信息化软硬件设备管理办法.docx

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信息化软硬件设备管理办法

2021年06月25日修订

2021年07月20日实施

信息化软硬件设备管理办法

第一章总则

第一条为规范XX公司（以下简称“XX公司”）信息化业务工作，明确业务规范、理顺管理流程，保障软硬件设备配置、报废、处置合理有序，根据《XX集团实物资产管理办法》等规章、制度，结合XX公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于XX公司下属各部门各单位。

第三条本办法所称信息化是指XX公司管辖范围内的信息化设备硬件、软件和各类管理信息系统平台。

第四条依据信息化技术项目分为理信息系统平台类、生产服务类、生产运行类、办公管理类、安防基础设施类、视频会议类实行分类管理、分级负责。

（一）管理信息系统类：

软件包括，操作系统、办公软件、应用软件、集团公司统建及公司统建、XX公司自建系统等。

（二）生产服务类信息化设备：

包括括机柜、机房电源设备、路由器、交换机、服务器、光端机、UPS等放在机房的一切设备。

（三）生产运行类信息化设备：

如工控机、行车记录仪、GPS、主动安全设备、车载视频监控设备设施。

（四）办公类信息化设备：

员工使用办公设备包括计算机、打印机、扫描仪、传真机、复印机、摄像机、照相机等办公设备。

（五）安防基础设施类信息化设备：

安防系统、摄像头、报警装置、停车场管理系统。

（六）视频会议类设备：

包括视频会议设备包括视频会议终端、音响、调音台、功放、反馈器、无线麦、话筒、显示屏、电视机、电子显示屏、投影仪、幕布等视频会议室使用的相关设备。

第五条本细则所称信息化的管理是指信息化设备软、硬件的采购、安装调试、使用维护及报废全过程的管理。

XX公司信息化实行统一规划、统一设计、统一投资、统一建设、统一管理的信息技术平台，提高XX公司经营管理水平。

第二章管理机构及职责

第六条由XX公司信息化与网络安全工作领导小组负责全面工作。

第七条XX公司信息化工作领导小组是XX公司信息化工作的决策机构，主要负责：

（一）审批XX公司信息化管理的规章制度。

（二）审议批准XX公司信息化建设总体方案和年度工作计划。

（三）协调解决信息化建设过程中的重大事项。

（四）领导小组办公室设在设备信息科，负责信息化管理的日常工作。

第八条设备信息科统一管理XX公司信息化工作，其职责是：

（一）编制收集XX公司信息技术项目年度计划、经费预算。

（二）组织对各信息化技术项目的检查考核。

（三）修制订信息化管理制度和标准规范。

（四）审议各信息化技术项目方案。

（五）监督各信息化技术项目运维情况。

（六）参与对各信息化技术项目的验收。

（七）负责建立XX公司信息化设备台帐。

（八）负责运输管理系统设备模块的运行管理。

（九）负责除办公信息化设备外其他信息化设备的选型、调整。

（十）负责各单位专兼职设备信息员的监督管理、培训考核。

第九条经理（党委）办公室负责办公类信息化设备的管理。

（一）办公类信息化设备的计划和报废的审核工作。

（二）建立XX公司办公类信息化设备台帐。

（三）负责办公设备内部调整及备案工作。

第十条总调度室负责：

（一）运输管理系统的运行管理。

（二）监控中心视频设备运行管理。

（三）油田公司应急调度指挥中心视频设备的运行管理。

（四）GPS、车载视频的运行管理。

第十一条质量安全环保科负责：

（一）信息化设备质量、安全、环保、节能的管理。

（二）QHSE管理系统的运行管理。

第十二条党群工作科负责：

（一）XX公司门户网站的运行管理。

（二）负责XX公司自媒体微信公众号的运维管理。

第十三条物资公司负责：

（一）负责物采系统物料编码的申请和维护。

（二）信息化集采物资的上报。

（三）负责报废信息化设备、办公设备的回收处置。

第十四条各科室负责各自分管信息系统的运维管理。

第十五条保卫科负责：

（一）负责建立安防监控设备设施、道闸管理系统软硬件台账。

（二）负责安防监控设备设施及道闸管理系统软硬件投资计划的上报。

（三）负责新建安防监控系统及道闸管理系统方案编制的审核

（四）监管上述设备的使用及维护。

第十六条修保厂负责基地车载信息化设备的安装、维修工作。

装备制造中心负责塔中车载信息化设备的安装、维修工作。

第十七条生活公司负责：

（一）一卡通办理及各点一卡通软硬件运维。

（二）塔中、库尔勒等各点的wifi网络、网络电视管理和费用结算。

第十八条宝石花物业公司负责：

（一）XX公司及各外点电话通讯业务的管理。

（二）负责库尔勒片区道闸管理系统和安防监控系统的使用管理工作。

第十九条各外点属地单位负责：

（一）外点门禁设备、互联网的使用管理。

（二）各外点安防监控运行的使用管理。

（三）建立所属范围内、安全监控设备、会议室设备的台帐。

第二十条各单位设备的分管领导和专兼职设备信息员负责属地内信息化设备台账建立及日常使用维护。

第二十一条信息化管理系统的管理：

（一）《OA信息管理系统》、《一卡通系统》由设备信息科进行维护管理。

（二）《档案管理信息系统》由办公室进行维护管理。

（三）《人力资源信息管理系统》由人事科进行维护管理。

（四）《合同管理信息系统》由企管法规科进行维护管理。

（五）《XX公司HSE管理信息系统》由质量安全环保科进行维护管理。

（六）《运输管理系统》由总调度室进行维护管理。

（七）《财务信息管理系统》、《实物资产管理系统》由财务资产科进行管理。

第三章信息化软硬件设备购置入库

第二十二条信息化设备年度采购计划的上报，各管理部门汇总后报企管法规科。

（一）办公类信息化设备年度采购计划由经理办公室汇总统计上报。

（二）安防基础设施类信息化设备年度采购计划由保卫科汇总统计上报。

（三）管理信息系统类、生产服务类、视频会议类设备年度采购计划由设备信息科汇总统计上报。

（四）生产运行类信息化设备年度采购计划由总调度室汇总统计上报。

第二十三条临时性信息化设备的采购：

使用单位按照XX公司请示流程办理审批单，经财务资产科、企管法规科、设备信息科及相关领导审批后办理，由生活公司或物资公司采购。

第二十四条采购执行部门接到年度或临时性采购计划后，上报公司物资贸易管理处，按照公司意见执行设备采购流程办理。

物资公司要协助办理物采网相关手续。

第二十五条采购要求:

信息化设备采购按XX公司物资采购管理办法执行。

第二十六条信息化设备采购验收移交：

（一）信息化设备到货时，按照设备类型由管理部门会同申购单位、经理办公室、企管科、设备信息科、财务科、进行现场验收。

（二）由采购单位填写《信息化设备发放登记表》一式三份，详细记录设备规格、软件名称、供应商联系电话及保修时间。

（三）设备使用单位、采单位、设备管理部门各执一份《信息化设备领用登记表》。

（四）列入资产管理的信息化设备由设备使用单位办理资产验收单。

（五）非投资类信息化设备由使用单位录入实物资产系统。

（六）列入资产管理的信息化设备必须粘贴公司统一印制的资产标签，由财务资产科负责对资产进行入账,并录入资产和实物管理系统自动生成资产编码。

第二十七条信息化设备计算机、车载视频、GPS设备在领用之时属于成套领出。

严禁在领用后随意调整显示器及主机的搭配。

第四章信息化软硬件设备使用

第二十八条各单位、科室信息化设备实行主人制管理并按照附件1建立信息化设备台帐。

（一）设备信息科负责：

做好机房内网络机柜、视频会议系统等信息化设备的巡检记录。

做好办公设备、网络链路设备、建立维修台帐。

负责库尔勒、塔中视频会议系统调试工作。

（二）修理厂和装备制造中心：

负责车载视频、行车记录仪和GPS的安装维修工作，设备使用单位要做好维修台账的建立，提交总调度室。

（三）保卫科：

负责安防监控、道闸管理系统软硬件的调试维护,定期对XX公司范围内安防监控设备的监督检查。

（四）其它各单位、科室做好本单位信息化设备的检查和管理和维护工作。

第二十九条信息化设备通用管理要求：

（一）设备标签脱落的要及时到财务科领取标签补贴。

（二）设备保管人在工作调动或岗位调整时，要做好设备移交记录。

（三）因设备保管不善造成设备损坏、丢失、配置上的差异，由保管人赔偿。

（四）各单位、科室不得私自变更设备使用地点，确因工作需要经单位领导同意后及时变更台账。

（五）设备保管人要妥善保管随机配带的软件资料并在设备信息科备案，如有损坏或丢失，责任人按价赔偿。

（六）保管人定期对设备进行清洁，并对设备完好性进行检查。

（七）网络机箱设施由设备属地所在单位负责日常的维护管理并建立台帐。

第三十条机房设备的使用管理：

（一）每月巡检机房内的设备设施并及时填写月度设备巡检记录

（二）供电系统严禁私接用电设备，UPS设备每季度放电一次，每次不少于30分钟。

（三）空调系统要定期进行清洁和检查。

（四）网络线缆布线整齐规范，光缆的冗余盘放整齐。

第三十一条办公设备使用管理：

（一）计算机、打印机、扫描仪等设备下班后必须切断电源。

（二）公司、油田公司内网的计算机必须安装公司指定的防病毒软件，打开软件病毒库自动更新功能，每月定期查杀病毒，因系统等问题无法安装防病毒软件要上报设备信息科进行备案。

（三）所有计算机必须按XX公司要求设置统一计算机名、工作组名；各系统密码、开机密码和屏保密码必须设置字母加数字不少于12位，重要文档要使用XX公司OA或中油邮箱传送，默认网页设为公司网页，操作用户名、密码要妥善保管并三个月内更该一次，确保信息安全。

第三十二条网络运行管理：

（一）IP地址由设备信息科统一管理。

（二）各单位、科室专兼职信息员要做好本单位及所管辖甲乙方IP地址的管理和登记工作，台账实时更新。

（三）严禁在办公网络接入路由器设备和其他能提供无线连接的设备。

（四）360天擎、VRV注册按照谁使用注册谁的原则，每台接入内网的计算机必须实名注册。

（五）除网络管理和归口的运维人员外，任何单位和个人不得私自拆、装、更换网络设备。

（六）杜绝内部数据和敏感信息外泄的网络安全事件。

第三十三条监控设备使用管理：

（一）使用单位建立健全设备台账。

（二）使用单位做好设备的清洁保养工作，并做好设备的运维记录，每季度对前端摄像机进行一次擦拭，雨雪天气后要及时做好清洁工作。

（三）每月对安防监控系统的时间进行校对，录像天数达到90天。

（四）使用单位根据设备的使用时间和运行状况做好更新计划。

（五）维保单位接到报修后及时进行维修。

第三十四条视频会议设备使用管理：

（一）每月对会议系统进行调试。

（二）每年度按照维保合同要求维保单位对大屏幕进行维保两次，大屏幕配件按时限及时更换。

第五章信息化软硬件设备维保

第三十五条公司规定信息化软硬件设备在使用期限内应具有长期维保，硬件设备维保由厂家提供服务，软件维保由系统服务商或开发商提供服务。

总金额超过20万元的（含20万），报设备信息处组织需求或立项单位共同进行维保方案、技术指标评审，通过评审后进行维保购置；20万元以下的，由XX公司自行评审购置。

第三十六条XX公司网络、视频会议、信息安全设备：

XX公司层级核心网络设备全部购买维保，非核心层网络设备可不购买；XX公司视频会议设备必须购买维保；信息安全设备按照每年20%的比例购买维保，重点设备必须购买维保，软硬件一体的信息安全设备，应向原厂商购买更新许可。

第三十七条XX公司计算机、笔记本、投影仪等办公设备：

购买设备时应与设备服务商进行维保期限确认，尽量延长维保期限。

第三十八条XX公司监控、视频终端、GPS终端：

按照每年不低于10%的比例购买维保；无维保服务的，按照10%-15%的比例采购备品配件。

监控设备、车载视频终端、GPS终端日常维护按照属地管理原则，谁使用、谁负责的原则。

进行日常维护和运维具体运维细则按照公司下发文件执行。

第三十九条XX公司辅助类设备包括精密空调、UPS、发电机组、配电系统、环境监测系统等设施，每年向设备厂家购买维保。

第四十条XX公司自建系统按照与软件供应商或开发单位签订的运维协议进行结算；操作系统、办公软件：

按照系统和软件服务商的服务标准。

XX公司各类信息化软硬件设备维保按照公司软硬件设备维保标准，结合XX公司自身实际情况制定，但不得低于公司标准。

第六章信息化设备的安装与验收

第四十一条信息化设备网络接入业务。

设备信息科拟定接入方案。

企管法规科负责审核费用预算，需上申请类的由需求单位上报XX公司批准后办理，网络承包单位按照方案实施。

第四十二条网络安装标准：

（一）光缆进弱电管沟，途径观察井盘余不少于5米，线缆两端盘余不少于10米。

直埋光缆要竖水泥标识桩，注明起始点、深度（不小于60公分）、走向和芯数（不少于12芯）。

（二）汇聚点配置独立落地机柜，机柜高度不小于20U，所有设备独立固定在机柜内，设备间隔不小于10cm。

（三）网线统一接入配线架，通过短跳线接入交换设备，线缆规范整齐。

（四）室内光缆进线槽，跳纤接入ODF架，冗余跳纤盘至走线架内。

（五）机柜内配置PDU电源插板，并配置稳压电源。

（六）交换机设备符合iE802.1X认证，管理IPVLAN2000，传输统一使用千兆、单模、双纤光模块，需光电转换统一使用“瑞斯康达”千兆、单模、双纤设备。

第四十三条监控的安装标准：

（一）硬盘录像机要配置双网卡，摄像机为海康威视或大华工业级高清产品。

（二）系统设计要满足录像90天的要求，预留接入公安网接口。

（三）设备的立杆为标准4.5米或6米。

（四）传输光缆为单模铠装地埋光缆，管沟走线规范整齐、直埋深度不少于60公分，且设置标识桩，电源线不小于2.5平方，网线采用六类室外线，UPS电源工作续航不少于1小时。

第四十四条车载信息化设备安装标准：

按照公司下发的车载信息化设备技术规范标准进行安装。

第四十五条信息化设备设施竣工验收：

（一）由设备信息科组织施工单位和使用单位及相关验收小组成员对XX公司信息化设备设施进行竣工验收。

1.按设计要求、安装合同及技术协议逐项验收。

2.现场对信息化设备说明书、安装工艺图进行验收交接。

3.信息化系统软件由设备信息科进行备份。

（二）做好信息化设备设施的现场培训：

1.做好信息化设备设施软件使用的培训。

2.设备厂家或安装施工单位按使用单位要求提供操作规程和操作卡。

第七章软硬件设备报废

第四十六条XX公司服务器、存储、网络设备、安全设备、监控设备、视频设备，软件等满足以下条件予以报废：

（一）使用期限超过6年、故障率高、难以修复；

（二）功能无法满足实际需要，技术性能落后；

（三）耗能高、效率低，安全性、可靠性不断下降；

（四）性能达不到应用系统使用的基本标准，无法通过调配、升级等办法提升性能，失去使用价值；

（五）原生产厂商不再提供技术支持服务、机型已淘汰、性能低又不能降级使用；

（六）主要零、部件无法补充而长期失修，且原生产厂家不再提供新的备件、市场也无法提供新的可替代备件；

（七）维保期外，一次维修费用接近原值的60%或超过当前购买同等性能设备的费用。

第四十七条办公计算机使用期限最少为5年，能够满足日常工作需要的计算机不予以报废；性能及配置无法满足日常工作需要、故障率高、设备损坏且通过升级无法解决的可予以报废。

第四十八条原值超过20万元的（含20万）软硬件设备报废，由XX公司提供设备报废申请，报公司设备信息处审批，通过审批后方可报废处理；原值低于20万元的软硬件设备，由XX公司自行报废。

第四十九条各类软硬件设备报废前需要清除设备配置，删除所有数据，存储、硬盘要格式化，含有涉密资料的按照公司相关保密规定处理报废。

第五十条报废流程。

由XX公司各使用单位、科室提出报废申请,由设备信息科进行技术鉴定,生成的鉴定报告交于设备使用人员,待各位领导批准后方可报废。

第五十一条处置。

根据财务制度办理报废手续,报废后的设备送交物资公司进行统一入库,进行回收处理。

第八章 信息化设备检查

第五十二条各单位、科室要规范信息化设备管理,做到实物、账目分类标签资产编码统一,每年由XX公司财务科、办公室、设备信息科组成的核查小组对信息化设备核对一次。

第五十三条检查内容包括资产清点、设备使用情况两方面各部门要规范设备管理,做到实物、账目分类标签资产编码统一有财务资产务科依据《实物资资产清查表》对设备进行清点工作，由设备信息科负责检查设备的性能是否完好。

第五十四条各单位、科室、属地负责单位要按照《XX公司信息化设备考核表》进行月度、季度日常检查以及配合好公司开展的活动性信息化设备检查，保证做到本单位和属地设备完好工作、正常账物相符。

第九章监督与考核管理

第五十五条监督。

设备信息科建立XX公司级信息化软硬件设备管理台账，各单位、科室要建立本单位及信息化软硬件设备管理台账；设备信息科定期对设备购置、维护、巡检、报废情况进行监督检查和考核，财务资产科做好资产账务和实物账务的清理。

第五十六条奖励。

办公个人使用的电脑、打印机等信息化设备使用超过六年后经设备信息科人员鉴定,设备完好、功能正常的给予使用人一定奖励，可优先进行更换新购置办公设备。

第五十七条处罚。

（一）使用时间不超过三年的办公设备、车载视频、监控设备出现损坏情况的,经设备信息科人员鉴定后,属人为操作或日常维护检查不当造成设备损坏的给予一定经济处罚,处罚为物品净值的50%的现金处罚,具体比例视损坏程度而定，同时对于所在单位、科室扣除当月绩效10分的处理。

（二）各单位科室设备管理员必须做好安全防范保障,如因个人忘关门窗、或外出携带导致设备丢失的,要追究相关人员责任,原则上赔偿原设备净值的50%。

（三）各点使用的视频会议设备使用严格按照视频会议设备使用制度进行操作,如因个人行为导致损坏,要追究相关人员责任,赔偿原设备净值的50%。

（四）未按信息化设备管理制度进行申领、使用、保养、报废及转移的,一经发现,处以相关人员300元罚款并追究所在单位科室及个人责任。

第十章附则

第五十八条本办法由XX公司设备信息科负责解释

第五十九条本办法自印发之日起实施，原〔2021〕9号《XX公司信息化软硬件设备管理办法（试行）》同时废止。

第六十条其他附加说明

附件：

1.《XX公司信息化设备设施台帐》

2.《XX公司信息化设备管理考核表》