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篇一：
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（1）20XX年企业所得税汇算清缴操作指南
（2）20XX年企业所得税汇算清缴操作指南（3）所得税政策汇编（20XX年）国税对09年所得税汇算清缴辅导资料
篇二：
厦门大学会计学院最权威简洁版财务管理
内容可以分为几个部分：
一、仓库单据管理办法
二、费用报销管理
三、物资采购管理
四、合同管理
五、固定资产管理
六、存货的管理
七、低值易耗品管理
八、个人用品、印刷品的管理
九、出纳、会计工作描述
十、资金管理
第一部分公司仓库单据管理办法
总体原则：
物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、等级正确、清洗、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开局单据分类准确、及时盘点入库。
一、入库单
1、办理入库依据：
发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单。
2、入库：
一式四联入库单分别有采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定
为无效单据。
3、验收：
注意数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4、填写：
入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、公正。
5、对账：
月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6、单据保管：
入库单入账、传递分类、结账按财务制度及流程规定，装订成册由仓管保管。
二、产成品（半成品）入库单
1、办理入库依据：
依据生产部门填写入库表及入库记录表，登记产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
4、对账：
入库单月末合计重量，财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5、单据保管：
入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6、验收：
注意品种、数量、规格、质量有无问题。
三、领料单
1、依据：
由用料部门填写一式领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2、单据保管：
按照原料种类分别装订成册。
3、对账：
月末领料单、材料收发结存月报表、财务对应会计科目一致。
四、出库单（产成品）
1、由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单元、保管员、提货人共同签字，仓库凭单签字发货。
2、出库单一式五联分配流程按财务部据流程规定办理。
仓库保管员未签字、未到场监督不许发货。
3、出库单中各项由业务部按单中各项规范填写（打印）作为仓库、业务部、财务部、客户联、出门联的依据。
月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与营业部、同财务部对账月结相符。
4、保管按照产品种类记账，分类别装订。
5、存根联留存业务部核对，记账联交与财务，第保管记账，第四联作为出库单据交与提货人，第五联作为出门联交与公司门卫或者保安。
A制造企业仓库管理单据传递流程规范
一、入库单
1、入库单亦称进仓单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进库单。
本单一式四联，由保管员凭供货商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：
第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第为质检联；第四联为客户联给供货单位查询。
3、质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：
入库单流程图
采购部门提供：
1、实物进仓
2、送货单
3、采购合同
4、请购单或采购计划
5、货物发票
采购部门：
凭送货单及采购发票等填制现金物料报销单
仓库：
凭单验收入库;
1、填写四联入库单、验收报告
2、四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字
3、仓库留存第一联根联
质检部：
在收到仓库传递的入库单，立刻进行检验，检验合格之后立即交与财务备案。
财务部：
凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证采购与财务对账：
1、月结供应商当月采购量对账
2、月结供应商购货发票对账与签收
3、应付账款余额对账
4、付账计划核定
二、产成品（半成品）入库单
1、成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联，由保管员依据生产部产成品加工入库单填写；第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第为质检联；第四联为生产联。
2、产成品（半成品）入库单流程：
仓库：
依据声场不完工入库记录填写一式四联入库，同时留存第一联存根记账
财务部：
凭入库单做成本计算及编制发出商品记账凭证，留存第二联质检部：
根据入库单做抽样检查，出具质检报告单，及时交与财务。
三、出库单
1、出库单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。
除消耗领料单外的销售让售，均需填写出库单。
本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。
对发生质量退货（发生退货必须有质监部门签字认可）或重开出库单的由业务部重新开具红字出库单，经质监等部门确认，各方冲账。
2、联单分配：
①营业部存根记账
②财务记账（应收账款或发出商品）
篇三：
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在注册表里找到PendingFileRenameOperations这个删除掉
开始-->运行-->regedit-->HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager
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