oa实施方案工作流程.docx
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oa实施方案工作流程
文档版本历史
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申请编号
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修改人
1.
2011-12-25
无
新文件
周瑾
2.
2012-1-8
无
更新
周瑾
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
日常工作（DW）
DW001内部留言
DW001内部留言
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
选择被留言人
查看留言
被留言人
查看
归档
流程说明：
内部留言，文件传递。
等同于内部邮件功能
表单：
ecology系统默认流程
DW002工作安排
DW002工作安排
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
发起工作安排
所有人
所有内容
选择接收者
接收工作
接收人
确认反馈
发起者确认
发起者
确认反馈
归档
流程说明：
用于临时工作安排
表单：
普通表单，发起人基本信息，关联文档、流程、项目、客户及附件
费用管理（CW）
CW001费用报销
CW001费用报销
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、中心负责人批准后，申请者交《报销单据粘贴单》于财务审核（俱润萍）
2、当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长）、董事长审批
3、表单：
（普通表单）
具体参见纸质单据《费用报销单》
CW002差旅费报销
CW002差旅费报销
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1.中心负责人批准后，申请者交《报销单据粘贴单》于财务审核（俱润萍）
表单：
（普通表单）
2、当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长）、董事长审批
流程表单
参见纸质单据《差旅费报销单》
CW003借款申请
CW003借款申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
表单：
（普通表单）
参见纸质单据《借款单》
人事管理（HR）
HR001出差申请
HR001出差申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、普通员工：
1天，部门经理审批及考勤专员审批；2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批
2、部门经理：
<=2天，中心负责人审批；>2天需增加分管领导及总裁审批
3、部门经理以上：
其直接上级及总裁审批
表单：
（模板）
HR002请/休假申请
HR002请/休假申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
判断条件：
1、普通员工：
=1天，部门经理审批；=2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批
2、部门经理：
<=2天，中心负责人审批；>2天需增加分管领导及总裁审批
3、部门经理以上：
分管领导及总裁审批
表单：
（模板）
HR003签卡申请
HR003签卡申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、普通员工：
部门经理+人事经理审批
2、部门经理：
中心负责人+人事审批
3、中心及以上不需填写此申请。
表单：
（普通表单）
HR004人员增补申请
HR004人员增补申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、此流程适用于计划外招聘申请需求。
表单：
（模板）
HR005员工岗位/薪资调整申请
HR005员工岗位/薪资调整申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
申请人仅可见薪资调整部分内容，其他领导审批意见屏蔽。
表单：
（模板）
HR006离职申请
HR006离职申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、此流程适用于离职审批，离职交接另行流程处理。
表单：
（模板）
员工离职会签表
填表日期：
年月日
姓名
部门
岗位
入职日期
离职日期
离职类型
□待岗□辞职□辞退□其他：
离职原因
离职申请人签名：
部门意见
部门负责人签名：
审批意见
部门分管领导意见
人力资源部意见
人事分管领导意见
公司领导意见
HR007离职交接
HR007离职交接
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、离职审批后自动触发此流程，出口分支流转到5个部门，全部签批后合并至人事经理。
流程表单：
离职交接单
序号
离职手续办理项目
对应部门
经办人签名
备注（如扣款金额）
1
工作交接、工作相关资料移交
所在部门
2
钥匙、办公用品、公司资料交还
行政管理部
3
工作卡、《员工手册》、《管理思维》交还
人力资源部
4
结算借款、公款
财务部
5
考勤
出勤天数
行政管理部
（前台）
事假天数
其他
人力资源部意见
公司领导意见
口以上手续办理完毕，可以办理离职手续。
口以上手续办理不全，暂缓办理离职手续，请各部门追踪。
负责人签名：
HR008转正申请
HR008转正申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、申请人填写述职报告，部门经理考核及出具意见，相关领导审批。
表单：
（模板）
第一部分：
员工填写述职报告
第二部分：
部门经理填写考核意见
第三部分：
相关领导审批意见
行政管理（XZ）
XZ001用车申请
XZ001用车申请
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
填写《用车申请表》
部门经理审批
申请人部门经理
审批意见
中心负责人审批
申请人中心负责人
审批意见
总裁审批
总裁
审批意见
当申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批
车队主管派车
车队主管
反馈派车信息
车辆、时间、地点、司机
车辆调度
行政副经理
调度（指派司机）
安排车辆、司机、时间地点等信息，并反馈至申请人。
申请人确认
申请人
确认
确认出车信息。
登记车辆使用情况
司机
登记用车情况、包括公里数、及实际用车情况
归档
流程说明：
1、申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批。
表单：
（普通表单）
第一部分，调度申请信息填写：
第二部分：
司机出车后登记使用情况：
（明细表）
XZ002会议室申请
XZ002会议室申请（临时方案）
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
二期会议室管理将通过“会议室管理”模块进行。
此方案为临时方案。
表单：
（普通表单）
表单包含以下信息：
会议名称、召集人、起止时间、会议地点、与会人员、议程及其他附件。
XZ003公章使用申请
XZ003公章使用申请
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
部门经理审批
申请人部门经理
审批意见
中心负责人审批
申请人中心负责人
审批意见
分管领导审批
申请人部门分管领导
审批意见
公章借出
档案管理员
登记借出信息
通知申请人领取
归还确认
档案管理员
登记归还信息
用章完毕后，确认归还信息
申请人确认
申请人
确认
确认出车信息。
归档
流程说明：
无
表单：
（普通表单）
XZ004集团发文
XZ004集团发文
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、发文套红后，档案管理员加盖电子签章，并发布至公司门户。
2、原“部门发文”流程，实际仍为集团发文，在此合并
表单：
（模板）
*****建设集团股份有限公司文件
深奇发〔20**〕*号
关于印发《***》的通知
集团总部各中心（室）：
根据……
特此通知。
二Ｏ**年**月**日
（盖章）
主题词：
经济管理集团管理会议纪要
抄送：
集团领导
**股份公司总裁办20**年**月**日印发
共印**份
服务支持（SS）
SS001IT服务
SS001IT服务
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
无
表单：
（普通表单）
申请人填写部分
描述
受理人填写部分
描述
姓名
申请人姓名
受理人
信息技术中心填写
部门
申请人部门
工作进度及处理办法
受理人填写
日期
申请日期
完成日期
受理人填写
服务类型
桌面（IR），服务（SR），项目（PR）
完成状态
受理人填写
问题描述
申请人填写
SS002机票申请
SS002机票申请
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
部门经理审批
申请者部门经理
审批意见
中心负责人审批
申请者中心负责人
审批意见
前台文员处理
前台文员
线下订票
申请人确认
申请人
反馈意见
确认是否收到订票信息，资料不符退回上一节点
归档
流程说明：
1、当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁
2、当申请人=分管副总裁，直接到前台文员
表单：
（普通表单）
表单包含以下字段：
SS003宾馆预订
SS003宾馆预订
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
部门经理审批
申请者部门经理
审批意见
中心负责人审批
申请者中心负责人
审批意见
行政助理
郭晓燕
线下订房
申请人确认
申请人
反馈意见
归档
流程说明：
当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁
当申请人=分管副总裁，直接到前台文员
表单：
（普通表单）
SS004名片印刷申请
SS004名片印刷申请
流程图：
流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
部门经理审批
申请者部门经理
审批意见
中心负责人审批
申请者中心负责人
审批意见
前台文员处理
陈静、许燕如
通知制卡
归档
流程说明：
当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁
当申请人=分管副总裁，直接到前台文员
表单：
（普通表单）
后期考虑增加“新员工入职流程”
业务管理（BM）
BM001项目投标申请
BM001项目投标申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、表单正文内容由申请者填写。
表单：
（模板）
项目投标审批表
招标编号
工程类别
□施工□设计
建设单位
/招标人
联系人
/联系电话
工程名称
工程地点
投资规模/㎡
万元
㎡
资金来源
招标方式
□公开招标□议标□邀标投标
资格审查
方式
评标方法
□综合评估法□低价中标法□抽签定标法
□其他
截止日期
业务部
意见
年月日
预算部
意见
年月日
中心领导
意见
年月日
BM002支付保证金/保函申请
BM002支付保证金/包保函申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、申请时，需关联“支付保证金申请表”
表单：
（普通表单）
备注：
关联文档：
支付保证金申请表
经办部门：
编号：
建设单位
（受益人）
联系人/联系电话
工程名称
工程地点
担保种类
○投标保函●投标保证金
金额（万元）
投标有效期
天
截止汇款日期
汇款帐户信息
单位名称
开户行
帐号
汇款方式
○网银转帐○银行汇票○银行电汇○支票○现金○其它：
工程跟踪负责人
身份证号码
联系电话
备注
市场营销中心
意见
年月日
财务管理中心
意见
年月日
经办人：
日期：
BM003项目章申请
BM003项目章申请
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、项目章不适用经济类。
不同于行政公章。
刻章申请，非用章申请。
表单：
（模板）
BM004项目章退回
BM004项目章退回
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、仅记录退回及销毁情况。
2、产生流程报表，供参考
3、申请时关联原申请单
表单：
（普通表单）
BM005工人上访投诉
BM005工人上访投诉
流程图：
流程节点说明：
参见流程图
流程说明：
1、法务部跟进处理：
并于系统反馈处理结果信息。
表单：
（模板）
工程意见反馈接收记录表
合同编号：
项目名称
建设单位
工程造价
开竣工时间
项目经理
电话
反馈人姓名
反馈方式
□电话□上访□传真
反馈人电话
反馈日期
信息接收人
经办人
反馈内容：
部门负责人：
年月日
处理意见：
部门负责人：
年月日
审核意见：
部门负责人：
年月日
升级会员 