织今日发表的《2001年世界卫生报告》说，目前全世界共约有4.5亿各类精神和脑部疾病患者，每4个人中就有1人在其一生中的某个时段产生某种精神障碍，精神卫生已经成为一个突出的社会问题。
据国家卫生部通报，神经精神疾病在我国基本总负担中已经排名第一，成为我国重大的公共卫生问题和社会问题。
世界卫生组织推测，中国神经精神疾病负担到2020年将上升至疾病总负担的25﹪，精神障碍性疾病（其中抑郁症占绝大多数）将成为中国第二大杀手。
精神障碍是一类严重威胁人民健康的疾病，精神卫生工作既包括防治各类精神疾病，也包括减少和预防各类不良心理及行为问题的发生。
精神疾患已成为当前我国疾病分类中较为严重的一类疾病。
按照国际上衡量健康状况的伤残调整生命年指标（DALYS）评价各类疾病的总全负担，精神疾患在我国疾病总负担的排名中居首位，已超过了心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患（WHO,1996年资料）。
各类精神问题约占疾病总负担的1∕5，即占全部疾病和外伤所致残疾及劳动力丧失的1∕5.据1993年抽样调查表明，国内各类精神病的总患病率由1982年的12.69‰上升至13.47‰（不含精神症）。
另外，随着我国国民经济的发展，社会经济体制改革日益深入，社会竞争不断加剧，劳动力的重新组合，人口和家庭结构的变化，原有社会支持网络的削弱，导致了各种心理应激因素急剧增加，精神卫生问题日益突出。
儿童的行为问题、大中学生的心理卫生问题、老年精神障碍等问题明显增多。
根据预测，进入21世纪后，我国各类精神卫生问题将更加突出。
目前，世界范围内约有4.5亿人患有精神和神经疾患等精神卫生问题。
已成为影响人类生存与生活质量的日益重要的公共卫生问题。
据专家预测，进入21世纪后我国各类精神卫生问题将更加突出。
在2020年的疾病总负担预测值中，精神卫生问题仍将排名第一。
《中国精神卫生工作规划（2002—2010年）》指出：
精神卫生问题作为重要公共卫生问题和较为突出的社会问题已经成为我国和国际社会的共识。
明确建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，作为2010年的精神卫生工作标之一，《规划》明确了“2005年完成地市级、县级服务体系和网络的建设”的具体目标，《全国精神卫生工作体系发展指导纲要》（2008年—2015年）又提出到2010年，地市级及以上地区和80﹪的县（市、区）建立精神卫生防治服务网络，2008年底国家发展改革委和卫生部又联合颁布了《关于编报精神卫生防治体系建设与发展规划备选项目和2009年建设项目中央预算内专项资金投资计划的通知》，通知要求通过中央和地方的共同努力，到2011年基本建立重性精神疾病防治网络，初步建成功能比较完善、与国民经济和社会发展水平相适应的精神卫生服务体系，从整体上增强精神卫生工作防治能力，提过精神卫生服务水平，明确规定“每个地市重点支持1所地市级精神卫生专业机构建设”，因此**精神病医院的建设符合国家精神卫生发展规划的要求，符合精神疾病患者的需求，应该给以大力支持。
五、医疗服务需求分析
**地区精神疾病流行病学调查结果显示：
精神疾病总患病率为33.5‰，其中酒依赖10.18‰，精神分裂症6.40‰，精神发育迟滞4.60‰，情感性精神病2.79‰。
老年期精神疾病总患病率46.42‰，神经症患病率为27.10‰，精神分裂症致残率达73.53‰。
**地区约有各类精神疾病患者9.4万多人，而目前从事精神疾病防治的医疗机构仅有**地区精神病院（惠民医院），设置住院病床共80张，承担着地区繁重的精神卫生工作。
六、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务
1、名称：
**精神病医院
类别：
专科医院
宗旨：
医院将在当地政府及卫生行政主管部门的领导下，以“救死扶伤，全心全意为人民服务”为目的，将以精益求精的医疗技术，以及人性化管理为行动指南。
省市知名医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗设备和管理方式的服务理念，向当地居民及其周边地区提供费用低、疗程短、收效快的防治及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动**地区的神经精神卫生医疗技术与服务水平再上新台阶，全心全意为**地区各族人民的精神卫生健康服务。
2、选址：
选址依据：
**市医疗机构设置规划及当地经济、卫生情况。
3、功能：
拟设门诊部、住院部，诊疗和接收病员。
设置的“**精神病医院”，其主要是为当地及周边居民各种医疗需求者提供费用低、时间短、收效快的防治及康复服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗服务一流的医院。
医院将突出营造医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，发挥专家之长，突出特色专科治疗，使就诊患者体会到人性化的舒适感觉；在神经、精神疾病的预防、治疗和康复上，应用综合治疗手段，随时可为社会多层次群众提供全方位的优质、高效的医疗服务。
4、任务：
以社区医疗保健、神经、精神疾病预防、诊疗和康复为主，采取专家、专科等方法，开展急慢性神经、精神疾病诊疗等综合性便民医疗服务。
5、服务半径：
以**市区为圆心，同时面向城镇、农村患者需要高层次医疗服务的急慢性神经、精神疾病患者提供医疗服务。
七、疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
1、服务方式：
门诊与住院
2、时间：
全日制
3、诊疗科目：
内科、精神科、医学检验科、医学影像科等。
4、床位编制：
拟设置床位70张。
八、拟设医疗机构的组织机构、人员配备
1、组织结构：
根据本医院的特点，组织机构分为院长办公室和各职能科室两个层次；院长办公室为决策机构，由院长和副院长组成；职能科室由院长聘用科室员工。
2、人员配备：
初期设岗25人，其中聘请省级知名精神卫生专业医师2名（其中精神科副主任医师1名），执业医师5名，各类医学专业人才13名，财会人员1名，管理人员2名，后勤2名。
九、 拟设医疗机构的仪器、设备配备
（一）基本设备：
供养装置心电图机
心电监护仪洗胃机
气管切开包PH计
火焰光度计电动吸引器
分光光度计导尿包
血气分析仪荧光光度计
灌肠器显微镜
离心机自动稀释器
恒温箱三大常规
X光机血小板计数仪
电冰箱干燥箱
B超脑电图仪
眼底镜五官检查器
常用处置器械药用天平
储存柜器械柜
电休克治疗仪电视机录音机
音乐治疗仪紫外线灯
蒸馏装置扩音机
高压灭菌设备洗衣机
（二）病房每床单元设备（每间）
床1张
床垫1.2条
被子1.2条
褥子1.2条
被套2条
床单2条
枕芯2条
枕套4个
面盆1个
痰盂或痰杯1个
病员服2套
（三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备
电休克治疗仪、脑电图仪
全自动生化分析仪、B超
200毫安X光机、心电图仪
血常规尿常规粪常规
电动吸引器、供养设置、高压灭菌等
十、拟设医院项目的环保保证措施
1、医院污水的处理措施。
据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站。
配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放，污水处理流程如下：
城市污水排放网
消毒池
池油隔
接触池
格栅池
化粪池
生活、医用污水
2、医用垃圾的处理。
特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。
污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。
医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：
一次性医疗用品毁形有效氯消毒
焚烧/环卫对清运
生活垃圾
3、空调设备。
医院内设空调设备，全部购置无噪音环保型空调产品。
十一、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1、通讯：
医院业务与医疗工作通讯联系，各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和方便患者与社会的联系；住院部病人活动室有有线电视插座，设置的有线电视，便于宣传，且有利于患者影音心理治疗及休闲欣赏。
2、供电：
拟建的医院供电总装机容量为280KW。
为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电卡靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，需安装1台315KVA变压器，年总用电量15万度，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院30米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。
抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷。
3、上下给排水
供电：
水源需选用市政供水干管引入蓄水池。
为满足医院医疗的用水量、水压，以及医院日常生活和消防用水的需要，经测算供水：
用水标准：
住院部300升∕床·日，医护人员60升∕人·日;
用水量：
住院部70床，日用水量30立方米；医护人员日用水量7立方米；消防用水量144立方米。
其它用水：
20立方米；
总计日用水量为60立方米；
在泵房内设地下室70立方米的消防蓄水池和100立方米生活蓄水池。
排水规划：
排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨水出户井；污水经室内污水排放系统至室外出户井，排入市政污水干管。
日排污水量3立方米。
消防设施：
在医院泵房内设地下式70立方米的消防蓄水池，消防用水量144立方米，（根据室内外一次消防用水量20L∕S，火灾持续时间2小时），为防火灾在医院内重点部位按规定设置安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头。
十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）
资金来源：
医院建设资金采取投资方式等筹集资金。
投资方式：
以投资回报的形式偿还。
投资总额：
预计高效总额3000万元人民币，分二期投入（其中：
第一期投入1000万元，主要用于旧院基础设施改造、装修，购置医疗设备和员工工资等；第二期投入2000万元，主要用于购买土地，设计、建设新院，扩充医院医疗设备、增加员工等）
医院注册资金：
100万人民币。
十三、拟设医疗机构的投资预算
医院房屋建设装修费用：
200万元
药品购置费用：
200万元
铺底流动资金：
300万元
医疗设备购置费：
300万元
十四、拟设医疗机构10年得成本效益预算分析
1、门诊收入
以每日门诊量40人计（与床位比1:
2），每人次平均费用为70元，则全年收入：
70元×40（人次∕日）×315（工作日∕年）＝88.2万元
2、住院收入
以每人住院30天、每人住院费3500元，则全年收入：
3500元×70（床）×12（月转次数）×90﹪（使用率）＝264.6万元
3、全年收入总计
（门诊收入＋住院收入）×利润率=（88.2＋264.6）×50﹪＝176.4万元
4、支出情况
工资、资金、福利支出：
2万元∕人×20人年＝40万元
其它支出（含水、电、交通、通讯等）：
5万元∕年
不可预测支出：
10万元∕年全年支出总计：
55万元
5、全年效益为：
（收入-支出）＝176.4-55＝121.4万元
6、拟设医院10年内的成本效益预测分析：
根据当地情况，结合申请单位的办院宗旨，医疗技术以及现有基础条件好，病患愿意就诊，病患治愈率高。
10年效益为121.4万元×10年＝1214万元
总论：
做好精神卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要意义。
**精神病医院是一家神经、精神防治的医疗机构，在全市繁重的精神卫生工作中，起着极其重要的作用。
如何在适应社会经济发展过程中构建全市精神卫生工作框架，有效综合防治各类精神疾患，保护广大群众的心身健康和社会安定，已成为全市人民的共同愿望与需求。
为促进**市及周边地区精神病防治和心理卫生工作的全面发展，以满足全市及周边地区人民群众的健康需求。
我们相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代医院的投资、管理运行，一个设施齐全并具有专科特色的“**精神病医院”将能为**市及周边地区居民提供优质的医疗服务，为构建健康和谐、安定、繁荣的社会贡献一份力量。
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