第一部分部门概况.docx

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第一部分部门概况

第一部分：

部门概况

一、玉林市玉州区团委基本情况 

（一）基本职能 

1.领导全区共青团的工作，团结、教育、引导全区青年为实现共产主义而奋斗，培养有理想、有文化、有道德、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

2.承担区委、区政府委托的青年工作任务，指导和帮助区青联开展工作并负责其日常事务，发挥党和政府联系青少年的桥梁纽带作用。

3.协助党组织管理，选拔和培训团的干部，向组织推荐优秀团员作为党的发展对象，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

4.行使党赋予领导少先队组织的职责，负责选派、聘请和培训全区各级少先队辅导员，督促、检查和指导全区各级少先队组织开展工作。

5.维护全区青少年的权益，协助党和政府处理、协调与青少年权益相关的工作。

6.调查全区青少年思想动态和青少年工作情况，研究全区青少年运动、青少年理论、青少年思想教育和青少年事业发展问题，指导并组织开展全区青少年的思想政治教育。

7.负责募集青少年事业发展经费，负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设和管理。

承担全区实施“希望工程”的有关工作。

8.负责全区性青少年法规制度的实施和监督工作。

9.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

玉林市玉州区团委没有直属单位。

团区委机关本级内设办公室、组织部、团务部、宣传部共4个职能科室。

二、人员构成情况 

玉林市玉州区团委机关本级人员编制总数为4人，其中行政编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数4人，其中行政在职4人，离退休人员0人（其中离休0人）。

编外在职实有人数2人。

第二部分：

2016年部门预算报表

表一：

2016年部门收支预算总表

单位：

元

收 入

支 出

项 目

2016年预算数

项 目（按支出功能科目分类）

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

538044.16

一、一般公共服务支出

603186.80

   1.经费拨款

538044.16

二、外交支出

   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全支出

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

    （3）罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

    （4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

    （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

    （6）其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

二、政府性基金拨款

0　

十、医疗卫生与计划生育支出

24604.56

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0　

十一、节能环保支出

  1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

  2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

  3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

  4.其他收入安排的资金

十五、资源勘探信息等支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0　

十六、商业服务业等支出

  1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

  2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

  3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

23752.80

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

本 年 收 入 合 计

538044.16

本年支出合 计

651544.16

五、上年结余收入

113500.00

二十六、结转下年

  1.一般公共预算拨款结转

113500.00

1.一般公共服务支出

  2.政府性基金预算拨款结转

2.外交支出

  3.其他结转

3.国防支出

  4.历年结余可安排的资金

4.公共安全支出

 其中：

一般公共预算拨款净结余  

5.教育支出

       政府性基金拨款净结余

6.科学技术支出

   其他净结余

7.文化体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生与计划生育支出

11.节能环保支出

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.预备费

23.国债还本付息支出

24.其他支出

25.转移性支出

收   入总   计

651544.16

支　　　出　　　总　　　计

651544.16

表二：

部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

单位：

元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

**

**

**

1

2

3

4

合计

651544.16

310044.16

341500.00

301

工资福利支出

269652.56

269652.56

301

01

基本工资　

90240.00

90240.00

02

津补贴

107700.00

107700.00

03

奖金

　7520.00

　7520.00

0401

基本医疗保险

15835.20

15835.20

0402

工伤保险

60.00

60.00

0403

生育保险

791.76

791.76

0407

养老保险

39588.00

39588.00

0408

公务员医疗补助

7917.60

7917.60

302

商品服务支出

357698.80

16198.80

341500.00

302

15

会议费

113500.00

113500.00

28

工会经费

3958.80

3958.80

29

福利费

240.00

240.00

30

在职公务费

12000.00

12000.00

99

其他商品和服务支出

228000.00

228000.00

303

对个人和家庭的补助

24192.80

24192.80

0519

在职职工困难补助

320.00

320.00

09

奖励金

120.00

120.00

11

住房公积金

23752.80

23752.80

表三：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

    单位：

元

项目

2016年预算数（全口径）

其中：

公共财政资金安排预算数

合计

　40000.00

40000.00

1.因公出国（境）费用

　0

　0

2.公务接待费

　40000.00

　40000.00

3.公务用车费

　0

　0

其中：

（1）公务用车运行维护费

　0

　0

（2）公务用车购置费

　0

　0

表四：

收入预算总表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位（科目）名称

总计

一般公共预算拨款

一般预算拨款结转

类

款

项

合计

经费拨款（补助）

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

区本级

上级补助

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

651544.16

538044.16

538044.16

538044.16

113500.00

101011

玉林市玉州区团委

651544.16

538044.16

538044.16

538044.16

113500.00　

201

29

01

行政运行（群众团体事务）

261686.80

261686.80

261686.80

261686.80

201

29

02

一般行政管理事务（群众团体事务）

341500.00

228000.00

228000.00

228000.00

113500.00

210

05

01

行政单位医疗

16686.96

16686.96

16686.96

16686.96

210

05

03

公务员医疗补助

7917.60

7917.60

7917.60

7917.60

221

02

01

住房公积金

23752.80

23752.80

23752.80

23752.80

表五：

支出预算总表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位名称

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

101011

玉州区团委

　合计

651544.16

310044.16

269652.56

16198.80

24192.80

341500.00

341500.00

201

29

01

行政运行（群众团体事务）

261686.80

261686.80

245048.00

16198.80　

440.00

201

29

02

一般行政管理事务（群众团体事务）

341500.00

341500.00

341500.00

210

05

01

行政单位医疗

16686.96

16686.96

16686.96

210

05

03

公务员医疗补助

7917.60

7917.60

221

02

01

住房公积金

23752.80

23752.80

23752.80

表六：

一般公共预算拨款收支总表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类项目名称）

总计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

101011

玉州区团委

651544.16

310044.16

269652.56

16198.80

24192.80

341500.00

341500.00

201

29

01

行政运行（群众团体事务）

261686.80

261686.80

245048.00

16198.80

440.00

201

29

02

一般行政管理事务（群众团体事务）

341500.00

341500.00

341500.00

210

05

01

行政单位医疗

16686.96

16686.96

16686.96

210

05

03

公务员医疗补助

7917.60

7917.60

7917.60

221

02

01

住房公积金

23752.80

23752.80

23752.80

表七：

政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：

单位：

元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

xx

xx

xxx

第三部分：

2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况 

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算53.80万元，同比增加3.06万元，增长6.03%。

其中：

一般公共预算拨款53.80万元，同比增加3.06万元，增长6.03%。

上年结余收入11.35万元，同比增加11.35万元，增长100%，其中：

一般公共预算拨款结转11.35万元，同比增加11.35万元，增长100%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算65.15万元，其中：

基本支出31.00万元，占支出总预算的47.58%，同比增加14.41万元，增长86.86%；项目支出34.15万元，占支出总预算的52.42%，同比增加11.35万元，增长49.78%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算60.32万元，占支出总预算的92.58％，同比增加23.39万元，增长63.34％。

（2）医疗卫生类科目支出预算2.46万元，占支出总预算的3.77％，同比增加1.55万元，增长170.33％。

（3）住房保障支出类科目支出预算2.37万元，占支出总预算的3.65%，同比增加0.82万元，增长52.90％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出预算31.00万元，占支出总预算的47.58%，同比增加14.41万元，增长86.86%。

其中：

工资福利支出预算26.96万元，占基本支出预算86.97％，同比增加12.88万元，增长91.48％。

商品和服务支出预算1.62万元，占基本支出预算5.22％，同比增加0.69万元，增长74.19％。

对个人和家庭的补助支出预算2.42万元，占基本支出预算7.81％，同比增加0.84万元，增长53.16％。

（2）项目支出预算 

项目支出34.15万元，占支出总预算的52.42%，同比增加11.35万元，增长49.78%。

其中：

商品和服务支出预算34.15万元，占项目支出预算100%。

二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况 

2016年度一般公共预算拨款支出65.15万元，其中：

基本支出31.00万元，项目支出34.15万元。

具体支出预算如下：

行政运行26.17万元，全部是基本支出预算。

主要用于玉州区团委机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按玉州区统一规定的开支标准安排的在职公务费、工会经费、福利费等。

一般行政管理事务34.15万元，全部是项目支出预算。

主要用于玉州区团委机关为完成各项培训、慰问、宣传活动等日常工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。

如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

行政单位医疗经费1.67万元，全部是基本支出预算。

是根据玉州区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

主要用于为行政单位提供医疗、工伤、生育等保障的相关支出。

公务员医疗补助经费0.79万元，全部是基本支出预算。

是在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员实施的补充医疗保障，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

住房公积金2.37万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为团区委机关职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4万元，比2015年初预算20万元减少16万元，同比下降80%。

其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2016年预算4万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他县（市）区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算0万元，其中：

公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少16万元，下降100%。

玉州区团委公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，根据玉州区公务用车改革管理相关通知及文件要求，我委公车已于2015年12月31日封存，由玉州区机关事务局统一管理。