安全检查分析表.docx

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安全检查分析表

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

区域：

车间厂房分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

不符合标准的主要后果

现有安全控制措施

L

S

R

风险

等级

建议改进

措施

1

消防给水和灭火设备设计要求

应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章的要求。

财产损失

消防设施数量符合要求，并在有效期内。

1

3

3

轻微

2

消防设施、

器材的管理

有专人管理。

财产损失

消防器材有专人管理，

1

3

3

轻微

3

消防器材

的设置位置

消防器材应设置在在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品。

财产损失

车间设置在明显和便于取用的地点，周围没存放其他物品。

1

3

3

轻微

4

报警通讯设备

要设有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。

人员伤害

车间有供对外报警、联络的通讯设备。

1

2

2

轻微

5

防火标志

应设醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。

人员伤害

车间设置了防火警示标志。

1

2

2

轻微

6

通风设施

应完好，符合要求

人员伤害

设有通风扇

3

2

6

可接受

7

防雷装置、

静电接地装置

应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）规定的防雷装置、静电接地装置的要求。

财产损失

人员伤害

车间设有防雷装置、静电接地装置，但未经监测。

3

3

9

中等

请有资质部门进行检测

8

物品摆放

物品摆放合理，车间无不相关物品的存放

发生异常情况无法尽快处理

车间物品摆放合理，无杂物存放

1

2

2

轻微

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

球磨机区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险

等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

安全附件完整、灵敏。

准确，符合要求

生产事故、火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

基础、支座稳固可靠，无不均匀下沉，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

管线、管件、阀门等安装合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害、高空坠落　

巡检时检查

1

5

5

可接受

防腐层完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

机体表面无渗漏

火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

机体及进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

各部温度、压力正常

生产事故

定期检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备

、环境

机体及附属设备清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通在安全距离内无危险物和障碍物

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

上储浆罐区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

安全附件完整、灵敏。

准确，符合要求

生产事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

基础、支座稳固可靠，无不均匀下沉

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

管线、管件等安装合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害、高空坠落　

巡检时检查

1

5

5

可接受

防腐完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备、

环境

罐体及附属设备清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通，在安全距离内无危险物和障碍物

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

下储浆罐区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

安全附件完整、灵敏。

准确，符合要求

生产事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

支座稳固可靠，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

管线、管件等安装合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害　

巡检时检查

1

3

3

轻微

防腐完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

缸体及进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备、

环境

缸体及附属设备清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通，在安全距离内无危险物和障碍物

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

储浆罐区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

基础、支座稳固可靠，无不均匀下沉，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

管线、管件、阀门等安装合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害、高空坠落　

巡检时检查

1

5

5

可接受

防腐完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

罐体表面无渗漏

火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

罐体及进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备

、环境

罐体清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查表分析（SCL）

设备名称：

储油罐区域：

厂区分析人：

张春秋任会英杨跃勇杨跃军日期：

2010.5

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改正/控制措施

1

基础

表面无裂痕；

无明显沉降

罐体塌落

定期检查；

1

5

5

可接受

2

罐体

无腐蚀减薄、

阀门锈蚀

耐压不够、泄漏、财产损失

污染环境

一年一次检测

当班管理人员每天检查

2

4

8

可接受

3

阻火器

无脱落

阻火网无破裂

性能失效

、火灾、人员伤亡、财产损失

当班管理人员每天检查

一季度一次检测

2

4

8

可接受

4

接地

接地线连接完好

着火、爆炸

安全检查时检查

2

4

8

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

压滤机区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

安全附件完整、灵敏。

准确，符合要求

生产事故、火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

基础、支座稳固可靠，无不均匀下沉，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

管线、管件、阀门等安装合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害、高空坠落　

巡检时检查

1

5

5

可接受

防腐层完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

机体表面无渗漏

火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

机体及进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备、

环境

机体及附属设备清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通，在安全距离内无危险物和障碍物

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

空气压缩机区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达到标准的

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险

等级

建议改进措施

1

电动机

对地、相间绝缘≥0.5МΩ

电击

新机或维修后定期用兆欧表检测

1

2

2

轻微

电机出线绝缘良好

电击

每日巡查，对破损部位及时处理

1

2

2

轻微

接地线牢固有效

电击

每日巡查，且对地电欧<5Ω

1

2

2

轻微

2

基础及

底座

基础牢固

机体振动

每日巡查，对达不到要求者重新浇注固定

1

1

1

轻微

地脚螺栓紧固有效

机体振动

每日巡查，及时紧固

1

1

1

轻微

3

机体

进出口压力≯规定值

机体损坏

每两小时巡查一次，及时调整负荷

1

2

2

轻微

联轴器防护罩齐全有效

机件破碎或旋转伤人

每日巡查，确保防护罩齐全有效

1

2

2

轻微

轴承

机件损坏

每日巡检，停车消除

1

2

2

轻微

4

插座

采用防爆型电气

火灾、爆炸

已采用防爆型电气

1

5

5

可接受

负荷符合要求

火灾、爆炸

选购时检查符合要求

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

搅拌机区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

防护罩等安全附件完整、灵敏。

准确，符合要求

生产事故、火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

基础、支座稳固可靠，无不均匀下沉，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

各部件安装合理、牢固完整，符合要求

人员伤害、高空坠落　

巡检时检查

1

4

4

可接受

防腐完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

机体及进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

各部温度、压力正常

生产事故

定期检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备

、环境

机体及附属设备清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通，在安全距离内无危险物和障碍物

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

压滤机区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

附件完整、灵敏。

准确，符合要求

生产事故、火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

基础、支座稳固可靠，无不均匀下沉，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

管线、管件、阀门等安装合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害、高空坠落　

巡检时检查

1

5

5

可接受

防腐层完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

机体表面无渗漏

火灾、爆炸

巡检时检查

1

5

5

可接受

进出口管道无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备

、环境

机身清洁，泄漏率在允许范围内

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备名称：

打料泵区域：

车间分析人员：

张春秋杨跃勇任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

产生偏差的

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议整改/

控制措施

1

地基

完好

导致泵体破裂

巡检制度，及时固定

1

5

5

可接受

2

泵体

完好

停工

巡检制度

1

5

5

可接受

3

静密封点

完好

停工

巡检制度

2

3

6

可接受

4

电压

正常范围

超标、影响生产

巡检制度

1

3

3

轻微

5

电流

正常范围

超标、影响生产

巡检制度

1

3

3

轻微

6

轴承温度

正常范围

超标、抱轴

巡检制度

3

2

6

可接受

7

电机温度

正常范围

超标、影响生产

巡检制度

3

2

6

可接受

8

润滑油

良好

乳化、烧泵

巡检制度，及时补充

3

1

3

轻微

9

封油

正常

中断、停泵

巡检制度

3

1

3

轻微

10

法兰

正常

泄漏、影响生产

巡检制度，及时更换

1

2

2

轻微

安全检查分析表（SCL）

设备名称：

水泵区域：

车间分析人员：

张春秋王登海任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

产生偏差的

主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议整改/

控制措施

1

地基

完好

导致泵体破裂

巡检制度，及时固定

1

5

5

可接受

2

泵体

完好

停工

巡检制度

1

5

5

可接受

3

静密封点

完好

停工

巡检制度

2

3

6

可接受

4

电压

正常范围

超标、影响生产

巡检制度

1

3

3

轻微

5

电流

正常范围

超标、影响生产

巡检制度

1

3

3

轻微

6

轴承温度

正常范围

超标、抱轴

巡检制度

3

2

6

可接受

7

电机温度

正常范围

超标、影响生产

巡检制度

3

2

6

可接受

8

润滑油

良好

乳化、烧泵

巡检制度，及时补充

3

1

3

轻微

9

封油

正常

中断、停泵

巡检制度

3

1

3

轻微

10

法兰

正常

泄漏、影响生产

巡检制度，及时更换

1

2

2

轻微

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

区域：

维修组分析人员：

张春秋王登海任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

不符合标准的主要后果

现有安全控制措施

L

S

R

风险

等级

建议改进措施

1

消防器材

足够、有效期内

人员伤害

财产损失

设有足够的消防器材。

1

2

2

轻微

2

杂物

室内不得设有生活设施

人员伤害

每日巡检。

1

2

2

轻微

3

维修用设备、设施

存放整齐、应有一定相隔。

人员伤害

财产损失

每日巡检，及时整改

1

2

2

轻微

4

物品摆放

物品摆放合理，室内无不相关物品的存放

发生异常情况无法尽快处理

室内物品摆放合理，无杂物存放

1

2

2

轻微

5

防火

库房的耐火等级、层数和建筑面积、安全通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》。

人员伤害

符合要求。

1

3

3

轻微

6

防爆

电器设施应为防爆型电器设施

人员伤害

电器设施均为防爆型电器设施

1

3

3

轻微

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

电焊机区域：

维修组分析人员：

张春秋王登海任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

未达标准的主要后果

现有控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

1

零、部件

主体及内部构件完整齐全，质量符合要求

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

安全附件完整、灵敏。

准确，符合要求

火灾、爆炸、人员伤害

巡检时检查

1

5

5

可接受

支座稳固可靠，各部螺栓紧固可靠

设备事故

巡检时检查，紧固

1

3

3

轻微

一、二次线等接线合理、牢固完整、标志分明，符合要求

人员伤害

巡检时检查

1

5

5

可接受

防腐层完整有效，符合要求

设备腐蚀

定期检查

1

2

2

轻微

2

运行性能

机体表面无遮盖

火灾

巡检时检查

1

5

5

可接受

机体无异常振动及声响

设备事故

巡检时检查

1

3

3

轻微

各部温度正常

火灾、人员伤害

定期检查

1

3

3

轻微

3

技术资料

设备档案、检修及验收记录齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

总图、易损件图齐全

无法排除事故隐患

及时归档

1

3

3

轻微

操作规程、维护检修规程齐全

违章、野蛮操作

及时修订

1

3

3

轻微

运转时间有记录，密封点有统计

设备事故

专人管理

1

3

3

轻微

4

设备

、环境

机体及附属设备清洁，不漏电

设备腐蚀、火灾

定期检查

1

5

5

可接受

周围无杂物，道路畅通

环境污染、火灾

及时清理

1

5

5

可接受

安全检查分析表（SCL）

设备（设施）名称：

区域：

仓库分析人员：

张春秋杨跃军任会英日期：

2014.3

序号

检查项目

检查标准

不符合标准的主要后果

现有安全控制措施

L

S

R

风险

等级

建议改进措施

1

消防器材

足够、有效期内

人员伤害

财产损失

设有足够的消防器材。

1

2