供应科仓储科11.docx

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供应科仓储科11

供应科、仓储科

TBZD-CK-001物资供应管理制度

TBZD-CK-002供应商质量审查制度

TBZD-CK-003仓储科工作目标责任制

TBZD-CK-004储运物资管理制度

TBZD-CK-005成品管理制度

TBZD-CK-006毒性、麻醉、精神药品贮存保管发放制度

TBZD-CK-007取样管理制度

TBZD-CK-008不合格原辅材料和半成品处理制度

TBZD-CK-009原辅材料贮存复检制度

TBZD-CK-010产品退货管理制度

TBZD-CK-011原辅料管理制度

TBZD-CK-012标示材料的管理制度

TBZD-CK-013包装材料管理制度

TBZD-CK-014危险品管理制度

TBZD-CK-015原辅料贮存期限及复验的管理制度

TBZD-CK-016罂粟壳管理制度

TBZD-CK-017药品退货及收回管理

TBZD-CK-018复方樟脑酊的管理规定

TBZD-CK-019产品出厂审核放行规定

TBZD-CK-020物料进厂分类编号规定

TBZD-CK-021不合格成品管理制度

供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码：

TBZD-CK-001

起草人：

QA审阅：

批准人：

共12页

第1页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001-1-1

一、物资供应计划的编制

1.有关部门须根据厂生产、科技、技术改造、设备基建大修等方面的需要，确定物资需用量，作为物资供应部门编制各项物资供应计划的依据之一。

2.主要原材料、燃料、辅料、包装材料需用量，由物资供应部门，根据质量监督科消耗定额确定。

3.设备基建大修理用专项物资需用量由生产技术科根据厂批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产技术科于工程开工前60天（特殊设备90天）向供应科提出，再由分管副厂长批准。

4.设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每季度的第一个月中旬以前报送质量监督科审核，于每季第一个月有25号以前提交供应科。

5.固定资产设备的购置由车间、各部门向质量监督科报送，生产技术科根据财务科专用资金落实情况，厂领导批准后，汇总报供应科，并告知各呈报部门。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码：

TBZD-CK-001

起草人：

QA审阅：

批准人：

共12页

第2页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001-1-1

6.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质检科审核（特殊定做仪器90天），由质检科审核后于每月上旬提交给供应科。

7.生产事务用品由各部门根据本单位的生产需要确定，生产用品于每月下旬报生产技术科审核后于每月上旬提交给供应科。

各项物资须列出物资明细表，包括物资名称、规格、数量、具体用途，资金要货时间等项目。

以上物资供应计划的编制，需根据市场信息及时编制计划送至有关部门审核。

8.仓储科（成品库除外）必须根据盘点数于每月30日前提供各项物资库存表，低于经济批量储备的主要品种，应在24小时内填报供应科计划员，作为供应部门编制各项物资供应计划的依据之一其中：

主要原材料、燃料、辅助材料、设备、配件、钢材、五金、阀门、电器、仪表、玻璃仪器、化学试剂、生产（工作）事务用品、包装材料报送供应科：

中药材报送销售科；库存物资表分别报送财务科、供应科、销售科。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第4页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

供应科必须根据厂各项物资消耗定额，结合各项物资供应备件的变化，制定出保证生产顺利进行所必需经济合理的物资采购计划，作为编制各项物资供应计划的依据。

供应科必须在确定各项物资的需用量、库存量生产安排、本着保证按时、适量、廉价、齐备成套，经济合理地予以供应的原则，编制各项物资供应计划；供应科在编制物资供应计划时，还必须认真考虑以企业内部可利用的资源的调剂使用，协调有关单位进行改制，代用和修旧利废；供应科编撰的各项物资供应计划，必须仓储科，同时还必须相应地编制采购资金计划报财务科；供应科在编制实行采购计划过程中，必须考虑市场经济特点，要求本着经济、实惠的原则，做好经济批量进货的计划。

二、采购、订货管理

1．供应科采购物资必须根据生产技术科安排的生产计划，组织有效采购，如遇生产调整，应及时提出申请，履行审查批准手续。

2．供应科必须全面、系统、深入、及时掌握供货市场行情，动向，做好预测采购决策。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第6页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

3．供应科必须根据生产计划、采取经济批量进货的办法，既要做到保证生产，又要尽量减少库存量，做到尽量不造成积压。

同时对新造成的积压物资要分析原因，属采购人员人为造成的，要追究采购人员的责任并赔偿相应的损失。

4．供应科根据生产技术科安排计划有调整时，需得到有关部门的书面通知，否则，不得于采购物资造成损失，由有关部门负责处理。

5．采购人员必须遵纪守法，树立一切为了生产，想生产之所想，急生产之所急的指导思想，主动、积极、活跃地开展市场物资的采购活动，认真优选供货单位与确定订货方式。

6．物资供应部门和采购人员必须做到“货比三家”，同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供货单位。

7．主要物资的采购应确定两个以上的供货定点单位，厂所有主要物资原则上的一律从这些定点单位进行采购。

由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经厂领导批准。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第8页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

8．采购物资未经质量检验或验证，不能办理正式入库手续和结算手续。

对达不到质量要求的物资作折价或退货处理。

9．物资供应科必须建立健全采购物资台帐，采购人员应有一本记录手册，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，自觉接受科领导和有关监督部门的审核监控。

10．采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并赔偿相应损失。

11．采购人员在采购包装材料时，应严格按厂的要求进行采购，对于市场新型的材质（包括制作材料、外型、其它厂家优秀包装）应经常了解并报告分管科长（或分管厂领导）。

为了使厂包装材料不落后于市场，本着既经济又美观的原则，将市场新型包装材料书面报告本厂，以便厂领导决策。

12．采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、制度、数量、单价、交价、交货时间、交货方式、运输方法，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经主管科长签字并加盖公章，方可生效。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第9页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

13、供应科对厂所需的主要原、辅、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。

签订分批供货的订货合同或经济协议书。

14、供货合同统一由供应部门计划员实行分类管理，并认真记录和清查合同执行情况，发现情况及时向分管科长（或厂领导）汇报，做出适当的处理。

因厂需要而引起变更或撤销合同，应事先主动地与供方联系，取得对方的支持与谅解，保证合同的严肃性。

15、供应科对使用部门提出的，经科分管领导批准的由于科研、新产品、技术革新、紧急任务等方面的需要而急需供应的物资、应积极采购，市场有售的物资一周内购入，通知领取，市场缺售的半月内调剂求援入公司，确属无货源的，供应科应与使用部门协商，并同时提出代用方向等建议。

16、各生产车间科室，原则上不得直接对外采购物资。

如系临时急需，应填报“急需采购单”，经单位负责人签字报分管厂领导审批后，供应部门的委托方可代办，（供应部门需办委托书）但其进仓后，结算手续均须由供应部门办理，仓库及财务不得直接与生产车间或其他科室办理物资进仓，

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第10页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

结算手续。

18、采购人员有责有权对其经办的所有业务发生的全过程督促查询，凡到厂后的物资在验收过程中发现有问题时，经办采购人员必须及时作出处理意见，并在三个月内妥善处理遗留问题。

19、采购人员必须及时结算，财务科有责有权对采购人员实行“前帐未清，后款不付”的原则，且由此而造成的损失由采购人员承担。

特殊情况必须经分管厂领导批准后，财务科方可付款或报销。

20、供应科接到提货通知单后，必须立即交有关凭证交提货人员，由提货人员及时将物资提运完毕。

若由于提运不及时而造成的压仓罚款或影响生产，则须追究失职人员的经济责任。

采购人员在得到每批货物提进厂的信息后，应及时审核提取该批货物的费用是否符合厂收费制度，因不及时审核，造成厂损失的部分，由采购人员负责赔偿。

（运输部门、在提进货物后，必须三天之内提供有关提货费用单据给采购经办人员）。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第11页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

21．中药材的供应管理，在执行一般物质供应管理规定基础上应做到：

中药材的仓库储存量一般最高不超过三个月的生产所需量。

少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量。

上述超额储备的原料必须由供应科提出超储计划，报送分管科领导。

未经厂领导批准的超额采购，一律由采购人员承担责任。

中药材的采购，按质量制度购入，产地保持相对稳定，购入的中药材必须要有详细记录。

22．采购纪律：

采购人员应经常学习国家有关法律文件，依法履行各种手续，自觉抵制社会上不正之风，一切从厂利益出发，搞好本职工作。

采购人员要按厂规章制度办事，本着节约、实惠的原则，低价、优质搞好每一批采购工作，不准接受供货单位任何形式的礼物。

物资供应管理制度

部门：

供应科

题目：

物资供应管理制度

编码

TBZD—CK—001

起草人：

QA审阅

批准人：

共12页

第12页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

三、积压物资的含义，积压物资处理。

凡属厂计划、年度生产综合计划未作使用安排的物资积压物资，积压物资分合理积压和不合理积压。

合理积压是指厂虽有计划安排生产、但因市场的变化而终止生产造成原辅材料积压在库，年度内不可能再度使用为合理积压。

除此之外，为不合理积压。

供应商质量审查制度

部门：

供应科

题目：

供应商质量审查制度

编码

TBZD—CK—002

起草人：

QA审阅

批准人：

共2页

第1页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

一、首次会议，由供货商派相关人员与我方质量审查人员共同参加，我方质量审查人员应解释审查的目的，要求等，并根据实际情况，征求供货商的意见研究审查的时间、内容、顺序等。

二、审查步骤：

通过检查现场和查看文件制度生产记录等，对下列内容进行详细评价记录。

（1）原材料的控制情况；

（2）生产工艺流程工艺过程质量情况；

（3）文件管理有关内容；

（4）质量管理有关内容；

（5）质量检验、仪表、设备控制情况；

（6）包装搬运、储存、保管、交付过程质量控制情况；

（7）人员培训情况；

（8）售前、售后服务情况（客户投诉等）；

（9）现场管理情况；

（10）厂房环境、生产及有关设施。

三、末次会议由双方共同参加进行总结，我方审查人员应按审查制度公正评价供应商的优点和缺陷，准确提出需整改的各类问题，并要限期整改。

供应商质量审查制度

部门：

供应科

题目：

供应商质量审查制度

编码

TBZD—CK—002

起草人：

QA审阅

批准人：

共2页

第2页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

1.四、审查报告由审查小组严格对供应商现场审查的实际情况写出详细准确的审查报告。

仓储科工作目标责任制

部门：

仓储科

题目：

仓储科工作目标责任制

编码

TBZD—CK—003

起草人：

QA审阅

批准人：

共2页

第1页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

一、主题内容与适用范围

本责任制规定了仓储科工作目标内容与责任要求。

本责任制适用于本厂仓储科。

二、工作目标内容与要求

1、工作目标内容

在厂长领导下，按厂方针目标实施，制定出本科目标内容。

2、要求

组织本单位职工学习政治、文化和业务知识，不断提高职工的素质，以适应我厂生产发展的需要。

严格执行我厂物资管理制度，按GMP的要求内容做好各项物资的收、管、发等项工作。

掌握所管物资的质量，熟悉其对药品生产的影响，不断改善物资的保管方法和储存条件，以确保在库物资的数量和质量。

对大批量物资及贵重物资的超储损耗进行原因分析，采取必要措施，不断降低储耗，提高经济效益。

配合供应、销售、财务等部门的工作，加强储备物资管理，促使物资周转的加速。

仓储科工作目标责任制

部门：

仓储科

题目：

仓储科工作目标责任制

编码

TBZD—CK—003

起草人：

QA审阅

批准人：

共2页

第2页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

进行经济核算，提高帐物相符率，实现物资整进整出应不低于99.5%，整进零出应不低于98.5%，收、发货差率应低于0.5%。

精打细算，节约储运费用开支，做好废旧物资和包装容器的回收利用工作。

做到文明服务好，保管保养好，安全管理好，经济效益好的目标。

完成本厂布置的临时性任务。

三、责任

在主管付厂长的领导下，对我厂生产所需的各类物资负保管责任；负责全科的日常管理工作和主管付厂长布置的临时性任务。

储运物资管理制度

部门：

仓储科

题目：

仓储科物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第1页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

一、内容与适用范围

本制度规定了储运物资管理工作的内容与具体要求。

本制度适用于本厂储运仓储管理。

二、仓储物资管理的内容

1、物资验收入库和编号程序

2、物资的保管保养

3、物资的发放

4、物资的清查盘点

5、物资的退库规定

三、仓储物资管理工作的具体要求

1、物资验收入库程序

2、物资的验收应按厂生产技术科的质量制度，力求做到定点供应。

3、各种计量器具要求符合厂计量制度。

4、物资进库由仓库专人按货物凭证核对后，目检外包装是否完整，有否受潮、水损、虫害、标签完好，是否与货物一致等，凡不符合要求的予以拒收。

5、如遇来物短件，少数或名称、规格、质量不符我厂制度的，不应办

储运物资管理制度

部门：

仓储科

题目：

储运物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第2页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

理验收手续，应在两天内通知经办采购员，提货员（或科负责人）查明原因，（虽不办理验收手续，但对代管物资应妥善保管），经请示领导批准后，视情办理。

6、同意收货的物料，仓库统一编号，并按进货顺序填写物料登记总帐和库存货位卡。

（详见物料编号制度）

7、物料存放指定待验区（黄），合格区（绿），不合格区（红）存放，标志明显，在二十四小时内填写物料请验单（急用物料及时填写）交质检部门按规定取样抽验，检验合格后，凭供物单位的正式发票办理验收入库手续并记帐。

8、包装材料按厂生产计划收货，标签、使用说明书必须与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致，经质量监督科检验合格才能验收入库。

四、物资的保管保养

1.按物资的不同材质、规格、性能、用途和形状等技术要求，进行科学合理摆放和码堆，要求人流物流线路清楚，库容整齐清洁，质量标志明显，便于存放，取运和查验盘点，做好物资“十防”工作（防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防鼠、防爆、防变质、防漏电等），做到“三无”（无

储运物资管理制度

部门：

仓储科

题目：

储运物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第3页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

差错、无损坏、无丢失），“五清”（数量清、质量清、帐卡清、规格清、用途清），“四对口”（帐、卡、物、资金），以保证在库物资的质量和数量。

2.对易燃、易爆、有毒、腐蚀性的危险品、精神药品、麻醉药品要专库或专柜隔离存放；精神药品、麻醉药品、剧毒、贵重物资实行双人双锁保管，要求安全可靠，帐物相符。

（详见精神药品、麻醉药品、剧毒管理制度）

3.标签和使用说明书均按品种、规格专库专柜上锁存放。

4.溶剂的包装实行专桶专用，不得混装，每次用后及时清洗，合格后才能重新使用。

5.库区应保持通风、除尘、整洁，控制温度、湿度等（温度30度左右，相对湿度60-75%），并做好温、湿度记录。

6.仓库除保持必要的通道外，堆货还要注意五距（灯距、顶距、墙距、柱距、堆距），并能执行先进先出的发货原则。

7.有贮存期限、易变质的物料及贮存一段时间须复检的物资，复检合格后才能使用。

（详见物料贮存复检制度）

储运物资管理制度

部门：

仓储科

题目：

储运物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第4页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

8.各类物资的帐目要求清晰，日清月结，单据齐全，留存备查。

保管员每月向供应科、销售科、储运科交月物资报表。

9、保管员对各项库存物资的质量和数量负有保管责任，无权外借、赊领、无权使用处理。

五、物资的发放：

1、各类物资的发放须严格执行规定的制度，程序或定额制度。

领取物资由车间领料员填写领料单，注明用途，经车间领导核准签字，交有关科室审批。

2、生产用原辅包装材料用量按生产技术科下达的生产指令发放，固定资产及专项工程（包括大修用）材料由生产技术科审核。

日常维修用材料、生产事务用品、化学试剂、玻璃仪器等由供应科审核。

劳动保护用品由安环科审批。

仓库保管员必须采取切实可行的措施负责物资按质、按量、按期发放。

3、凡质量检验不合格的物料应登不合格台帐备查，由供应部门处理，不得发放给车间使用。

储运物资管理制度

部门：

仓储科

题目：

储运物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第5页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

4、仓库发出物料要求包装完好，每件贴有合格证，并有化验报告单，标签或标志与物件一致，发料、送检、送料时要先进先出，称重计量。

5、仓库保管员与领料员核对实物后发放，仓库保管员、领料人均应在领料单上签字。

6、每次发料后，保管员要在库存货位卡上填清货物去向，结存情况，装在容器内的原辅料如分次领用，保管员应在该容器上标以领发清单，发料时应复核存量，如有差错，应及时查明原因。

7、凡质量检验合格，但未办理发师验收入库手续的物资，可发放使用，但按财务要求需办理估价进仓手续。

8、库内物资按财务要求一般不允许外借，特殊情况须由供应科科长签字经主管副长厂同意后，保管员方可发放，物资外借不得超过三个月，逾期未还，保管员有责任向供应科科长，直至主管副厂长报告，并建议厂部按规定追究有关人员的责任。

9、标签必须专人领取，限额发放，做好记录，实用数和发放数要核对无误，领、发人均应签字，已经印有批号的剩余标签，不得退回仓库，由专人负责及时销毁，做好记录，有关负责人应签字。

储运物资管理制度

部门：

储运

题目：

储运物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第6页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

六、物资的清查盘点

1、为及时掌握物资的增减变动情况，避免物资的短缺，丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，各仓库须认真做好物资清仓盘点工作。

2、清仓盘点的主要内容是检查物资的帐面数与实存数是否相符，收、发有无错误，有无超储积压、损坏、变质、安全设施和库房设备有无损坏等。

3、仓库保管员须通过每日的物资收发，及时检查库存物资的帐、卡、物是否相符，并每月下旬对有动态的物资进行复查或轮翻抽查，实行永续盘点，按时月报。

4、年底全面盘点，由财务科及仓储科监督仓库保管员对仓库各项物资进行全面清点，若发现盘盈、盘亏必须分析原因，说明情况，如发现严重短缺和损坏，要及时查明原因，追究责任，对有清查出来的超储、呆滞物资，须建议厂部及有关部门及时处理。

5、凡属规定范围的储耗、运耗和损耗，由经办人书面报告各分管领导签字批准后，保管员可按实际损耗数调整帐、卡，并报财务科。

超过规定制度的储存损耗，由仓库保管员写出书面报告呈科长和分管副厂长，经同意后后可分别情况予以处理。

储运物资管理制度

部门：

仓储科

题目：

储运物资管理制度

编码

TBZD—CK—004

起草人：

QA审阅

批准人：

共8页

第7页

审阅部门：

厂办

执行日期：

2001—1—1

七、物资的退库规定

1、各车间从仓库领取的包括原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备、配件、五金、电器材料等，因故暂不使用，可在内部调剂使用的物资（不包括固定资产），通过内部结算调剂使用，可不办理退库手续。

2、确需退库的物资，应由退库部门填写“退库单”，按职责分工审查核实退库原因和责任，经主管部门或领导签出意见后，由退库部门按数按值填写红字领料单，仓库从新记帐。

3、车间印有批号的剩余标签不得退回仓库，由专人负责计数销毁。

八、物资储存要求

1、质量管理

2、所有物资入库，都必须经仓库保管员检查外