TS16949培训资料.docx
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TS16949培训资料
TS16949培训资料
2004年2月23日
TS16949特别要求第一期
一．导入的工作步骤：
帮助员工了解TS16949的主要工作阶段
第一阶段：
导入前的准备
收集相关资料
明确组织机构，并做出承诺（认证之前，组织机构是稳定的）
确定导入方式：
（A+B+C）A、QS9000运行好的部分B、汽车行业特别要求C、安全环境
第二阶段：
第一期培训：
讲解TS16949的由来与发展，主要解释条文;
重新策划体系文件;
按策划表组织各部门编写文件，找出COP（与顾客有关的过程，叫顾客导向过程）,并形成COP清单和乌龟图
第三阶段：
审查、批准、发布新的质量管理体系文件、并组织试运行（TS16949要有5个月时间）
第四阶段：
试运行指导，逐个部门进行。
第五个阶段：
工具书的再次培训
a）APQP产品质量先期策划和控制计划;
b）PPAP生产件批准程序（ISIR初期样件、小批量生产的、批量生产的样品）;
c）FMEA：
潜在失效模式及后果分析（在产品设计时对部件、零件、材料、产品逐一分析，找出缺失）;
d）MSA：
针对使用的计量器具进行测量系统分析;
e）SPC统计过程控制
f）质量成本分析
第六阶段：
内审员培训（TS16949按过程审核）（第三期、4天）
第七阶段：
全方位系统的内部审核。
第八阶段：
针对内审提出的问题由集团公司跟催各分公司组织对策。
第九阶段：
管理评审的培训（第四期、4天）
第十阶段：
预审核。
首先由集团来评价各个子公司然后由认证公司对集团进行评价。
第十一阶段：
正式认证。
二、简要介绍TS16949的由来与发展
1.94版的ISO9000标准是以三个模式的质量体系要求及两个指南构成的。
三个模式：
9001、9002、9003
二指南：
选择使用标准的指南；体系要素应用的指南
※：
94版的标准是以要素导入的。
2.QS9000是美国的三大公司在ISO9001标准的基础上增加了美国三大的特殊要求构成的。
七大册（五大工具书、QS9000第三版、和MSA））
3.2000版的ISO9001在2000年正式实施的。
应用范围更广阔.
※、导入的形式是以版块和过程导入的
※、可以删减第七章的内容
4.2003版TS16949是在2000版的ISO9001基础上增加了美国、德国、法国、意大利、日本、全世界汽车行业的特殊要求构成的。
5.本公司为什么要导入ISO/TS16949《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织的特别要求》
第一点：
顾客导向
第二点：
管理者推动力
三、详细讲解TS16949的条文
※、凡是TSO/TC176发布的质量管理和质量保证标准（QM和QA）均称为9000标准。
TS是技术规范，应用三年以后，还要变成TC。
凡是由TSO/TC176发布的质量管理和质量保证标准均称为9000标准
1.2000版9000的标准构成，是由六部分构成的。
第一部分：
核心标准
术语标准
QMS要求
QMS业绩改进指南9004
质量环境管理体系审核指南19011
※、采用9004和9001建立体系效果会更好。
※、9004标准不能认证，只有9001和TS16949可以认证。
第二部分：
其他标准：
由企业根据需要选择使用。
第三部分：
技术报告：
由企业选择。
第四部分：
小册子：
为小型企业导入标准提供的指南。
第五部分：
转入其他TC的标准。
第六部分：
TS16949标准。
2.导入TS16949的理论基础：
八项基本原则
第一原则：
以顾客为关注焦点，任何企业都要依赖于顾客
第二原则：
领导作用（指的是具有管理职责的人员，要求各级第一把手亲自抓管理、体系建设）。
第三原则：
全员参与。
第四原则：
过程方法（任何工作都是靠过程来完成的，任何过程都有输入和输出，如果每项工作的输入和输出都能满足输入的要求，你的过程是成功的）
过程—将输入转换为输出的一组彼此相关的资源和活动叫过程。
第五原则：
管理的系统方法：
要求企业从识别过程开始，系统识别过程的方法。
识识别的对象：
顾客导向过程、支持过程、管理过程。
识别的方式：
高级领导应在销售的主持下识别出1-12个COP。
各部门主管应在相关部2门的配合下识别出支持过程及管理程。
第六原则：
持续改进。
要求企业不惜从一点一滴做起，从自我做起，不断地改进环境、产品、质量、工艺等。
第七原则：
基于事实的决策方法（采用多方论证的方法）
第八原则：
与供方互利互惠的原则。
老的供应链：
分承包方—供方（本公司）-顾客
新的供应链：
供方—组织（本公司）—顾客
3.重要术语及术语间关系
ISO8402术语标准给出了80多个术语。
重要术语
产品—活动和过程的结果。
产品包括软件、硬件、流程性材料、服务.产品可以是有形的无形的，任何企业都可以提供两种以上的产品。
资源—包括人员、设备、设施、资金、技术和方法。
术语之间的关系：
3种关系
第一种关系:
属种关系;
第二种关系:
从属关系;
第三种关系:
关联关系
4.引言
01.总则：
要求导入16949的企业应将建立质量管理体系作为一项战略性任务来抓，采用过程的方法来统一实现系统的管理方法。
02.过程方法：
首先要求企业识别过程（包括外包过程）。
识别方法：
练习找出COP过程：
美国的史密斯先生今天正好休息，外面下雨无法从事其他活动，准备去超级市场购物，开车离开家想去寻找超市，不巧路边的指示牌上写道“XXX超市前行一百米既是”，然后史先生顺着路牌找到了超市，进入超市后想找停车的位置，很快找到了，然后又找到了购物车。
顺着路标进入商场，顺利的采购到他太太想要的各类商品，准备付款，史先生排队交款，没有拥挤，很快付了款，在停车场顺利找到了车，又交还了购物车。
超级市场的COP清单：
序号
输入（原始状态）
输出（现状）
过程名称
1
想找超市
已经找到
宣传广告管理
2
想找停车位置
已经找到
停车场管理
3
想找到购物车
已经找到
购物车管理
4
想购物
已列好清单
卖场管理
5
想购物付款
已付款
收银管理
*****集团的COP清单：
序号
输入
输出
过程名称
涉及程序文件
1
市场信息、顾客当前要求与未来的期望
SWOT分析、销售预测、销售计划
销售预测与经营管理
方针目标与经营计划管理程序
2
合同与订单、电话、传真
生产通知、新产品开发通知、市场环境报告
与顾客有关过程控制
与顾客有关过程控制程序
3
图纸、测绘样件、数模、车量规格表
多方论证小组名单、新产品开发进度计划、APQP文件包
设计开发与先期质量策划过程
设计开发与先期质量策划程序
4
样件、小批量试造通知、作业指导
样件生产记录、小量试造记录、日报、周报
生产过程
生产过程控制程序
5
报检单、生产通知生产计划
ISIR样品检验报告、
成品检验纪录
检验和试验
进货检验程序过程检验程序试验检验程序
6
入库单、领料单、出货单
仓库保管帐增减卡、出货登记台帐
产品防护与交付
各仓库管理规定
7
抱怨单、信息反馈单、根据不同顾客的要货需求
服务台帐、服务报告、公司简介
服务过程
服务程序
8
顾客满意计划
拜访报告
走访报告
满意度报告
顾客满意度的管理过程
顾客满意度程序
9
公司设变通知、
公司内变更要求
设计变更通知单、审批单、作业准备验证记录
设计变更过程
设计变更程序
10
报价通知、降价通知、新产品议价
报价单、常规产品价格表、降低成本的计划
报价管理过程
报价作业程序
11
提交等级信息
PPAP文件包
生产件批准过程
生产件批准程序
5.乌龟图的画法：
3、使用什么材料、设备等。
4、由谁来做，谁进行，要考虑（人的能力、意识技术能）
2、如何做才能完成过程，用什么方法做或涉及到哪些指导文件
6、输入
1、过程名称
销售预测与
经营管理
7、输出
5、关键的评价指示
03.与9004的关系：
9001和9004两个标准共同使用效果更好。
但9004不能认证。
04.与其它管理体系的相融性：
导入16949后应与环境、职业安全、财务管理体系有机地融为一体。
05.TS16949的追求目标：
整合质量管理体系或重新建立质管体系。
预防缺陷，减少供应链间的变差。
持续改进。
满足两个要求。
一、顾客的要求
二、法律法规的要求
TS16949全文开始
1.范围
1.1总则：
要求导入16949的企业具备如下条件：
a）具备持续生产出满足两个要求的产品。
b）通过导入16949增强顾客意识，持续满足顾客当前要求和未来的期望。
1.2应用：
应用企业应清楚TS16949是通用的要求，是管理标准，各企业各产品标准不是通用的，TS16949可以作为产品标准的补充。
作业：
请试写出灯具、内饰件、前后保险杠招待所的产品标准有哪些或喷涂标准有哪些，或注塑件标准。
2.引用标准：
重点引用ISO9001-9002
3.重要术语的关系。
4.QMS要求。
4.1总要求：
要求公司按16949建立质量管理体系，编出文件并组织运行以持续改进。
公司在建立质量管理体系时应做到如下几点：
a）组织识别COP过程、支持过程、管理过程,并明确各过程在公司的应用关系.
b）确定各过程的先后顺序及相互作用.
c）确定各过程的控制要求及控制准则.
d）公司的相关领导层应确保各过程所需的资源和信息及各过程的监视
e）执行部门按要求监视各过程.
f）当过程出现异常时,应有针对性地采取措施,并不断改进各过程.
g）识别过程时别漏了外包过程（如质检\采购\生产）
4.2文件的要求
4.2.1对本公司质量管理体系文件的要求.首先应明确文件的架构:
a）公司的方针、目标
b）质量手册
c）程序文件
d）指导文件
e）凭证记录
※本公司质量管理体系文件的多少、详略程度取决于公司的规模所生产产品的复杂程度、技术含量、人员的素质。
※QMS文件可以是媒体形式。
4.2.2质量手册
本公司的质量手册由集团质量管理部会同三个分公司的质量管理部门共同编写。
编写手册时应满足以下要求：
a）明确手册的适用范围、覆盖产品、并做出是否删减的说明。
b）引出必须的程序文件。
c）描述各过程之间的相互关系。
4.2.3文件控制
要求集团办公室会同三个公司的办公室编写文件和资料控制程序并组织实施。
编写文件时应明确是统管还是分管，或统管与分管相结合的方式。
编写文件时应满足如下要求：
a）控制所有发放的文件必须经过审批。
b）当文件需要修改时，应由原审批部门再次确认
c）应建立文件的标识和有效版本清单，以标明文件的修订状态
d）各归口部门，如技术开发、工艺、办公室、质管等部门应确保各部门能得到相应文件，所使用文件应为有效版本文件。
坚持发新收旧，不能新旧并用。
e）各部门应管理好本部门的文件。
目标：
文件资料要有目录，应有指定的文件袋、文件夹、文件柜等贮存场所，确保清晰，易于识别。
f）各涉及外来文件的部门如办公室、技术中心、质管部门，应建立外来文件的接收、传递、分发、归档等管理。
※外来文件应有标识（通常指编号及分类）
g）作废文件管理：
正常的作废文件（到了保存期限）可以销毁，填写登记，有参考价值的作废文件可以加盖“作废参考标识”，集中保管。
※记录应作为特殊文件来管理。
没填写的记录是文件，已填写的记录是客观证据，不得随意涂改。
4.2.3.1文件控制的补充
要求技术中心和三个公司的工艺部门编写图纸与工程规范管理程序。
管理要求：
图纸应分类管理
工程规范：
流程图、控制计划、作业指导书、检验指导书应建立文件有效版本清单，并控制更改、分发范围。
※发生更改时，应保存每项更改在生产中的实施日期的记录。
※发生的更改是否对相关的文件一并更改。
※每次技术更改应保存相关的记录，以便追溯。
※涉及到最终成品的更改，必须经过主机厂的批准。
4.2.4记录的管理
要求集团质量部门会同三个公司的品保编写《记录控制程序》，明确对记录的控制要求，记录的控制要求如下：
a.记录的标识，正常使用的记录应有编号，临时记录一次使用可以不编号。
b.记录的储存。
c.记录的收集、装订、归档。
d.记录的保存期与QS9000相同，如：
永久保存、车型结束再加一年，产生的当年再加一年，财务记录按国家规定保存。
e.超期记录，如:
销毁应登记、销毁的方式、时间等
第四章小结
要求编写的程序文件《文件策划表》
（1）QMS建立与运行及保持程序。
手册章节
涉及文件系数
程序文件中名称、编号、承办单位
指导文件名称、编号、承办单位
凭证记录
QS9000
TS16949
第4章节QMS
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.1
4.2.2
4.2.1
QMS建立与运行及保持程序（集团、三个公司品保）02.D4.01
1.QMS策划04.D401
2.COP过程清单通用不编号
3.QMS运行情况报告通用无号
4.5
4.2.3
文件资料控制程序02.D4.02（集团、三个公司办公室）
文件编写打印格式规定（参照政府文件）03.D4.01（集团办公室）
（1）文件资料发放回收登记04.D4.02
（2）有效版本控制清单04.D4.02
（3）***部门文件资料目录
（4）外来文件控制清单
（5）作废文件销毁登记
（6）文件更改审批单
记录控制程序02.D4.03集团质管图纸及工程规范及程序技术中心及三个公司
5.管理职责，对最高管理者的要求
5.1管理承诺
要求各集团董事长及三个公司的总经理通过以下活动作出承诺并提供证据
a）采用何种方式向员工传达满足顾客要求及法律的重要性
b）是否由董事长及各总经理制订了集团的质量方针，各公司的质量方针先由各公司将方针目标上报，集团按三个公司进行汇总集团方针
c）董事长及各公司总经理能否确保制订各层次各职能的质量目标，三个公司的2004年的目标。
集团公司的2004年的目标4份
d）是否由最高管理者主持管理评审
e）最高管理者能否针对生产经营所需为公司配备适当的资源
5.1.1管理承诺的补充
要求集团董事长对三个公司的过程效率进行评审
5.2.以顾客为关注焦点
要求董事长及三个公司的总经理以增强顾客满意为目的，在公司范围内提升顾客意识，以顾客为关注焦点
5.3质量方针
提示在制订质量方针时应考虑
a）所订的方针应于公司的经营宗旨一致
b）应体现顾客满意，持续改进
c）应为制订目标提供框架
d）方针应被员工所理解
e）每年应评价方针的实现能力
5.4策划
5.4.1质量目标的策划
要求集团公司董事长及三个公司的总经理确保制订各职能、各层次的质量目标，订目标前先策划
※应使用定性和定量的语言，以确保质量目标可测量
※质量目标应于方针保持一致
5.4.1.1补充
要求三个公司根据集团董事长的质量目标进行分解形成各公司的目标，各公司总经理再组织各部门分解公司目标（分解到各部门）
※质量目标应体现顾客关注的指标、数据、目标，、准时交货率、出厂一次交检率
5.4.2质量管理体系的策划
要求最高管理者针对公司的具体情况组织质量管理体系的策划
策划时应注意：
a）始终围绕集团目标以满足4.1的要求
b）策划时应考虑体系的完整性,当体系更改时，应以职能工作来保证体系不够受到影响
5.5职掌权限与沟通
要求最高管理者明确三个公司的组织机构与集团各公司的经营关系
通过集团办公室编制“组织机构图”同时编制“各部门管理程序”，集团办公室和三个公司应有明确的定岗定编规定。
最后应与各岗位人员提交“职掌表”（台湾）国内的“岗位描述”“职务说明书”
5.5.1职责权限确定后应确保在内部得到沟通，以使各岗位人员了解所从事工作的重要性和相关性
5.5.1.1补充
1.应明确需要独立行使权力人员的职责，如：
销售人员、开发人员、品保人员、资金审批人员
2.各生产班次必须有检验人员
3.负责质量的人员有权停止生产
5.5.2任命管理者代表
集团代表、三个公司的代表必须由董事长同意，并下达任命书
管代的职能：
a）代表最高管理者行使职责权限范围包括：
识别过程、建立运行保持本集团的质量管理体系
b）协调各部门各岗位体系运作存在的问题，及时采取对策，并定期向董事长或总经理报告体系运行情况
c）以顾客为关注焦点努力提高员工的顾客意识
d）对外联络就管理体系运行事宜
5.5.2.1补充
应确定公司的顾客代表，销售有权代表顾客、开发、品保有权代表
5.5.3内部沟通
最高管理者应努力创造一个和谐的良好的内部沟通氛围确保重大信息在第一时间内获取
通常企业的办公室应编制“内部信息交流及反馈程序”并组织实施，目的是：
确保信息顺畅
5.6管理评审
要求最高管理者每年至少一次对体系进评审
评审的范围：
包括方针目标的实现情况，经营计划达成情况等
5.6.1评审的输入：
（三个公司提交的输入信息）
a）历次内审、外审、主机厂来公司审核情况
b）顾客的报怨
c）各过程业绩
※财务状况、工装等
d）产品的符合性
e）采取纠正措施和预防措施2S3D—2S整理、整顿3D定客、定量、定位
f）以往管理评审提出问题的改善情况
g）其他改善建议（上半年下半年的打算）
※还应包括对环境、健康、安全的考虑
5.6.2评审的输出
a）对三个公司体系的评价包括集团
b）改进的要求
c）资源的需求，提出要求招聘、内外部、新上生产线、设备等
第五章小节
1.应编写的程序文件：
（1）方针目标与经营计划管理程序（由三个公司的总经理编写，呈董事长核准）涉及5.1.a7.27.3.2.b7.4.1.16.2.2.dQS4.1.14.1.4
各部门管理程序（由集团办公室、三个公司人力资源编写）涉及5.5.15.5.2QS4.1.2.1
2.应编写的指导文件
（1）定岗定编的规定（由集团办公室、三个公司人力资源）
（2）例会规定（由集团办公室、三个公司人力资源）
（3）ERP管理规定（由集团财务、三个公司财务）
（4）内部沟通与信息交流及反馈程序（集团办公室、三个公司办公室）
（5）管理评审程序（三个公司的总经理写呈董事长核准）
6资源管理
6.1资源的提供
公司各相关部门（财务、人力资源、设备、办公室）应根据生产经营管理需要配备适合的资源。
包括人员、设备、设施、资金、技术和方法
要求编制“财务管理程序”由集团财务对三个公司的财务统一调配并管理
应编制公司“财产编号及管理规定”“费用的申请及报销规定”“财务预算编制规定”集团三个公司的“成本核算规定”
6.2人力资源管理
6.2.1总则
要求人力资源部门编写“人力资源管理程序”由集团人力资源编写
程序内容：
应包括人员的招收、录用、辞职、解聘、保险、退休等
应编写的指导文件：
（1）“作息时间规定”（集团人力资源）
（2）“员工出勤、病、事假、探亲规定”
（3）“员工宿舍管理规定”
（4）“薪资管理办法”
（5）“员工业绩考核管理规定”
（6）“劳动保护用品的请购、制做、发放的规定”
目的是:
（1）确保公司正常的工作秩序及经营运作
（2）持续改进体系增强顾客满意
※要求人力资源部通过岗位描述确定各岗位人员的能力意识、教育、培训、技能等要求
6.2.2员工能力意识的培训
要求
a）人力资源部应确定各岗位的培训需求
b）针对需求进行应知应会的培训，分层次、有针对性。
c）对培训效果进行定期评价（内训、外训）
d）保存每次培训记录。
要求建立员工培训档案
※培训的目的确保所有员工通过培训了解所从事工作的重要性，相关性及工作失误会带来哪些问题或影响，通过培训提高员工为实现公司目标做出贡献的积极性。
6.2.2.2工程技术人员的培训
被录用的员工由人力资源部在规定的时间内（半月内、一个月内）进行培训，培训的内容应与从事的工作有关，基本要求有关。
6.2.2.3在职员工的培训
必须定期进行并满足岗位能力、意识、教育、技能四方面的要求，强调做什么工作培训什么内容
6.2.2.4员工的激励和授权
公司应有激励员工积极向上的政策鼓励员工为公司多做贡献,公司应对不同的工作岗位不同层次的员工给于充分的授权,赋予一定的职责权限,规定必须的回报。
6.3基础设施
基础设施的范围：
包括厂区、厂房、仓库、办公楼、食堂、浴室、洗手间、员工宿舍等建筑物，生产设备、交通设备、计量设备等各工作场所。
厂区环境及总务后勤涉及的设施由集团办公室和三个公司的办公室负责
生产车间、仓库、内部环境由系统内部负责
办公设备、交通设备由集团办公室负责
生产设备、变电所、空压机房、锅炉房、发电机等动力设施由工艺装备负责
6.3.1工厂设备、设施策划
由三个公司的工艺装备负责
6.3.2应急计划
人身伤害的应急由***负责，火灾、爆炸的应急。
设备模具故障的应急由***负责。
灾害性天气的应急由***负责、停水停电的应急由***负责、瓶径工序员工短缺的应急由***负责、原材料供应的应急由***负责。
要求编写“应急、准备与响应程序”。
6.4工作环境
强调看得见的管理，与办公室有关的环境、厂区环境、厂区标识、限速、整洁有序、美化绿化、标识清晰、无死角（灰色地带）餐厅食堂的环境、生板与熟板的分开、定期消毒。
人员健康。
洗手间的环境、宿舍的环境、浴室的环境、车间、仓库环境、办公室内的环境、门卫的环境、为变电所、试验室、检验站。
※人员安全
由办公室编写“厂区环境及总务后勤基础设施管理程序”对应本程序应编写的指导文件“食堂与餐厅的管理规定”、“招待所或宾馆管理规定”“门卫与保安管理规定”“浴室管理规定”、“安全卫生与废弃物管理规定”
由工艺装备应编写“设备安全运行与维护保养程序”和“模治具管理程序”“动力设施管理程序”对应“动力设施管理程序”应编写的指导文件有“变电所管理办法”、“空压机房的管理办法”、“工厂设备、设施策划有效性及现有操作有效性评价程序”对应的指导文件“2S3D管理规定”、计划调度部门应编写“应急准备与响应程序”、“车辆管理办法”、“来宾管理办法”
7产品实现
7.1产品实现的策划
要求三个公司的工艺部门对本公司各生产的产品实现过程进行过程策划，并形成产品实现所需过程确定与策划表。
结合流程图进行策划
流程图使用的符号
代表加工
转序或转移
检验
质量与数量检验
储存（领料、入库）
暂时停留
策划表应显示的内容
关键工序：
顾客经常抱怨，废品率高，与配合尺寸较密切，由公司自己界定。
特殊工序：
由行业来界定，如喷漆焊接、热处理、热压成型。
控制要求：
一般工序：
按作业指导书操作，自主检验。
关键工序：
1、除一般工序要求外，应全数检验或增加检验频次或画控制。
2、关键工序使用的设备应定期作能力认可。
能力认可：
设备能力指数，即cm值的认可；精度认可。
3、关键工序使用的量具应考虑作测量系统分析。
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