德尔福德科电子系统环境管理体系手册1.docx

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德尔福德科电子系统环境管理体系手册1.docx

德尔福德科电子系统环境管理体系手册1

X围………………………………………………………………………………………2

批准………………………………………………………………………………………2

分发………………………………………………………………………………………2

修改及修改记录…………………………………………………………………………2

环境管理体系手册的目的………………………………………………………………3

公司简介…………………………………………………………………………………4

环境方针…………………………………………………………………………………5

环境因素…………………………………………………………………………………7

法律与其他要求…………………………………………………………………………8

目标和指标………………………………………………………………………………9

环境管理方案……………………………………………………………………………10

组织结构和职责…………………………………………………………………………11

培训，意识和能力………………………………………………………………………12

信息交流…………………………………………………………………………………13

环境管理体系文件………………………………………………………………………14

文件控制…………………………………………………………………………………15

运行控制…………………………………………………………………………………16

应急准备和响应…………………………………………………………………………17

监测和测量………………………………………………………………………………18

不符合，纠正与预防措施………………………………………………………………19

记录………………………………………………………………………………………20

环境管理体系……………………………………………………………………………21

管理评审…………………………………………………………………………………22

附件清单…………………………………………………………………………………23

X围

德尔福德科电子系统（XX）XX整个工厂区域。

批准

德尔福德科电子系统（XX）XX环境管理体系手册由环境管理推进委员会制订、最高管理者批准，批准文件保存在文件控制中心。

分发

被批准的手册为受控文件。

除非有文件控制中心的受控文件标识，此文件一经打印即为非受控文件。

修改

环境管理推进委员会负责本手册的修改，经环境管理者代表审核，经最高管理者批准，完成及更新本手册。

修改记录

修改原因

修改日期

撰写者

首版

2000年9月10日

田海

环境管理体系手册的目的

本手册是根据ISO14001环境管理体系的要求并结合德尔福德科电子系统（XX）XX的实际情况编写，目的是：

1.追求精益求精，持续改进。

2.为公司的ISO14001环境管理体系提供指南。

3.为环境管理体系审核提供依据。

4.为本公司的环境活动提供统一的框架。

5.便于环境管理体系内审，并为环境影响评价,环境绩效报告,培训等提供依据。

公司简介

v经营理念：

目标

成为客户心目中最优秀的汽车零部件供应商。

任务

∙全球化最优秀的汽车系统及零部件供应商。

∙通过领先的技术，优良的质量，具有竞争力的成本、快捷的反应和积极负责的态度，满足客户的要求。

∙争取更多、更广的用户，提高销售业绩。

∙以高增长和高回收使德尔福股票升值。

∙为员工创造良好的工作环境和发展空间。

v公司历史：

25-Dec-1995筹建德尔福德科电子系统（XX）XX

21-Nov-1996开始100%出口业务的生产（HD收放机）

28-Jul-1997通过DNV公司QS9000认证

30-Jul-1997首次赢得国内业务（收放机，车身电脑）

3-Jun1999内部控制评审最高等级

21-Nov-1999达到“零安全事故”的目标

3-Ded-1999最佳供应商奖（XX通用汽车XX）

9-Dec-1999最佳供应商奖（北美客户）

16-Dec-1999获国家“高新技术企业”的认定

23-May-2000通过DNV公司VDA6.1的认证

v公司组织结构图，职责和权限:

参考：

德尔福德科电子系统（XX）XX组织结构图

v产业概况：

德尔福德科电子系统（XX）XX生产、加工、装配汽车电子产品，并销售其

产品。

v产品种类：

德尔福德科电子系统（XX）XX的产品分为以下三大类：

IBS系列：

IntegratedBodySystem系列；

PT系列：

PowerTrain系列；

CSS系列：

ChassisSecurityandSafety系列。

环境方针

X围

德尔福德科电子系统（XX）XX环境方针为公司的环境管理体系提供了一个框架。

职责

德尔福德科电子系统（XX）XX最高管理者负责建立，推动，维持和更新环境方针。

描述

公司最高管理者确定本公司的环境方针并确保：

1.适合于公司活动，产品或服务的性质，规模与环境影响。

2.包括对持续改进和改进和污染预防的承诺。

3.包括对遵守有关环境法律、法规和公司遵守的其它要求的承诺。

4.提供建立和评审环境目标和指标的框架。

5.形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。

6.可为公众所获取。

德尔福德科电子系统（XX）XX环境方针

德尔福德科电子系统（苏州）有限公司作为一个有责任感的汽车零部件供应商，将遵循德尔福汽车系统的环保原则，致力于保护人类健康、自然资源以及当地和全球的环境，我们的努力不局限于依照法律将有效的环保措施贯彻到我们的经营决策中。

本方针注重风险或效益结合的管理理念与现场操作的融合，以达到持续改进环境绩效的目的。

公司承诺将环境管理方案建立在对环境影响的评审基础上，并通过确立适当的目标和指标，减少产品及活动对环境造成的负面影响。

德尔福德科电子系统（苏州）有限公司将通过建立并保持环境管理体系，努力实现以下目标：

1.遵守有关环境保护的法律、法规及其他要求。

2.落实公司内各区域的环境管理责任，确保所有员工都意识到个人的行为职责；同时为员工提供有效信息和培训以鼓励其积极参与。

3.采取有效的污染预防措施，尽可能从污染源开始预防，减少或消除资源浪费，对废弃物进行回收利用。

4.定期评审环境管理体系，一旦出现非正常情况，将对程序进行必要的改进，以便将环境的潜在风险降至最低。

5.同当地的社区、立法机构及其它关注我们环境绩效的组织保持良好的沟通合作。

按照环境管理体系的要求，公司将定期评审各项环保目标从而确保环保工作持续改进。

本方针所述内容将传达到德尔福苏州有限公司的全体员工，并公诸于众。

日期:

2000年9月1号

DesmondSoh

ManagingDirector

参考文件

德尔福汽车系统的环保原则

环境因素

X围

德尔福德科电子系统（XX）XX对活动、产品或服务中可能会对环境造成影响的事项进行控制或施加影响。

职责

德尔福德科电子系统（XX）XX的环境管理推进委员会负责确定环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，确保在建立目标时，对与这些因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序确定环境因素。

环境因素是在活动，产品或服务中产生，是能够控制的或可望对其施加影响的。

重要环境因素是指那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。

信息每年更新，或特殊情况发生时如重大流程或产品更改，或法律有所更改时。

参考文件

环境因素评价程序DDSUZ1400.01

法律与其它要求

X围

法律和其它要求适用于德尔福德科电子系统（XX）XX活动，产品或服务中的环境因素。

职责

安全主管负责确认，收集，评估和分发法律和其它环境要求。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序确认和收集活动，产品和服务中的法律和其它环境要求，从中评价出适合公司的法律和法规及其它要求。

公司安全主管向合适的法律机构订阅和更新适用的法律信息，订阅服务方面的商业法规，另外从公司职员那里得到各种各样的需求信息，这些信息保存在公司安全主管处。

参考文件

法律收集管理程序DDSUZ1400.02

目标和指标

X围

针对重大环境因素，必要时要求内部每一相关职能和层次建立并保持环境目标和指标。

职责

环境管理推进委员会有责任建立并保持环境目标和指标的文件，并确保符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。

环境管理者代表负责目标和指标的批准。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序建立并保持环境目标和指标，在建立与评审环境目标时，应符合法律与其它要求，并考虑可选技术方案，财务，运行和经营要求，以及各相关方的观点。

确定哪些重大环境因素需要建立目标和指标，并建立合适的目标和指标，形成文件。

参考文件

目标和指标的建立与环境管理方案程序DDSUZ1400.03

环境管理方案

X围

为了达到目标指标建立环境管理方案。

职责

环境管理推进委员会负责制定环境管理方案，包括解决方法，责任单位，资源和完成日期，经环境管理者代表审核，环境管理者代表负责环境管理方案的批准。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，实现目标和指标的方法和时间表。

如果一个项目涉及到开发和修改的活动，产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。

参考文件

目标和指标的建立与环境管理方案程序DDSUZ1400.03

组织结构与职责

X围

德尔福德科电子系统（XX）XX环境管理推进委员会。

职责

最高管理者应为环境管理体系的实施与控制明确各部门岗位与职责并提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能，技术以及财力资源。

最高管理者须指定专门的管理者代表，无论他们是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用，职责和权限。

环境管理者代表有职责按照ISO14001标准的规定建立，实施与保持环境管理体系。

确保环境管理体系的运行并满足环境管理体系的持续改进要求。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX的环境管理者代表已经任命，为便于环境管理工作的有效开展，对组织作用，职责和权限作出了明确规定，形成文件，并予以传达。

参考文件

环境管理体系推进组织结构图

环境管理体系职责分配表

培训意识和能力

X围

德尔福德科电子系统（XX）XX所有工作与环境管理体系有关的职员及能产生重大环境影响的人员。

职责

人事部负责所有培训的计划，执行和维持，并有记录。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序保证工作中可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响；个人工作的改进所带来的环境效益；员工行为须符合环境方针与程序；符合环境管理体系要求；遵守环境方针与程序；实现环境管理体系要求，其中包括应急准备与响应要求方面的作用与职责，偏离规定的运行程序的潜在后果，从事可能产生重大环境影响的工作的人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，胜任他所担负的工作。

参考程序

培训管理程序DDSUZ1400.04

信息交流

X围

公司内各层次和职能间的内部信息交流，与外部相关方的关于环境管理体系和重大环境因素的交流。

职责

安全主管负责对内部交流和与相关方外部交流，其中供应商主要由采购部和物料部负

责。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX考虑环境管理体系的内部沟通和涉及重要环境因素的外部信息的处理，并形成记录。

参考文件

信息交流管理程序DDSUZ1400.05

环境管理体系文件

X围

德尔福德科电子系统（XX）XX有关环境管理体系所有的文件。

职责

环境管理推进委员会负责建立环境管理体系文件，环境管理者代表负责程序和作业指导书的批准，最高管理者负责手册的批准。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX环境管理体系文件分四级：

环境管理体系手册、环境管理体系程序文件、作业指导书及空白表格。

公司已建立了环境管理体系手册，描述了环境管理体系的核心内容以及其它参考文件，建立了环境管理体系所要求的程序文件、作业指导书、相关表格和记录表等。

参考文件

文件与资料管理程序DDSUZ1400.06

文件控制

X围

ISO14001需要的文件或德尔福德科电子系统（XX）XX环境管理体系有关的文件。

职责

DCC/DRC（文件控制中心/文件资源中心）文件管理员负责管理控制环境管理体系文件。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序，以控制环境管理体系标准所要求的所有文件，确保：

1.文件便于查找。

2.对文件进行定期评审必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性。

3.凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本。

4.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。

5.对于法律和保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。

6.被批准环境管理体系文件保存在文件控制中心。

参考文件

文件与资料管理程序DDSUZ1400.06

运行控制

X围

与德尔福德科电子系统（XX）XX重大环境因素有关的活动，产品和服务。

职责

环境管理者代表有责任保证环境管理体系的运行正常进行；环境管理推进委员会负责活动、产品和服务的程序和作业指导书有效运行。

德尔福德科电子系统（XX）XX有责任将有关程序与要求通报供方和承包方。

描述

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序来规X与重大环境因素有关的活动，并确保其符合公司方针，目标，指标和其他要求。

并且明确受控文件，责任人，对产品，服务，供方及承包方的控制。

德尔福德科电子系统（XX）XX有相关程序确保将有关程序和要求通报供方和承包方，推进供方和承包方的环境状况符合程序要求。

参考文件

大气污染控制管理程序DDSUZ1400.07

水体污染控制管理程序DDSUZ1400.08

废弃物管理程序DDSUZ1400.09

噪声污染管理程序DDSUZ1400.10

化学品管理程序DDSUZ1400.11

能资源管理程序DDSUZ1400.12