新建年加工生产玻璃门窗150万项目可行性研究报告.docx
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新建年加工生产玻璃门窗150万项目可行性研究报告
新建年加工生产玻璃门窗150万㎡项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
新建年加工生产玻璃门窗150万㎡项目
1.1.2项目建设单位
江西XX玻璃门窗实业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址定在X省XX市经济开发区统领科技园，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需求。
1.1.5项目负责人
XX
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为5000万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。
项目正式运营达产后，可实现年均销售收入8000万元，年均利润总额为3000万元，年均净利润为650万元，年可上缴增值税633.51万元，年可上缴所得税2000万元，年可上缴城建费及附加76.12万元，投资利润率为15%。
1.1.7项目建设内容
项目总体规划占地总面积40000m2（60亩），总建筑面积30837.95m2。
项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1
LOW-E玻璃加工车间
1
9680
9680
2
多层厂房
4
2573.16
10053.3
3
门窗加工中心
1
3969
3969
4
钢化玻璃加工车间
1
3615.4
3615.4
5
员工宿舍及食堂
3
352.8
1058.4
6
配电房
1
37.8
37.8
值班室
1
12.25
12.25
7
二期厂房
1
2116.8
2116.8
8
附属用房
2
295
295
9
合计
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000万元，其中企业自筹3500万元，申请银行贷款1500万元。
1.1.9项目建设地点
本项目建设分二期进行；建设工期共计5年。
1.2项目提出背景
1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大
近年来，为贯彻落实党中央、国务院关于推进节能减排与发展新能源的战略部署，财政部、住房城乡建设部大力推动、浅层地能等可再生能源在建筑领域应用，可再生能源建筑应用规模迅速扩大，应用技术逐渐成熟、产业竞争力稳步提升。
1.2.2玻璃深加工产业市场前景可观
能源问题和环境问题是全球关注和迫切需要解决的问题。
随着常规能源煤、石油、天然气的开采，这些能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题.
1.2.3本次建设项目的提出
项目方即是在结合我国可再生能源产业，本项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
1.3项目单位介绍
江西XX玻璃门窗实业有限公司成立于2010年1月，固定资产达3200多万元，现有员工120人，其中各类专业管理人员15人，吸纳就业人员105人。
公司引进两条德国“威格玛”铝合金门窗生产线、一条韩国中空线、上海北玻钢化炉工艺，是赣西地区最大的玻璃门窗生产企业之一，生产经营高效节能LOW—E玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、玻璃幕墙工程及建筑玻璃、高档节能铝塑门窗生产加工、浮法玻璃原片、铝塑型材代理批发，年产值达8000万元。
1.4编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
3、《工业可行性研究编制手册》；
4、《现代财务会计》；
5、《工业投资项目评价与决策》；
6、国家及江西省宜春市有关政策、法规、规划；
7、项目公司提供的有关材料及相关数据；
8、国家公布的相关设备及施工标准。
9、2007年修订版《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
10、2001年版《第一批实施强制性产品认证的产品目录》；
11、《节能技术政策大纲》。
1.5编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
制依据随着全球能量的趋紧及低碳经济的兴起，坚持节能环保及发展新能源是我国当前和未来能源发展战略要求。
1.6研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价。
1.7主要技术经济指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
主要指标
1
总占地面积
亩
60
2
总建筑面积
㎡
30837.95
3
道路
㎡
1800
4
绿化面积
㎡
3999.82
5
总投资资金
万元
2744.4
5.1
其中：
建筑工程
万元
2312.8
5.2
设备及安装费用
万元
418
5.3
土地费用
万元
13.6
二
主要数据
1
生产规模
150×104
2
年工作日
d
300
3
总成品率
%
90
4
主要原料用量（玻璃）
m2
160×104
5
总用水量
m3/d
75
6
年电耗电量
kWh
1800×103
7
年运输量
t
21370
8
劳动定员
人
120
8.1
生产人员
人
105
8.2
管理及服务人员
人
15
三
能耗
1
全年能耗（折标煤）
tce
224.26
2
万元产值能耗
t/万元
0.028
3
单位工业增加值能耗
t/万元
0.133
4
万元产值电耗
kW/万元
33.95
5
工程总投资
万元
5000
5.1
其中：
固定资产投资
万元
3021.04
5.2
建设期贷款利息
万元
540
5.3
铺底流动资金
万元
200
四
经济效益
1
年均销售收入
万元
8000
2
年均总成本费用
万元
5000
3
年均销售税金及附加
万元
76.12
4
年均增值税
万元
633.51
5
年均利润总额
万元
2923.88
6
年均所得税
万元
750
7
年均净利润
万元
650
8
总投资收益率
%
58
9
投资利税率
%
95
10
全部投资回收期
年
5
1.8结论和建议
1、江西XX玻璃门窗实业有限公司根据国家的产业政策（建材工业“十一五”发展规划）的需要新建年加工生产玻璃门窗150万㎡项目，符合“十二五”时期国家及当地产业政策及发展规划。
2、江西XX玻璃门窗实业有限公司新建年加工生产玻璃门窗150万㎡项目依托周边地区的优势资源和当地的产业基础，以发展循环经济为方向，延伸产业链。
项目在规模、产业、环境、清洁生产、体制等方面形成特色优势，可提供105余人就业机会，不仅拉动当地经济的超常规划、跨越式发展，还可带动相关产业的发展提高当地居民的社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务，对当地及周边地区的发展和稳定起很重要的作用，成为当地的富民利民产业。
4、项目总投资5000万元，达产后年产值8000万元、净利润650万元，投资收益率15%，投资回收期5年，项目抗风险能力强，经济效益十分明显。
因此我们建议应抓住目前项目建设的良好时机，争取尽快实施，早日取得经济效益和社会效益。
第二章建设的必要性与市场分析
2.1项目建设必要性分析
随着我国经济快速发展，能源形势日益严峻，我国能源供求矛盾将长期存在，确保能源安全，构筑稳定、经济、清洁的能源供给体系，以能源的可持续发展支持经济社会的可持续发展，是我国现代化建设中一项长期的重大战略任务。
能源问题关系我国经济发展、社会稳定和国家安全，必须坚持开发与节约并重、把节约放在首位的方针，采取更加有力的措施全面推动能源节约，大力发展可再生能源。
建筑节能主要包括墙体保温、门窗保温、供热系统和新型可再生能源等，建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导、热扩散、失热量最活跃、最严重的部位，是混凝土墙体热损失的五六倍，占全部建筑物取暖热损失的40%～50%，因此节能门窗的应用是建筑节能的关键之一。
2.1.1采用LOW-E玻璃，对建筑节能环保有重要的、深远的影响
2.1.1.1LOW-E玻璃是我国重点推广的建筑节能产品
据统计我国建筑能耗约占总能耗的四分之一以上，而建筑门窗的能耗又占建筑能耗的一半左右。
由于我国长期不太重视门窗的节能，现有400亿m2的建筑中，95%以上用的是不节能的窗框和玻璃，整个建筑能耗水平是发达国家的3倍。
为推动全社会开展节能降耗，国家制定了《十一五节能中长期专项规划》。
并在国际上承诺在节能减排方面采取切实有效的措施，在城市新老建筑中大幅度地降低能耗。
LOW-E玻璃是一种新型功能玻璃产品，LOW-E玻璃具有以下特性：
对阳光的可见光部分有较高的通透率，而对远红外线部分有较高的阻挡率，从而使太阳光热量进入不了室内，通过控制膜层的性质，还可使室内的热量传不出去，减少热交换，做到夏天隔热，冬天保暖，又不影响室内采光。
按照国家和各省市推出的节能建筑标准中对幕墙、外门窗传热系数K≤2.8W/m2·K的要求，必须使用LOW-E中空玻璃（所有玻璃产品中只有LOW-E中空玻璃传热系数达到K≤2.8W/m2·K的要求）
因此在推进我国建筑节能方面，LOW-E玻璃将是我国重点推广的节能产品。
部分玻璃产品技术参数比较表
玻璃名称
玻璃种类及结构
透光率
（%）
遮阳系数
传热系数
（W/m2℃）
U冬
U夏
单片透明玻璃
6C
89
0.99
6.17
5.74
夹胶玻璃
6C+12A+6C
81
0.87
2.75
3.09
中空玻璃
6CTS140+12A+6C
37
0.44
2.58
3.04
LOW-E玻璃
6CEB12+12A+6C
39
0.31
1.66
1.70
2.2市场分析
2.2.1深加工玻璃产品市场供需现状分析
近年来我国加工玻璃出现前所未有的繁荣景象和快速发展的局面，加工玻璃年增长率均在30%以上。
2009年钢化玻璃产量2.0亿m2左右，中空玻璃2.5亿m2，各种镀膜玻璃超过8000万m2，夹层玻璃4000万m2左右。
平板玻璃加工率由“十一五”初期的25%增加至35%以上。
2.2.1.1中空玻璃行业现状
中空玻璃具有很好的隔热和隔音性能，从2004年产量6000万m2到2009年产量2.5亿m2，五年复合增长率高达40%，预测到2010年达到3.0亿m2。
2.2.1.2安全玻璃行业现状
安全玻璃有两种：
钢化玻璃与夹层玻璃。
从2004年产量8000万m2到2009年产量24000多万m2。
安全玻璃产品的市场应用已经进入了飞速发展的时期，年增长速度高达30%，预测到2010年达到3.2亿m2。
2.2.2市场供求预测分析及对策
2.2.2.1国际市场
LOW-E镀膜玻璃诞生于正爆发能源危机的上世纪80年代，当它被制造出来后，其优异的节能等特性迅速被人们所认识。
到80年代末期，LOW-E镀膜玻璃被欧美等发达国家大量应用于建筑上。
在欧美许多国家的建筑节能法规里，都对门窗等采光玻璃的热传导系数U值（或K值）做了明文规定，而这些参数的得到只有使用“Low-E”中空玻璃才能达到，也就是说强制性地推行使用“Low-E”玻璃。
而在德国建筑节能法规里面规定K≤1.1w/m2k，而要达到这一数据，必须使用充氩气的双银“Low-E”中空玻璃。
在德国政策法规推动之下，欧洲市场“Low-E”中空玻璃几乎翻了一番，同时欧洲建筑上“Low-E”的使用继续保持增长势头。
在北美市场，如美国、加拿大等国由于相对寒冷，“Low-E”的节能特性更加得到市场的认同，使得产品保有量非常之大，比整个欧洲的水平还要高。
在欧美地区，LOW-E玻璃已经成为一种成熟的建筑节能产品，整个市场正由上升期步入成熟阶段。
在亚洲地区，经济相对发达的国家如韩国、日本等也在全球节能的氛围中大量使用节能产品，LOW-E玻璃的使用量也远远大于普通玻璃的使用量。
另外，中东地区、东南亚国家也逐步使用，并呈快速增长的趋势。
另外，当前国际市场的供应格局也发生了一些变化，国外多家大型玻璃深加工企业如加拿大AFGD公司、美国Vircon等国外传统玻璃深加工厂家由于成本过高的原因纷纷倒闭或减产，使得很多国外的项目纷纷采用相对物美价廉的国产玻璃。
根据我们掌握的资料显示，目前上海耀皮仅配套沈阳远大一家幕墙公司每年出口额就达5亿元人民币，以双银LOW-E等高附加值产品为主，并且价格要比国内同类型产品市场价格高出10%～20%。
2.2.2.2国内行业对手分析及项目定位
LOW-E等高档节能玻璃目前主要由南玻、耀皮、信义、格兰特、蓝星等沿海大型玻璃生产企业生产。
但沿海产品内移的趋势日渐明显，高档节能玻璃市场全国化和全面化已初见端倪。
针对中国节能玻璃行业日益扩大的市场，法国圣戈班、芬兰泰姆-巴伐朗尼、日本旭硝子等国际厂商纷纷进入我国，投资建立了离线镀膜玻璃、低辐射镀膜玻璃、强对流钢化炉等生产线。
加工玻璃产业中的节能玻璃已成为发展的重点，且产品节能性能不断提高。
高档节能玻璃从主要用于公共建筑及高楼大厦到经济发达地区的民宅节能玻璃市场开始快速升温，节能玻璃和新能源玻璃将是未来加工玻璃发展的热点。
国内LOW-E玻璃市场是从行业龙头企业开始生产的，2005年后业内各大玻璃深加工企业也纷纷投入资金，引进更大产能的新生产线。
经不完全统计，有不少企业近年已经投入或准备投入的生产线近十多条，主要有：
南玻：
07年开始相继增投四条生产线，加上已有生产线产能将达到1150万m2；
信义：
2005年投产一条，正在增投二条，产能将超过900万m2/年；
耀皮：
已有二条，正在增投二条，产能将达900万m2/年；
三鑫：
2008年底已经投入运行生产线一条，产能约300万平方米。
另外台玻、福耀玻璃各两条生产线已于2009年底投产，生产线规模将达到500万m2/年。
在同行业中，除上面提到的大企业新增生产线外，圣韩、福耀、安源、浙玻、三鑫、格威高（正在技改）等一些二线厂家，也将或已经进入双银LOW-E玻璃市场的争夺战。
产品种类方面，根据行业统计与预测，结合行业内各大生产厂家新生产线的产能与销售情况以及国外LOW-E镀膜玻璃的发展轨迹，在近几年内，市场同类产品基本以单银LOW-E、SUN-E、可钢化LOW-E和双银LOW-E为主。
其分布比例为前两者合计约占40%，可钢化及双银分别占45%、15%。
根据行业统计与预测，结合行业内各大生产厂家新生产线的产能与销售情况以及产业发展轨迹，确定本项目建设规模如前所述。
2.2.3、分领域产品市场分析
建筑业是建材产品特别是加工玻璃的主要消费市场，从我国房地产产业发展趋势看：
随着我国城镇化率的提高，对住房的需求在相当长时间内会一直持续下去，21世纪的前20年是我国建筑业发展的黄金时期。
LOW-E玻璃是目前市场上节能性价比好、生产制造工艺成熟、应用范围广的建筑外门窗材料。
随着一系列建筑节能政策的推行，节能建筑面积快速增长，为镀膜玻璃特别是LOW-E玻璃这一节能建材产品提供一个快速增长的市场，预计市场需求会以每年30%以上的速度增长。
另外，从我国汽车产业发展趋势看，由于人均收入的提高，我国汽车消费处于高增长期，预计未来3年汽车产量保持20%的增长速度，用于车船交通领域的加工玻璃为平板玻璃总消费量10%左右，汽车玻璃出口不断增加将成为必然。
电子、家居及太阳能领域方面为加工玻璃近几年新开发的增长市场，借助国外外延市场增长，快速发展。
其加工玻璃占平板玻璃总消费量10%以上。
2.2.4产品风险分析及投产后提高市场占有率的销售策略
目前国内市场本项目产品市场有以下风险：
1、消费形势和观念的转变需要一定时间，转变后会更注重节约能源、提高产品档次，在生产中注意质量为企业生命的理念。
2、地区市场需求仍有差异：
在全国范围内玻璃产品的需求档次有较大差异。
城市高于农村，经济发达地区高于不发达地区，东部地区高于西部地区，重点大中城市远高于其他城市。
3、能源问题实际上就是环保问题，随着我国对环保的日益重视，特别国家制定有关规章，鼓励使用具有节能、环保功能的低辐射镀膜玻璃建筑门窗，改善环境质量，实现循环经济发展。
企业应努力降低成本、提高质量、更好地服务社会。
4、企业对产品宣传力度的加大将是公众更多了解这种节能环保的新产品。
5、开拓其它领域的用量，产品的市场容量将会更大。
新生产线如能如期上马，建议将主要加强以下几方面建设以提高市场占有率。
（1）改变当前单一销售模式，发展各地经销（代理）商
实施终端营销与代理、经销商并存的模式，借助各地玻璃经销商的销售渠道，为公司可钢化LOW-E玻璃打开市场，项目产品中约有50%将按此方式进行，从而大大降低销售、管理成本。
如此一来，项目盈利能力将大大加强。
（2）加强营销网点建设，优化销售人员的配备。
（3）积极应对其它竞争对手的产能扩张。
（4）涉及更多的细分市场。
可以专门用来开辟类似电器、家私、淋浴房等其他领域产品的开发与销售，延长公司产品线长度，涉及更广泛的领域，寻求更高的产品利润率，或者寻求到差异化的新的利润增长点，从而实现总体更好的盈利目标。
2.2.5市场竞争力分析和结论
2.2.5.1产品质量优势
本项目产品可以满足高性能节能玻璃的要求，满足高中端市场需求，在市场上以质取胜。
2.2.5.2产品品种优势
本项目可以生产单银、双银乃至多银的低辐射LOW-E镀膜玻璃，可以生产可钢化满足低辐射LOW-E镀膜玻璃，实现异地加工。
配套装备可生产各类加工玻璃，满足不同行业、不同用户的多方面需求，增强产品的市场竞争力。
2.2.5.3产品成本优势
本项目需要使用的大宗原材料及运输将通过招标投标、货比三家的方式进行采购，能源、物料消耗等成本指标分解到车间、班组，严格控制生产成本和非生产性支出，使本项目产品能够以相对较低的成本参与市场竞争。
2.2.5.4交通运输优势
项目厂址位于XX市，已形成公路、铁路高速度现代化交通运输网络，这使得本项目产品能够以快捷的交货方式参与市场竞争。
2.2.5.5企业管理优势
江西XX玻璃门窗实业有限公司通过先进的企业管理、市场营销和财务运作等规章制度。
项目的市场开拓、产品销售、资金运作等均在集团内部统一安排调度，可以有效节约财务费用、管理费用和销售费用，增强产品的市场竞争力。
2.2.5.6技术创新优势
公司非常重视技术开发与创新工作，具有很强的技术开发与创新能力，和相关科研院所建立紧密合作关系，这对企业实现产品升级换代、增强发展后劲十分有利。
综合以上因素，江西XX玻璃门窗实业有限公司拟建的项目，采用国内外先进技术装备，产品具有较强的市场竞争力和竞争优势，生产的产品属于符合国家产业政策并大力推广的高新技术产品，产品销路供不应求。
故不论从企业发展、经济效益、社会效益等各方面来说，实施该项目都是十分必要的。
第三章项目场地选址与建设条件
3.1项目选址
本项目位于江西省XX市经济开发区统领科技园，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
3.1.1地理位置
江西XX玻璃门窗实业有限公司位于XX市经济开发区内，地处XX地区地理中心位置，XX中下游，市域地理坐标为：
东经XX°54'—XX°27'，北纬XX°XX'—XX°06'，全境东西最长处为222.75公里，南北最宽处为174公里。
市域国土总面积为18669平方公里。
距省会南昌XX公里，距XX市74公里，距XX市141公里，均有高速直达。
3.1.2交通
江西XX玻璃门窗实业有限公司位于XX市经济开发区内，交通以公路、铁路为主。
市境东邻XX市、XX市，西接XX市和XX省，南连XX市，北毗XX市。
区域交通便利，浙赣铁路、沪瑞高速公路东西向横贯境内，在建的大（庆）广（州）高速公路南北向穿过市域。
交通极为便利，能够满足生产及运输要求。
厂内道路围绕车间布置，组成交错共通的环行路网，与厂外道路贯通，使厂内各部分联系方便，利于分区，既对交通及消防有利，又便于人流货流的分流。
生产区内道路为城市性道路，道路路面为沥青路面，路面低于路缘石0.15米。
3.2主要原材料供应
3.2.1玻璃原片
本项目年需325mm厚度优质玻璃总计160万m2（见下表）。
年产150万m2新建加工玻璃项目原片玻璃消耗定量单位：
万m2
序号
名称
产量
切裁率
总成品率
原片消耗
备注
1
铝合金门窗
0.92
90%
40
2
中空玻璃
1*
100%
10
双玻
3
夹胶玻璃
1*
90%
40
4
钢化玻璃
5
LOW-E玻璃
0.92
90%
60
6
合计
150
说明*：
LOW-E玻璃按标准规格尺寸镀膜后销售，其他根据订单尺寸切裁后按要求加工。
3.2.2辅助材料
分子筛：
年需求量20t，从XX购进；
铝条：
年需求量30t，从XX购进；
丁基胶：
年需求量50t，从XX购进；
包装材料（包装用木箱、泡沫、塑料薄膜、纸及包装带等）：
年需求量6t，当地市场采购。
3.3供水、排水
3.3.1供水
本项目生活用水和公建用水水管接市区自来水管网。
供水主干管DN1400，压力0.4MPa以上。
无论水质、水量、水压均能满足生产、生活、消防要求。
3.3.2排水
本项目厂区排水实行雨污分流，雨水就近排至厂区外市政排水管网。
生产废水送到循环水池经沉淀处理后对水质重新净化循环使用，生活污水经处理后符合国家排放标准，排入经济开发区污水管网系统。
3.3.3供电
本工程设有双回路供电，分别引自园区内的11万KV变电站，3.5万KV变电站各一座，对统领科技工业园实行手拉手供电。
3.3.4运输
该工程项目全年货物运输总量约为231吨，其中运入约120吨，运出约111吨。
运输方式为公路运输，全部由社会运输力量完成。
3.4工程地质、水文地质
（一）、工程地质
（二）、水文地质
（三）、地基条件
（四）、地震烈度
根据国家地震局地球物理研究所颁布的《中国地震烈度区划图》，本地区为＜6度地震烈度区。
3.5气象条件
XX市市境处于偏低纬度，具有亚热带湿润气候特点。
春季虽天气易变，但回暖较早，春夏之交湿润多雨，夏秋间晴热干燥，冬季阴冷，但霜冻期短。
四季比较分明，春秋季短而夏冬季长。
总的来说，XX市气候温暖，光照充足，雨量充沛，无霜期长。
全年平均气温17.3℃，最冷月为1月，平均气温5℃，最热月为7月，平均气温28.8℃。
第四章技术方案和设备选型
4.1总图运输
4.1.1概述
江西XX玻璃门窗实业有限公司新建年加工生产玻璃门窗150万平方米建设场地位于XX市经济
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