安能物流供应商管理新规制度.docx
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安能物流供应商管理新规制度
安能物流
供应商管理制度
运营管理中心——汽运部
二零一五年一月二十三日
总则
第一条............制定目
第二条............使用范畴
供应商管理
第三条寻常管理
3.1.......寻常管理明细
3.2寻常管理反馈规定
3.3违规解决原则
3.4异常问题解决规范
第四条车线行为惩罚规定
4.1.......行为异常惩罚原则
4.2行为异常调查反馈
4.3行为异常解决流程
4.4.......行为异常责任公示
4.5供应商发车沟通反馈管理规定
4.6异常沟通升级机制
4.7供应商手册—运力版
第五条供应商考核管理
5.1目
5.2供应商规模分类
5.3考核细则
5.4考核评级
5.5奖惩规则
5.6先进供应商选拔
5.7先进供应商招标优惠政策
5.8不良供应商管理
附件
6.1.......供应商车厢、车型有关管理规定
6.2.......供应商车厢破损、超重解决办法
6.3货品水湿、遗失、短少、破损责任划分及补偿
6.4关于供应商发车沟通反馈管理规定
6.5准点率考核原则及责任
6.6供应商配合力度考核打分表
6.7承运车辆事故解决流程及责任划分
6.8不良供应商审批表
总则
第一条 制定目
为保障公司业务运转安全与时效，规范车主和司机行为，营造良好班车运营秩序，特制定本管理制度。
第二条 使用范畴
本制度合用于安能物流所有网络运营班车，同步本管理制度作为车辆上线合同附件与车辆上线合同具备同等效力。
第三条 寻常管理
3.1寻常管理明细
防范环节
类型
防范
事项
内容
责任
供应商
发货分拨
供应商管理组
运能保障
车辆
车辆
数量
线路运营车辆与上线告知明细一致
执行
检查/确认
核算/流转解决
车厢规定
车辆上线规定9.6米车厢体积60方，17.5米车厢体积135方；
9.6米车厢规定同一侧面至少有一种车门，17.5米车厢规定同一侧面至少有二个车门。
执行
检查/确认
参照车厢、车型有关管理规定（见附件一）
上线及时
车辆按调节告知时间上线运营
执行
检查/确认
核算/流转解决
停驶申请
车辆暂时停驶
车辆遇到车辆年审、司换本、司机请假等异常状况需提前3天向汽运部运力采购组提出申请并承诺恢复正常运营时间，如擅自下线则按照文献进行惩罚
执行
检查/确认
核算/流转解决
发车前
人员管理
酒驾或带病驾驶
司机精神或身体状态存在酒后、带病驾驶嫌疑
执行
检查
核算/流转解决
驾驶员通讯畅通
班车通讯保持24小时畅通，若更换驾驶员及联系方式须提前上报汽运部运力采购组
执行
检查/确认
核算/流转解决
驾驶员配备不达标
承运线路＞600KM规定至少配备2名驾驶员
执行
检查
核算/流转解决
违背管理秩序
承运商及我司操作人员遵守公司有关管理和操作原则，沟通协调过程互相尊重。
执行/检查
执行/检查
核算/流转解决
安全检查
准备工作
班车驾驶员应在班车发车时间前30分钟到分拨中心，做好车辆出车前各项安全检查，保证准时准点发车，
执行
检查
核算/流转解决
提前与中控管理部车辆运营管理组理解线路运营时效和运营途径；发车前将油箱加满油，减少车辆在途停顿时间
执行
检查/确认
核算/流转解决
车辆检查
车辆浮现故障要及时与分拨沟通不能影响分拨正常操作；提前30分钟到达装货分拨中心，对车辆进行六检，涉及转向器、检制动、手刹、灯光线路、后视镜、轮胎气压、螺丝紧固、机油、燃油、水、随车工具、发动机等，保证车辆可以正常运营
执行
检查/确认
核算/流转解决
作业环境
车厢地板、厢体及内部支撑设施完好；车厢内清洁并无刺激性气味。
执行
检查/确认
核算/流转解决
操作安全
燃油叉车不能进入车厢内部作业，导致供应商车辆损坏将按照车厢破损、超重规定来解决
检查
执行
参照车厢破损、超重解决办法（见附件二）
车辆封签
由驾驶员来关闭车厢车门，分拨操作人员上封签，驾驶员核对封签号与清单上与否一致，无封签或封签号不符，驾驶员可回绝发车并电话报备中控管理部车辆运营管理组
检查
执行
核算/流转解决
进出场站打卡及签字确认
驾驶员需按照分拨规定准点打卡并由分拨单证人员在发车打卡登记单上签字确认，如有异常可与中控部车辆运营管理组沟通解决，发车分拨由于驾驶员未及时打卡导致发车晚点，分拨中心需每日上报汽运部供应商管理组（发车日期、车牌号、运营线路、发车时间、打卡时间）
执行
检查
核算/流转解决
货品水湿
厢式车辆厢体各某些完好不漏水；篷布车辆所配备篷布有效防水、覆盖完整
执行
检查
参照货品水湿责任及补偿解决原则（见附件三）
异常解决
线路调节/暂时加班
班车驾驶员要服从班车线路调节和暂时加班调度，有异议可以提出，但不得以任何理由回绝出车或者和本地调度发生冲突（线路调节与运送凭条上线路不一致，必要向中控管理部车辆运营管理组异常报备进行电话核算/）。
执行
检查/确认
核算/流转解决
异常紧急联系
在分拨不能与分拨人员及客户有任何异常冲突，有问题及时与汽运部及中控管理部沟通，联系电话、
执行
检查
核算/流转解决
运营中
时效延误
运营超时
当车辆遭遇特殊天气、车辆故障、重大堵车、收费站堵车、交通管制等因素无法准点到达时将异常状况及时反馈至中控管理部，异常报备电话：
/
执行
知晓/应对
核算/流转解决
运营车速
运营线路，依照道路状况合理控制速度，国产车在途平均速度不得低于70km/h；甩挂车在途平均速度不得低于75km/h
执行
知晓/告知
核算/流转解决
行车安全
交通事故
车辆发生交通事故第一时间反馈至车主、中控管理部，减少损失，有助于车主在第一时间安排应急办法（安排车辆拨货）
执行
知晓/应对
核算/流转解决
违规违章
交通稽查
车辆由于交警、路政等稽查发生滞留，以电话和拍照方式反馈至中控管理部车辆运营管理组/
执行
知晓/应对
核算/流转解决
到达后
到达打卡
准点打卡
车辆到达分拨中心后来，未开车驾驶员第一时间分拨中心交单并记录到达时间；如分拨未开门不能打卡，请打中控电话报备到达时间/
执行
检查
核算/流转解决
封签检查
封签损坏
卸车负责人检查车辆封签与否完好，如有问题要拍照与司机确认
检查/确认
检查/确认
核算/流转解决
货品完好
遗失破损
检查货品数量及破损状况并保存证据，第一时间拟定负责人
检查/确认
检查/确认
核算/流转解决
运营准点
与否晚点
询问运营时效与否准点到达，如果未准点，
在接到罚款短信后可向中控管理部申诉，、
执行
协助
核算/流转解决
3.2寻常管理反馈规定
3.2.1在通过沟通仍未按照寻常管理中规定执行，分拨需在事件发生4小时内邮件、电话上报供应商管理组，且不容许撤回；邮箱：
；电话：
。
3.2.2反馈信息要完整、精确、清晰（异常发生日期、反馈分拨、反馈人、联系方式、车牌号、运营线路、问题描述），否则解决部门有权不予受理。
3.3违规解决原则
3.3.1按照第四条行为异常解决原则来执行惩罚；
3.3.2瞒报如因瞒报，导致任何损失，将由瞒报部门负责人承担相应损失20%，重要责任供应商承担80%，并对瞒报部门所属分拨总经理口头警告；
3.3.3弄虚作假发现各分拨上报状况与实际不符状况下，一经核算将视为恶意上报，将依照情节对负责人进行解决，情节轻将对惩罚50元/次，针对情节严重将依照人品舞弊管理规定解决。
3.4异常问题解决规范
3.4.1异常问题反馈如公司现阶段无文献根据，供应商管理组将会把异常问题反馈至相应问题解决部门负责人，问题解决部门需在三个工作日内对问题进行解决并回答供应商管理组；
3.4.2针对部门负责人未在三个工作日内进行合理答复，供应商管理组将会把问题反馈至相应问题解决部门最高领导；
3.4.3整个异常问题解决过程中，将由问题解决部门直接对接供应商管理组，供应商管理组负责异常问题反馈及解决。
第四条 车线行为惩罚规定
4.1行为异常惩罚原则
序号
子项
内容描述
惩罚金额
扣分
1
信息真实性
上线车辆与招标承诺车型或年限等信息不符，甲方有权视状况规定乙方每趟承担10%运费违约补偿责任，直至更换车辆达到规定；不予配合或情节严重，甲方有权单方面解除承运合同，而不退还承运押金，并取消该承运商下轮投标资格。
每趟运费*10%
-10
2
线路转卖
未经我司批准，擅自转让我司线路承运权行为，属严重破换甲方运营秩序行为，一经发现，甲方有权及时解除该承运商所有承运合同，并不退还承运押金。
解除合同
不退还押金
3
车辆上线响应
车辆未按商定日期上线运营，由供应商承担班车费用超过某些及时效考核
-500
-2
4
通讯畅通
持续10分钟联系不上
-200
-2
5
驾驶员配备不达标
承运线路＞600KM规定至少配备2名驾驶员
-500
-2
6
服从调度
1、回绝暂时调节线路；2、回绝安排加班车；3、无端或请假未批停运车线
-1000
-10
7
进出分拨打卡
没有按照规定期间进行打卡或者扫描条码记录（打卡异常未反馈按照未打卡解决）
-200
-2
8
聚众赌博
与线路车辆司机在分拨院内赌博
-500
-5
9
与公司员工在分拨院内赌博
-1000
-10
10
酗酒上车
违背交警管理规定以及惩罚原则
解除合同
11
搭乘外员
搭乘公司以外人员（含司机家人）
-500
-2
12
回绝搭乘公司公务人员
-200
-1
13
传播负面信息
对于捕风捉影信息进行恶意传播并造谣
-
-10
14
聚众闹事
个体事件导致群体性事件
解除合同
15
损坏分拨公物
因停靠技术因素，刮撞分拨器具、车辆、建筑等导致损失照价补偿
-200
-1
16
阻碍分拨正常操作
因个人利益阻碍分拨正常操作
-300
-2
17
扰乱分拨秩序
在分拨行为举止不文明，导致严重影响
-300
-2
18
辱骂、威胁工作人员，恶意与分拨人员争执影响正常工作
初次罚款500元，二次下线
-500
-3
19
打架斗殴
与司机斗殴导致伤害补偿医疗费外
-500
-2
20
与公司员工斗殴导致伤害补偿医疗费外
-500
-3
21
GPS安装、维护、拆卸及时
因承运商因素延迟GPS安装导致推迟上线，每车补偿甲方违约金50元/天，直至设备安装完毕
-50
-2
22
因承运商因素导致设备维护不及时，每趟补偿甲方运费5%违约金
单趟运费*5%
-1
23
因承运商因素导致设备未能及时拆卸，每车补偿甲方500元/周（局限性一周按周计算）
-500
-1
24
车体广告玷污
车体广告玷污且LOGO标志遮蔽
-500
-2
25
车体脏污
车厢地板、厢体脏污，长期不清洗
-500
-3
26
分拨停车
未服从现场调度安排将车辆停放指定车位
-300
-3
27
车队例会
请人开会
-300
-2
28
缺席开会（不接受请假管理）
-500
-5
29
封签差错/损坏
车辆没有封签和封签号不一致司机有权不发车（如浮现以上状况发车导致货品丢失由车主承担所有损失）
-200
-2
30
车辆故障
车辆因自身故障（非不可抗力因素）导致时效延误并在当月发生2次（含）以上在时效罚款基本上加罚
-500
-3
31
虚报信息
谎报延误堵车等信息
-500
-3
32
偷盗货品
追回货品，不能追回按货品实际价值补偿，并罚款元/件
解除合同移送公安
33
货品安全
如班车在运营浮现冲磅等状况，导致货品损失（如浮现以上状况导致货品破损由车主承担相应损失）
-200
-2
34
私改线路
未按公司设定线路行驶
-500
-2
35
报销单填写
未按财务管理规定填写报销单据（含发票粘贴及报销单填写不规范）
-100
-2
36
发车晚点
因车辆因素发车晚点，10分钟内不扣罚，超过某些每10分钟扣罚50元（700公里如下500元封顶，700公里以上1000元封顶）
--
-2
37
因个人因素发车晚点，每10分钟扣款50元，上不封顶
--
-2
38
因车辆事故或个人因素导致其她车辆发车晚点，由肇事车承担相应发车晚点惩罚金额，参照36、37条
--
-2
【备注】
1、瞒报如因瞒报，导致任何损失，将由瞒报部门负责人承担相应损失20%，重要责任供应商承担80%，并对瞒报部门所属分拨总经理口头警告；
2、弄虚作假发现各分拨上报状况与实际不符状况下，一经核算将视为恶意上报，将依照情节对负责人进行解决，情节轻将对其惩罚50元/次，针对情节严重将依照人品舞弊管理规定解决。
4.2行为异常调查反馈
行为异常调查负责部门及职责
部门
详细操作
供应商管理组
1、接到行为异常反馈后，第一时间联系行为异常反馈方调查清晰异常行为详细发生状况，并规定反馈方提供有关证据；
2、与异常行为事件当事人及车主联系核算事件详细状况，如当事人有异议可提供有关证人和证据；
3、依照双方反馈详细状况以及所掌握证据，公平、公正、公开对该异常行为事件进行定性并依照行为异常惩罚原则对当事人进行相应惩罚。
分拨
积极积极配合供应商管理组调查工作，反馈异常行为详细状况，不得扭曲事实，如有证据须将证据（监控、证人等）提供应供应商管理组迅速有效解决异常行为。
供应商
积极积极配合供应商管理组调查工作，反馈异常行为详细状况，不得扭曲事实，如有证据须将证据（监控、证人等）提供应供应商管理组。
4.3行为惩罚流程
1、事件发生接到供应商管理组告知三天内需提交复议申请，提供有关证明材料至汽运部供应商管理组，否则不予受理；
2、汽运部供应商管理组对在3天内对供应商复议内容进行鉴定
3、执行副总裁作最后审批；
4、供应商管理组每月初3号将上月行为惩罚数据发给总部结算车线费用负责人生产扣罚。
4.4行为异常责任公示
每周五下发行为惩罚告示，各分拨张贴全网、全车队告示，未张贴将考核分拨运营经理执行力。
4.5供应商发车沟通反馈管理规定（见附件四）
4.6异常沟通升级机制
分拨多次与驾驶员沟通无法协调解决问题，反馈至供应商管理组，由供应商管理组通过异常周例会协调有关部门沟通解决，如依然无法解决问题则上报至总监级会议，协调解决。
4.7《供应商手册-运力版》
为加强供应商管理，制定《供应商手册-运力版》下发各个供应商，供应商管理组负责手册下发和不定期更新，本手册内容会依照实际操作状况做修订，有关执行状况以最新修订版本为准。
第五条 供应商考核管理
5.1目
通过供应商考核，维持供应商库动态变化，增进供应商优胜劣汰，让制度更符合实际操作，也让车辆采购有制度保障。
5.2供应商规模分类
根据供应商在线车数按照规模划分为大型、中型、小型三类：
“大型”供应商定义为拥有15辆及其以上车辆在线供应商；
“中型”供应商定义为拥有8辆且局限性15辆车辆在线供应商；
“小型”供应商定义为拥有在线车辆低于8辆供应商。
5.3考核细则
5.3.1考核方式
考核采用时效百分制考核+异常扣分方式+时效赶回奖分方式。
5.3.2供应商考核规则
考核内容
考核内容阐明
考核规则
准点率
在途考核准点率每月至少达到90%。
90%相应基准分90分（见附件五），提高0.1%加0.1分，减少0.1%减0.1分，直至分数为零。
配合力度考核
由中控管理部、运力采购组、供应商管理组三个部门负责人进行综合打分，最后分数以成果平均数进行扣分。
根据配合力度打分表（见附件六）进行综合打分，最多扣10分。
场地秩序
所有承运商及其管理操作人员在甲方分拨场地内必要遵守有关管理制度与规定
按照《车线行为规定》执行扣分，最多扣10分，情节严重直接解除合同
车辆事故
依照车辆事故严重性及主次责进行划分，与否影响时效、与否导致货品丢失破损。
影响时效扣2分，导致货品丢失破损扣3分（见附件七）。
车辆故障
车辆在发车前、运营中浮现车辆故障导致车辆晚点
浮现一次扣2分
停驶考核
供应商未经我司批准批准，擅自下线停驶车辆。
浮现一次扣10分，情节严重及月内浮现2次记月度考核不合格项。
异常延误赶回
车辆运营途中因修路、恶劣天气、封道、交通事故堵车等特殊状况，能将延误时间赶回某些
实际运营时间减去原则运营时间不大于异常延误时间每趟奖励2分
特别阐明：
考核每一项内容，均可以依照情节严重状况直接定义当月考核不合格。
考核中涉及收集一线反馈状况由供应商管理组统一负责。
5.4供应商考核评级
考核评级
A=先进
B=良好
C=合格
D=不合格
分值
X≥90
85≤X＜90
80≤X＜85
X＜80
【备注】供应商考核月度进行一次，考核执行由供应商管理组负责（涉及考核内容资料均需提供纸质版并长期保存存档），考核解决成果最后由汽运部副总监及执行副总裁签字确认方可执行，供应商管理组将每月排名下发各供应商处，对违规事项将全网、全车队告示。
5.5奖惩规则
5.5.1奖励规则
供应商奖励规则
当月考核为A且排名前10
政策
大型供应商
中型供应商
小型供应商
3000元/月
元/月
1000元/月
【备注】供应商考核奖励共提取前十，奖励按照供应商类型下发
驾驶员奖励规则
当月考核满分且排名前20
政策
奖励300元/车/月
【备注】考核满分即时效100%，未浮现任何异常行为
5.5.2惩罚规则
供应商惩罚规则
大型供应商
中型供应商
小型供应商
持续2个月为D，或3个月内2个D
予以5000元罚款，拿出正式改进方策
予以3000元罚款，拿出正式改进方策
予以元罚款，拿出正式改进方策
持续3个月为D，或4个月内3个D
个别体现较差车辆，视为供应商重大违约，公司有权解除合同
个别体现较差车辆：
依照供应商考核持续3个月排名后十车辆
特别阐明：
以上考核内容均可以合计进行。
考核打分由供应商管理组出具，通过中控管理部复核，最后由执行副总裁及汽运部副总监确认签字后发布执行。
5.6先进供应商选拔
依照每月招标合同车考核评级，对供应商进行积分，积分规则如下：
考核级别
A
B
C
D
相应积分
10
5
0
-5
称号及名额如下：
供应商类型
大型供应商
中型供应商
小型供应商
半年度先进供应商
1
1
1
年度先进供应商
1
1
1
年度最佳供应商
1
【备注】先进供应商评比按照合同车考核评级相应积分累加，取分数较高者获得，若浮现相似分数，则由中控管理部、运力采购组、供应商管理组根据《供应商配合力度考核打分表》（见附件二）择优推选，最后由汽运部总监及执行总监签字确认选定。
半年度可与年度重叠
5.7先进供应商招标优惠政策
获得以上荣誉供应商将在我司运力线路招标中获得相应优惠
供应商类型
大型供应商
中型供应商
小型供应商
半年度先进供应商
有1条线路优先承运权
有1条线路优先承运权
有1条线路优先承运权
年度先进供应商
有2条线路优先承运权
有2条线路优先承运权
有2条线路优先承运权
年度最佳供应商
有3条优先选取承运权
【备注】“半年度先进供应商”、“年度先进供应商”招标优惠有效期为获选之日起半年内有效；“年度最佳供应商”招标优惠有效期为获选之日起一年内有效。
优先承运权：
在同等价格给到优先承运权利。
5.8 不良供应商管理
5.8.1不良供应商范畴
发生如下行为任意一条，将被列入我司不良供应商：
①向我司采购或有关人员行贿
②供应商互相串通或与招标人串通投标
③供应商考核数据两个季度持续不合格
④未经我司批准把合同转包
⑤发生重大交通事故，对我司导致较大利益损害或有损我司形象
5.8.2 不良供应商解决办法
1）符合5.8.1中任意一点，由供应商管理组发起《不良供应商审批表》（附件八），执行副总裁签字，至运力采购组备案，供应商管理组执行贯彻。
2）凡发生不良供应商行为供应商，一年内不得列入供应商开发范畴，一年后按供应商上线流程进行重新审核准入。
3）已订立合同，公司有权直接解除合同，所有费用不予退还。
附件
附件一《供应商车厢、车型有关管理规定》
1、车厢体积原则及责任
车辆上线规定9.6米车厢体积60方，17.5米车厢体积135方。
新上线车辆规定分拨测量车厢长*宽*高，并将测量照片上报供应商管理组。
上线车辆承诺车型信息不符，甲方有权视状况规定乙方每趟承担10%运费违约补偿责任，直至更换车辆达到规定；不予配合或情节严重，甲方有权单方面解除承运合同，而不退还承运押金，并取消该承运商再次承运资格。
2、检查方式
自检、互检、抽检
附件二《供应商车厢破损、超重解决办法》
1、车厢破损、超重取证
供应商发现由分拨导致车厢破损需第一时间拍摄破损照片，把破损照片、发生时间、承运线路、车牌号以及其她有必要信息发送邮件供应商管理组。
车辆超重且因而产生惩罚费用状况下，供应商需把过磅单证、惩罚单等单据拍照，把照片、发生时间、承运线路、车牌号以及其她有必要信息发送邮件至供应商管理组。
2、责任鉴定
供应商管理组负责把状况转发至运作管理部、中控管理部，进行状况核算和责任鉴定，责任鉴定周期为三个工作日，最后鉴定成果通过运作管理部、汽运部核算拟定后由供应商管理组给出。
鉴定成果需要明确责任分拨，如无法拟定责任分拨则有关分拨一起承担连带责任。
①浮现破损、超重，由分拨调度上报供应商管理组。
②由供应商管理组核算责任分拨，鉴定周期为三个工作日。
如无法拟定详细责任分拨，由有关操作分拨共同承担责任。
3、车厢破损解决办法
经责任鉴定车辆破损的确由于我司违规操作所致，则依照不同情形解决办法如下：
a优先由责任分拨安排进行修理，修理费用划归责任分拨；
b责任分拨无法安排修理，由供应商自行修理，修理费用由汽运部、运作管理部核算确认，并遵从车厢侧面损坏报销80%，车厢地面损害报销50%原则，最后产生费用划归责任分拨；
①责任分拨经理负责查找详细操作负责人，修理费用由负责人承担5%（多人参加费用平摊），负责人直属领导承担5%。
最高不超过200元/次
②剩余维修费用计入责任分拨公司成本。
③无法明确责任分拨，涉及操作分拨按上述惩罚比例承担。
c维修期间产生额外外请车成本应由责任分拨承担，不可再划供应商费用；
d无法明确责任分拨，则由有关分拨一起连带承担，平摊维修费用。
4、车辆超重解决办法
供应商发现车辆超重，可进行过磅，无权回绝发车。
过磅后的确超重则过磅费用可以予以报销，费用划归责任分拨。
核算超重解决办法（9.6米车装载原则15T；17.5米车装载原则32T）：
a供应商可以选取回到分拨联系相应分拨负责人把超
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