仓库管理制度及相应表格.docx
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仓库管理制度及相应表格
文件名称
版本
A/0
仓库管理制度
页码
1of4
文件编号
GeT-F-PD-001
1、目的:
为了规范本公司仓库生产物资的管理,依据相关法律法规并结合本公司实际,制定本制度。
2、范围
适用于本公司采购入库的生产物资、工具等。
3、权责
3.1各部门:
负责本部门相关生产物资、工具的申请及采购等;
3.2各部门负责人:
负责本部门生产物资、工具领用的审批工作;
3.3库管员:
负责公司所有生产物资、工具的入库及领用;
3.4总经理:
全面负责公司仓库的管理。
4、定义
入库的生产物资、工具:
经总经理或部门负责人批准,或按合同计划、请购单申请所采购的。
5、流程
5.1生产物资、工具的验收入库:
5.1.1生产物资、工具到达公司后,库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,并会同验收人、缴库人对物资进行验收,合格后方可入库;
5.1.2生产物资、工具入库时,库管员应填写《物资/工具入库单》,并请验收人、缴库人签字确认;
5.1.3库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:
5.1.3.1未经总经理或部门负责人批准的采购;
5.1.3.2与合同计划或请购单不相符的采购;
5.2物资、工具的保管:
5.2.1物资、工具入库后,库管员应按不同类别、用途等进行编号,分开存放;
5.2.1.1编号方法:
物资类从A001开始,工具类从B001开始编号。
5.2.2物资、工具入库后,库管员及时变更《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》;
5.2.3库管员每月应对物资、工具要进行一次盘点,若发现问题(如收发错误、合理损耗等),要查明原因,进行处理,并追究相关人员责任;
5.2.4《物资/工具库存清单》于每月第一个工作日上报总经理,上报时须对数量、文字、表格进行核对,以确保清单的准确性和实时性;
5.2.5物资、工具应由专人专库保管,同时注意防火、防潮;
5.3物资、工具的领用:
5.3.1库管员凭领用人的《物资/工具领用单》如实发放物资、工具,若《物资/工具领用单》上总经理或部门负责人未签字或签字被涂改的,库管员有权拒绝发放物资;
5.3.2发放物资、工具时,库管员应根据物资、工具的进货时间,遵循“先进先出”原则,即相同的物资、工具先入库的先领用;
5.3.3若是借用工具的,借用人应在《物资/工具领用单》上注明归还日期;
5.3.4领用人所需物资、工具无库存,库管员应及时通知领用人,由相关使用人按要求填写请购单,报部门经理审核后交总经理签字批准,然后由采购人员组织采购。
5.3.5任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资;
文件名称
版本
A/0
仓库管理制度
页码
2of4
文件编号
GeT-F-PD-001
5.3.6物资领用后,库管员应及时更新《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》。
6、相关文件:
6.1《物资采购管理程序》
7、使用记录:
7.1《物资/工具入库单》
7.2《物资/工具领用单》
7.3《物资/工具库存清单》
7.4《物资/工具收支明细表》
文件名称
版本
A/0
仓库管理制度
页码
3of4
文件编号
GeT-F-PD-001
附件1:
嘉德力电源科技(苏州)有限公司
GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD
物资/工具入库单
编号:
入库日期:
年月日
序号
物资编号
物资名称
规格型号
单位
入库数量
单价
金额
备注
合计
缴库人:
验收人:
库管员:
附件2:
嘉德力电源科技(苏州)有限公司
GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD
物资/工具领用单
编号:
领用日期:
年月日
序号
物资编号
物资名称
规格型号
单位
领用数量
单价
金额
备注
合计
申请人:
部门负责人:
库管员:
1.借用工具的须在“备注”栏注明归还日期。
文件名称
版本
A/0
仓库管理制度
页码
4of4
文件编号
GeT-F-PD-001
附件3:
嘉德力电源科技(苏州)有限公司
GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD
物资/工具库存清单
序号
物资编号
物资名称
规格型号
单位
库存数量
单价
金额
备注
合计
库管员:
年月日
附件4:
嘉德力电源科技(苏州)有限公司
GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD
物资/工具收支明细表
序号
物资编号
物资名称
规格型号
收支类型
凭据编号
收支数量
单价
金额
日期
相关人员
库存数量
合计
库管员:
年月日
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