EPC项目质量管理与控制.docx
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EPC项目质量管理与控制
1.3项目质量管理与控制
根据招标文件我们编制一份完整、目标明确的《质量管理方案》，建立健全质量控制机构，明确各方职责。
并按照工程质量目标，编制了施工图设计、采购和施工实施的《质量检验计划》，提出了满足计划所需资源以及相应的质量控制措施。
我们分别从设计、采购、施工三个方面进行项目质量管理，充分发挥EPC项目部的组织协调以及其它EPC工程管理经验，通过项目协调会等手段提高项目总体质量水平。
1.3.1质量方针
为实现业主满意的目标，确保业主的需求和期望得到满足，EPC项目部确定的质量方针是：
至精、至诚、更优、更新；
勇于跨越、追求卓越。
（2）方针的实施：
1）EPC项目部质量方针是项目承包遵循的总的质量宗旨和方向。
2）在项目承包中认真贯彻实施质量方针并做到：
a.以一流的设计工艺、合格的采办物资、优良的施工组织，高质量、高水平、高效益、高速度地完成工程承包任务，创建精品工程、业主满意工程。
b.在设计、采办、施工等过程中，遵守国家、地方以及业主提供有关法律法规和标准、规范，做到严密组织，科学管理、文明施工，确保业主的需求和期望得到满足，实现业主满意的目标。
1.3.2工程质量控制目标
（1）设计质量目标：
设计交付质量合格率100%；按计划组织各级设计审查且问题跟踪率100%；设计变更率小于5%。
（2）采购质量目标：
采购物资交付质量合格率100%；凡实施监造的产品，应100%进行监造。
（3）施工质量目标：
单位工程竣工交验一次合格率100%；衬砌不渗不漏。
1.3.3组织机构、职责
1EPC项目质量管理组织机构图
2主要人员、部门职责
（1）项目经理
1）项目经理对整个项目的质量管理负责；
2）负责组织项目质量体系的建立，确定各部门质量职责和权限；
3）组织实现项目质量管理目标，为实现质量目标提供资源；
4）监督质量体系对项目质量的控制情况。
5）定期或不定期主持项目质量管理工作会议，对项目质量管理中的问题进行决策。
（2）项目副经理、安全总监
负责各系统质量控制，是专项质量工作直接责任人。
（3）总工程师职责
1）协助项目经理做好工程项目质量管理工作；
2）在项目经理的领导下，负责组织编制项目质量手册、程序文件和质量管理方案，并组织实施；
3）负责监督、检查项目部相关部门和施工单位贯彻执行EPC项目部的有关质量管理体系文件和项目质量管理方案的实施情况，及时发现过程管理方面的质量问题，并参与研究解决问题的方法；
4）对工程质量、产品质量、服务质量及不合格品问题，组织有关责任人分析产生问题的主要原因；
5）对发现重大的质量问题，有权直接向项目经理报告；
6）按质量计划规定，组织检查工程主要质量控制点；
7）负责组织就工程有要求的检验、试验和复验工作，与业主和其它授权机构进行沟通与协商；
8）组织日常质量管理体系的运转工作，组织质量管理体系内部质量审核工作；
9）协调管理质量体系各部门和各专业工程师的工作；
10）掌握工程质量信息，对重大质量问题组织召开现场质量分析会，制定纠正措施，提出处理意见，并及时上报项目经理。
（4）质量部
1）负责按照GB/T19001标准和业主质量管理体系的要求，组织编制项目质量手册和程序文件及项目质量计划，建立和实施项目质量管理体系；
2）组织开展项目质量管理活动，组织确立质量管理目标，并提出实现目标的管理措施。
负责现场施工质量的监督检查，有权处理现场质量问题，直接向项目经理汇报；
3）配合业主、监理的监督检查工作，并及时提交有关文件和检验结果；
4）监督检查质量管理体系的运行情况，组织开展内审和管理评审；
5）负责项目监视和测量装置的配备、报批、检定及监督检查工作；
6）组织质量教育培训及质量信息的传递工作；
7）组织工程质量的考核、验收、评定工作。
（5）设计部
1）确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计确定活动是有计划的，并使整个过程始终处于受控状态；
2）按设计计划完成规定的设计内容，达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责；
3）设计变更应严格控制并有记录；
4）在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的设计问题；
5）有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令；
6）所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确认，形成文件，评审后批准实施。
（6）采购部
1）物资生产加工的质量职责
a.物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；
b.在工程保修期满前向EPC项目部承担因物资质量原因所造成的一切质量问题的责任；
c.有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件；
d.有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准；
e.物资生产加工的全过程接受物资生产监理（驻厂监造）的监督管理；
2）代表EPC项目部执行物资采购合同的质量职责
a.EPC项目部委托的代表执行物资采购合同的单位是工程质量的直接责任者，负责检查生产供货单位向EPC项目部提供的物资的质量是否满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业标准。
b.有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；
c.物资供应、仓储、运输等的全过程接受EPC项目部的监督管理；
d.认真执行EPC项目部、业主项目经理部质量管理文件、规定及技术规范；
e.维护质量管理体系运行；
f.按质量管理体系文件要求填写、上报各种记录；
g.开展质量管理活动，进行相关质量培训；
h.对物资中转站的质量管理运行情况进行检查、监督。
（7）施工管理部
工施工管理部负责项目施工管理和与施工质量活动相关的工作。
其质量职责包括：
1）施工指导。
2）施工期间的材料控制。
3）设计文件输入及设计输出的可行性审查。
4）施工计划及施工程序、施工标准的执行。
5）负责工程日常施工生产的组织和调度工作；
6）负责组织施工现场工程进度报表的收集、汇总和统计分析工作，按时向业主、监理汇报进度情况，掌握进度计划，确保信息的上传下达；
7）负责组织召开项目部的生产例会；
（8）控制部
1）负责合同（包括分包合同）实施全过程的计划、进度、费用控制；
2）组织总承包合同的谈判工作；
3）组织编制分包合同文本，报业主批准；
4）审查和报告工程进度，组织编制和下达年度计划、季度计划和月度计划；
5）负责合同范围内的变更和索赔工作。
（9）HSE部
负责项目健康、安全、环境管理方面的质量管理工作。
（10）对外协调部
负责工程施工对外协调工作，确保工程施工顺利进行。
（11）信息文控部
1）负责整个项目运行期间文件信息的登记、编码、分类、接收、分发、借阅、归集、整理、传递、销毁、组卷、存档等全过程的管理、控制工作；
2）按照合同的规定和项目管理的自身需要，负责文件数据库的建立与管理。
编制有关文件信息控制的程序文件；编制文件系统编码规则；制定文件传递流程；建立内部网络信息传递网。
（12）综合管理部
1）组织项目行政事务管理工作；
2）负责筹建办公室，提供必须的办公和食宿条件。
（13）各工区
1）组织实施质量检查计划和保证措施。
2）开展好全过程的质量控制工作。
做好工程质量“三检制”的实施工作、工序交接工作。
3）及时向EPC质量部反馈各种质量信息。
参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，有权对施工班组实施质量否决。
4）参加对工程所需材料入场前的质检工作，有权对不合格品提出处理意见。
4设计过程质量控制
4.1设计过程管理范围
（1）项目部提出对设计资源和管理资源的要求。
（2）设计提交一份设计执行计划，并在实施过程中应进行监督、协调、考评。
（3）项目部设计部按EPC项目规定的全面审查和确认初步设计或文件，对初步设计文件中设计方案、设计数据、工艺流程、设备材料规格/数据、标准规范要求等内容一致性进行确认，指出初步设计文件任何错误，遗漏或与前期专项评价批复的误差，并通过项目部向业主提交澄清确认报告，以获取完成该项目所必需的资料。
业主批准后的设计确认报告作为合同的补充。
（4）项目进度计划编制需要设计、采办、施工等部门人员共同参与，明确施工图设计各项活动逻辑关系与采办、施工衔接的合理性，加强在其衔接点上的控制，以保证设计工期。
（5）项目设计部审查施工图设计计划、设计手册、设计程序文件。
设计计划至少要包括：
1）设计组织机构；
2）设计范围；
3）设计原则；
4）施工图设计内容和要求；
5）施工图设计采用标准和规范；
6）施工图设计人力和资源；
7）设计管理程序文件清单；
8）设计进度安排，包括设计文件提交审查的各时间点；
9）施工图文件清单；
10）与项目部沟通和报告的方式。
（6）项目部对设计计划、设计手册、设计管理程序文件进行审查，并将审查结果和上述文件报事业部设计管理部备案。
（7）项目按照设计管理程序的要求，加强运行过程中对设计的监督、检查，强设计过程质量控制管理。
设计各专业设计应尽可能在协同设计平台上进行。
4.2设计过程管理重点
（1）项目实施中，设计部按管理规定向项目部提交设计周（月）报，经项目审核后发布在工程建设管理平台规定的栏目内。
周月报中包括设计进展特别是控制性工程的设计情况、文件提交、审批情况和采办请购文件与供货商资料的审批确认、设计变更与现场设计问题的跟踪解决情况等。
（2）项目部检查关键的衔接点，保证关键点的控制。
项目部定期召开月（季）度计划会，负责处理设计在设计进度、设计与采购、施工，设计质量等方面存在的问题。
必要时，采办、工程部相关人员参加会议，协助处理。
（3）项目部对设计过程的检查主要以不定期抽查为主，根据情况聘请咨询公司或第三方机构进行检查。
检查的重点是设计是否按程序进行，设计输入文件是否满足设计要求，设计输出是否经过评审和验证，专项评价结论中的各项要求是否得到落实。
检查设计不合格项是否及时得到纠正等。
4.3设计文件过程控制的要求
（1）设计文件出版前，严格按照施工图校审细则进行评审，设计文件有设计、校对、审核三级签署。
（2）设计文件提交审查时按版次进行。
首次提交文件为A版，得到批准之前的修改，依次升版为“B、C”，得到批准为“0”版，批准后，现场设计变更，再次修改时，依次升版为“1、2、……”。
（3）不需进行审查的设计文件，直接用于施工或其它活动时，设计文件直接为“0”版，发生变更重新出图时，依次为“1、2、3、……”。
（4）未归0版的图纸，不得提交项目部用于施工。
4.4设计文件的审查
（1）项目部设计部按照业主下发的《设计文件/方案审查管理办法》，确定设计文件审查的范围，提交第三方咨询机构或专家审查。
项目部将组织专家对项目控制性工程的设计方案、设计文件进行专项评审或审查。
（2）项目部将审查意见及设计文件进行存档，监督设计按专家审查意见修改完善设计。
（3）项目所在地相关地方行政管理部门和行业审批的施工图（如建筑、消防、防雷、抗震，河流、铁路、公路等），由项目部设计部负责向有关部门进行报批。
（4）批准后的设计文件用于采办和施工。
4.5现场设计管理
（1）项目设计部根据计划组织各工区进行设计交底、交桩和施工图会审。
（2）项目设计部负责交底记录及记录备案，负责准备交底汇报材料和澄清答疑。
（3）项目设计部负责现场设计服务，未经项目经理批准，设计服务人员不得离开现场。
4.6设计变更控制
（1）由于错、漏、碰、缺造成的一般设计变更，不涉及设计原则,不影响质量和安全经济运行，不超出合同范围的变更内容，不涉及工期和费用调整，由项目部批准。
（2）由于设计错误造成了较大的设计变更，可能影响工期、费用、质量、环境、安全等，引起了工作范围的变化，经项目部上报业主批准。
（3）由施工公司提出的现场变更，经监理管理审查，经业主书面确认后方可实施。
（4）由业主提出的变更，经项目部评审后由项目设计部组织进行设计变更，变更方案经项目部报业主批准后实施。
5采办过程质量控制
5.1采办过程质量方针
采购质量方针是：
“坚持以先进的科学管理，向顾客提供优质优价的供应物资和高效快捷的服务；实施、保持和持续改进质量管理体系。
”采办经理应不遗余力地宣讲贯彻质量方针，领导员工始终不渝地坚持实现质量方针，对所提供的工程物资采办供应服务的质量负责。
5.2采办过程质量目标
采购质量目标是：
物资合格率100%，
供货及时率100%，
服务满意率95%。
EPC项目部采购的全体员工将认真理解并落实质量目标。
与质量有关的各岗位将在此基础上制订相应的质量目标，并使之具体和可测量，并与质量方针保持一致，以确保质量目标的落实和实现。
5.3质量保证体系
采购依据GB/T19001-2000itISO9001：
2000《质量管理体系要求》（以下简称标准）的要求，建立质量管理体系，形成相关的质量管理体系文件并满足如下要求：
该质量管理体系覆盖了工程项目物资采办供应服务所需的过程，其中包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进以及影响产品符合性的外包过程；为确保上述过程及外包过程的运作和控制，制定了质量管理体系文件，以确定这些过程的职责分配、活动顺序、操作准则和控制方法，这些过程相互之间体现了PDCA循环的过程模式；为确保过程运行和监视的有效性，提供必要的资源和信息；通过对产品和过程监视和测量获得的信息进行分析，采取必要的纠正措施和预防措施对过程进行持续改进，以实现采购的质量方针和质量目标。
5.4质量控制点
（1）合格供货厂商的选择；
（2）物资采购合同的评审，包括：
1）合同评审准备工作；
2）合同评审；
3）合同履行过程评审及修订。
（3）物资采购控制；
（4）产品标识和可追溯性；
（5）物资进货检验；
（6）不合格品的控制；
（7）纠正和预防措施；
（8）运输、包装、贮存和交付；
（9）质量记录
5.5质量保证措施
采办部为确保确定的质量控制点都能得到有效的控制，制定如下保证措施，采办部将严格按照其执行。
（1）合格供货厂商的选择
物资采办部严格按照如下的原则选择合格的供货厂商,并着重在物资质量的保证方面进行选择。
1）资质要求（营业执照、生产许可证、注册资金等）；
2）资源和生产能力、交付能力及交付后服务的支持能力；
3）产品的质量和价格情况;
4）产品是检验与试验能力；
5）供方的财务状况;
6）资信度；
7）在本行业的销售业绩；
8）质量管理体系的质量保证能力；
（2）物资采购合同的评审
在采购活动中，从询价文件的发出、报价的接受、询价文件的澄清、报价的技术评审、商务评审、综合评审、中标厂商的确定、风险备忘录、厂商协调会以至签订合同等，每一步都有规定程序和规范化的表格记录。
对合同的编码、文件、合同文件中各文件间的优先关系在合同文件中也有明确规定。
从而形成了一套提供合同评审和协调合同评审活动的文件的程序。
具体评审如下：
1）合同评审准备工作
物资采办部及有关单位负责准备合同评审所需要的合同文件及技术资料和背景资料，具体包括以下内容：
a.招投标文件；
b.签署合同的协议和条款；
c.合同的各项具体条款的要求；
d.与合同评审有关的技术文件、资料；
2）合同评审
合同评审实行合同签批申请制度，由物资采办部经理、采办人员、合同管理人员在合同签订前，对合同从经济、技术、质量、安全、法律等方面进行全面、详细、准确的评审，并签署汇签单。
评审内容包括：
a.合同条款的具体内容是否符合工程建设、进度和质量要求；
b.合同是否明确双方的权利和义务；
c.合同中是否载明全部规定和要求，是否合适；
d.合同在执行中是否能够满足各项条款的要求；
e.合同违约处罚及法律等规定的执行情况；
f.合同付款的结算方式；
g.合同中其它未尽事宜的补充条款。
3）合同履行过程评审及修订
a.合同在执行过程中出现问题时，由采办部按程序进行合同评审；
b.合同履行过程的评审重点主要针对合同执行中的问题进行；
c.对评审中提出的问题要及时解决或进行合同修订；
d.合同的修订必须经双方认可后发出“合同更改通知单”进行修订；
e.合同修订后按照合同评审程序重新评审后签署执行；
f.着重对质量条款的履行必须进行严格的审查；
5.6物资采购控制
采办部应根据工程设计文件，制定出切实可行的物资采办计划和采办进度计划，并严格执行。
具体控制如下：
a.物资采购的大宗物资和重要物资的招投标工作，要严格按照规定的招投标要求，评选出合格的供货厂商，为工程建设提供质量可靠的物资；
b.对供货厂商的资质要进行严格的审查，并做好市场调查，以“货比三家”、“价比三家”的原则，择优选择性能好、质量高、价格低的产品，保证施工质量和工期要求；
c.采购的物资、材料、设备及部件要具有可追溯性，要由供货厂商提供证书文件，并根据业主所制定的质量管理文件的规定进行控制；
d.物资、材料、设备、部件的技术交流、使用及培训要形成明确的文件要求，根据业主所制定的质量管理文件的规定和设计程序的规定进行控制；
e.对供货厂商在标书中承诺的技术、质量等方面内容，要在采购合同中充分说明；
f.供货厂商产品的实验报告、说明书及专用的包装、标识、标签、交货等内容都要明确规定；
g.产品生产所使用的技术标准、规范都要明确，并在生产质量控制中有效使用；
h.供货厂商的质量保证、质量控制、技术标准、技术规范符合设计要求，提供的各项技术数据准确、可靠；
I.物资采办部在施工物资到货后，严格进行入库质量验收和商检，物资检验合格后填写《器材验收入库单》方可入库，并建立物资台账进行合理的保管，确保施工物资库存质量；
j.物资采办部要在现场监理的监督管理下，严把施工物资采购、供应质量关，严格控制物资采办单位的采购、供应程序，杜绝不合格的物资进入施工现场。
k.在施工物资采购过程中，无论在哪一个环节出现不合格产品，按照不合格品控制程序处理，必要时进行索赔交涉，并重新采购保证工程施工使用；
l.施工单位在工程物资领料、交接时要严格按照工程设计和物资质量要求，进行验收、交接并做好记录，合格后在《内部物资调拨单》上签字，方可进入施工现场使用，如有不合格品有权拒绝接收。
5.7不合格品的控制
在物资检验过程中发现不合格品时，应对有不合格问题的设备、材料作出标记，对不合格品的具体处理如下：
（1）不合格品控制的内容和方法
1）不合格品控制主要包括工程施工使用物资、材料及半成品、成品（设备）中的不合格产品和工程施工安装工序中产生的不合格产品；
2）物资采办部要按照不合格品控制程序，规定不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置；
3）物资采办部对原材料、半成品、成品（设备）验收中所发现的不合格品进行及时标识、隔离，处置并通知供货商及有关部门；
4）采办部、监理单位要建立不合格品记录。
记录不合格品名称、数量、批次、技术指标、检验日期、质量问题严重程度及对不合格品的处置方案；
5）现场监理要对施工物资中的不合格品及时下达退货、换货通知，并对发现的质量问题、缺陷进行定性、定量、定位、定级。
（2）不合格品处置方式
采办物资中的不合格品按照合同或质量保证协议中规定的“三包”要求及索赔条款执行。
经过物资采办单位和供货商双方协商，并经设计部、监理单位、施工单位同意降级使用或改为它用，报建设单位审批后实施；
（3）纠正和预防措施
1）纠正和预防措施的执行是为及时纠正施工物资中不合格品问题，并根据不合格原因，提出预防措施，消除不合格因素，确保工程质量合格。
纠正措施包括：
a.有效地处理用户的意见和不合格产品的报告，满足使用单位要求；
b.调查研究不合格产品产生原因，并记录调查研究结果；
c.确定消除产生不合格原因及所需纠正措施，并确保纠正措施的执行和有效性。
2）预防措施包括：
a.通过在制造厂检验和调查以及用户等方面所获得的信息，例如通过对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告、用户意见等的分析，以发现和消除不合格的潜在原因；
b.对采取的预防措施要责成有关部门实施，以确保其有效性；将所采取的预防措施信息及时提交给有关部门评审或备案。
c.采办部要根据不合格产品产生原因进行分析，查明责任人和根源，加以纠正，并制定出相应的预防措施，防止再次发生；
d.采办部要对发生不合格的供货厂商重新进行评审，清除不合格供货厂商，从不合格产品的根本上进行纠正和预防，确保采办物资质量合格；
3）运输、包装、贮存和交付
a.为防止所采购的设备、材料在经受多次装卸和搬运后的损坏和变质，生产厂家必须按合同要求出厂前必须进行良好的包装，以达到保护产品的目的；
b.施工物资在搬运、装卸和运输过程中，一定要轻装轻卸，处处保护物资不受损伤，把合格、完好的施工物资运送到指定地点。
5.8质量记录
为保证和证明采办质量体系的有效运行，采办部要收集和整编有关质量记录，包括来自供货厂商的质量记录和文件，按合同要求，在规定期限内可提供给用户查阅；所有质量记录等文件应保持清晰完整，列出目录，并输入计算机中，便于检索和保存，具体按照如下办法执行：
（1）质量记录的填写要求：
a.所有质量记录人工填写的都要求书写工整、字迹清晰、不易褪色、不得涂改，质量记录的签字必须由当事者本人签字，任何人不得代签；
b.质量记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求，监理单位进行随机检查，发现问题及时纠正；
c.质量记录必须有专人记录、专人保管、定期归档，为施工物资质量和工程施工质量提供可靠的依据，并具有可追溯性；
（2）需要控制的质量记录有：
a.不合格产品处理报告、质量事故处理报告；
b.合同条款所要求的一切有关数据和信息；
c.所有合同文件、设计数据、设计文件、采购文件、分包合同文件、检查结果、供货厂商检查报告、审查报告、不合格品报告及相关的纠正措施和各类申请报告、供货厂商和分供货商检查手册等文件及检验报告；
（3）其它应该保存的记录。
记录要准确、易读，并有正确标识、可检索和具有可追溯性，并进行适当保护存档和备份，做好防止损坏、变质和丢失工作；
（4）质量记录的保管：
a.物资采办部要对所有质量记录要有适宜的保存地点，防止质量记录的丢失、损坏和污染；
b.要把所有采办数据、文件定期存入到安全的媒体中（如：
硬盘、软盘、光盘、录像带、录音带、胶卷、相片等），作为备份，保证使用。
控制
环节
控制点
控制内容
责任分工
工作见证
物资接收
物资接收准备
物资抵达前中转站须做好库房、料场、垫物料、卸车机具的准备工作
中转站站长负责落实具体工作
《到货通知单》
物资验收
材料验收和设备验收
坚持“照实验收”、“三不入库”的原则
中转站、领料单位等相关单位应进行签认。
《物资验收确认单》、《外观质量检查记录》
物资保管
分库、分区、分类储存
进库物资摆放须作到“四号定位”和“五五摆放”
保管员负责
《物资入库验收记录》
物资发放
调拨、出库
物资发放必须有EPC项目部下达的调拨指令，中转站根据调令开具《物资调拨确认单》，无调拔手续，一律不准发料。
做到“三个坚持”、“四不出库”
保管员负责
下达的调拨指令、《物资调拨确认单》、《物资发放记录》
6施工质量控制
6.1施工质量管理的关键环节
（1）确认有效的施工过程；
（2）施工检查测量；
（3）最终的检验与试验；
（4）检查、测量及试验设备的控制；
（5）不合格项的控制；
（6）纠正措施。
6.2质量控制依据
（1）国家现行有关质量管理方面的法律法规性文件；
（2）业主
升级会员 