财政项目支出绩效跟踪评价报告.docx
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财政项目支出绩效跟踪评价报告
财政项目支出绩效跟踪评价报告
项目名称：
2018年国际女子公路自行车巡回赛
项目单位：
上海市崇明区体育局
主管部门：
2019年03月
摘要
一、项目基本情况
（一）项目概况
由崇明区人民政府申办的2016年-2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛已获得国际自行车联盟（UCI）批准。
2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛将于今年4月26-28日在上海市崇明区举办，该赛事由国际自行车联盟、国家体育总局、上海市人民政府主办，中国自行车运动协会、上海市体育局、崇明区人民政府承办，上海市自行车运动协会、上海万胜文化体育产业有限公司协办。
该项目包括：
2018年国际女子公路自行车赛宣传工作经费、业务经费、器材租赁经费以及巡回赛相关赛事。
赛事共有18支世界级女子车队、共计108名运动员参赛、赛事总赛程约359.3公里。
（二）立项依据
环崇明岛国际公路自行车发展规划（2013-2020年）
（三）项目设立的必要性
举办世巡赛，能够拉近与世界顶级自行车赛事的距离。
世巡赛的举办能带动崇明区休闲体育、交通旅游、餐饮度假住宿等相关产业发展，使赛事成为崇明对外宣传的核心品牌，强化世巡赛的社会功能，增强群众的自豪感和认同感，推广自行车文化，影响群众的出行方式，提高全民的身体素质，增强全民健身运动，使世巡赛成为群众喜闻乐见的重要赛事和节日。
中央、市级、境外媒体对赛事的宣传，可以充分展示崇明世界级生态岛建设成果，展示崇明丰富的人文历史和自然景观以及人民群众团体和谐、奋发向上的精神风貌，提高生态崇明的影响力和知名度，使世巡赛成为了解崇明、让崇明走向世界的重要名片和窗口。
（四）保证项目实施的制度、措施
1、由上海市体育局牵头，成立赛事组织委员会，协调市级相关职能部门，领导赛事工作：
2、由区政府分管区长协调，组建一室十部，各司其职：
3、由区体育局对接各乡镇、职能部门，召开区级层面筹备工作会，具体落实各项赛事筹备工作：
4、赛事通过联合产权交易所公开招投标，确定专业运营公司：
5、加强专业培训：
6、央视直播，各类媒体宣传。
（五）项目总目标
顺利、安全、有序、圆满的举办2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛：
打造亚洲唯一、世界顶级的女子职业公路自行车比赛、国家A级赛事。
通过该项目实施，推动崇明当地居民健身运动的开展，低碳出行的生活理念，助推崇明社会、经济转型发展，达到宣传上海市形象、扩大赛事影响力、充分展示崇明生态岛建设成果的目的。
（六）年度绩效目标
1、举办开幕式：
2、安全、有序完成3天总赛程359.3公里的比赛，无重大伤害事故发生：
3、央视五套进行为期三天的全程直播，每次1.5小时，新华社等国际国内等各类自行车专业媒体和大众媒体参与报导：
4、观赛人数达到3万人以上，起始点搭建专业观赛看台：
6、食宿、安保、道路维护后勤保障工作到位，无食品中毒现象发生：
6、通过上海联合产权交易所平台公开招标来确定赛事运营商：
7、赛段路线设计科学合理，能展现本区世界级生态岛建设和创城成果：
8、组织相关自行车业余比赛和群众骑游活动等。
（七）需要说明的其他问题
无
二、绩效跟踪情况
（一）跟踪时段
项目跟踪时段为2018-01-01至2018-11-30。
（二）目标修订表
一级目标
二级目标
修订前
修订后
是否允许调整
调整依据
备注
指标
目标值
指标
目标值
投入和管理目标
投入管理
预算执行率
=100%
预算执行率
=100%
专款专用率
100%
专款专用率
100%
工作计划完整性
完整
工作计划完整性
完整
档案管理规范性
规范
档案管理规范性
规范
安全事故数
0
安全事故数
0
安全事故处理率
100%
安全事故处理率
100%
安全事故处理及时性
及时
安全事故处理及时性
及时
预算编制合理性
合理
财务管理
财务制度健全性
健全
财务制度健全性
健全
财务制度执行度
高
财务制度执行度
高
财务监控有效性
效限
财务监控有效性
有效
资金使用合规性
合规·
资金使用合规性
合规
项目管理
项目管理制度执行度
高
项目管理制度规范性
规范
项目管理制度健全性
健全
项目管理制度健全性
健全
资产管理
项目立项
项目立项规范性
规范
立项依据充分性
充分
项目目标
绩效目标合理性
合理
产出目标
数量
参赛队伍专业性
专业
参赛队伍数量
18支
赛事组织有效性
有效
赛事完成率
100%
赛事宣传精准性
精准
赛事宣传完成率
100%
成本控制有效性
有限
配套活动完成率
100%
后勤工作完成率
100%
质量
赛事举办达标性
达标
赛事透明公正性
公正
赛事宣传精准性
精准
时效
各赛事活动完成及时性
及时
各赛事活动完成及时性
及时
媒体宣传及时性
及时
媒体宣传及时性
及时
应急处理及时性
及时
应急处理及时性
及时
后保障及时性
及时
后保障及时性
及时
配套活动完成及时性
及时
成本
效果目标
经济效益
社会效益
促进崇明影响力和美誉度
促进
促进崇明影响力和美誉度
促进
增强本区全民健身运动
增强
增强本区全民健身运动
增强
增强赛事期间本区服务收入
增加
增强赛事期间本区服务收入
增加
促进项目发展
促进
赛事影响力提升
提升
提高青少年的体育锻炼热情
提高
提高青少年的体育锻炼热情
提高
确保各项体育比赛圆满举行
确保
确保各项体育比赛圆满举行
确保
促进体育产业的发展
促进
促进体育产业的发展
促进
促进体育人才的培养
促进
促进体育人才的培养
促进
环境效益
满意度
参赛运动员满意度
>80%
观赛群众满意度
>80%
影响力目标
长效管理
人力资源
部门协助
配套设施
信息共享
其它
长效管理制度健全性
健全
长效管理制度健全性
健全
沟通协作机制健全性
健全
沟通协作机制健全性
健全
体育人才培养制度健全性
健全
体育人才培养制度健全性
健全
组织赛事的能力提升
提升
组织赛事的能力提升
提升
（三）资金安排使用情况表
二级构成
预算情况（元）
实际支出情况（元）
预算执行率（本级财政资金）
预算数
其中：
本级财政资金
其中：
市级资金
其中：
中央资金
实际支出数
其中：
本级财政资金
其中：
市级资金
其中：
中央资金
合计
600
600
0
0
647.38
600
47.38
0
100.00%
宣传工作费用
205
205
205
205
100.00%
巡回赛相关赛事
40
40
40
40
100.00%
车队扶持经费
20
20
20
20
100.00%
业务经费
295
295
342.38
295
47.38
100.00%
器材租赁费
40
40
40
40
100.00%
（四）跟踪完成情况分析表
一级目标
二级目标
修订后
是否跟踪
跟踪目标值
实际值
偏差（率）
备注
指标
目标值
投入和管理目标
投入管理
预算执行率
=100%
是
100%
107.9%
7.90%
专款专用率
100%
是
100%
100%
无偏差
工作计划完整性
完整
是
完整
完整
无偏差
档案管理规范性
规范
是
规范
规范
无偏差
安全事故数
0
是
零
零
无偏差
安全事故处理率
100%
是
100%
100%
无偏差
安全事故处理及时性
及时
是
及时
及时
无偏差
预算编制合理性
合理
是
合理
较合理
有偏差
财务管理
财务制度健全性
健全
是
健全
健全
无偏差
财务制度执行度
高
是
高
高
无偏差
财务监控有效性
有效
是
有效
有效
无偏差
资金使用合规性
合规
是
合规
合规
无偏差
项目管理
项目管理制度规范性
规范
是
规范
规范
无偏差
项目管理制度健全性
健全
是
健全
健全
无偏差
资产管理
项目立项
项目立项规范性
规范
是
规范
规范
无偏差
立项依据充分性
充分
是
充分
充分
无偏差
项目目标
绩效目标合理性
合理
是
合理
合理
无偏差
产出目标
数量
参赛队伍数量
18支
是
18支
18支
无偏差
赛事完成率
100%
是
100%
100%
无偏差
赛事宣传完成率
100%
是
100%
100%
无偏差
配套活动完成率
100%
是
100%
100%
无偏差
后勤工作完成率
100%
是
100%
100%
无偏差
质量
赛事举办达标性
达标
是
达标
达标
无偏差
赛事透明公正性
公正
是
公正
公正
无偏差
赛事宣传精准性
精准
是
精准
精准
无偏差
时效
各赛事活动完成及时性
及时
是
及时
及时
无偏差
媒体宣传及时性
及时
是
及时
及时
无偏差
应急处理及时性
及时
是
及时
及时
无偏差
后保障及时性
及时
是
及时
及时
无偏差
配套活动完成及时性
及时
是
及时
及时
无偏差
成本
效果目标
经济效益
社会效益
促进崇明影响力和美誉度
促进
是
促进
促进
无偏差
增强本区全民健身运动
增强
是
增强
增强
无偏差
增强赛事期间本区服务收入
增加
是
增加
增加
无偏差
赛事影响力提升
提升
是
提升
提升
无偏差
提高青少年的体育锻炼热情
提高
是
提高
提高
无偏差
确保各项体育比赛圆满举行
确保
是
确保
确保
无偏差
促进体育产业的发展
促进
是
促进
促进
无偏差
促进体育人才的培养
促进
是
促进
促进
无偏差
环境效益
满意度
参赛运动员满意度
>80%
是
>80%
85%
无偏差
观赛群众满意度
>80%
是
>80%
85%
无偏差
影响力目标
长效管理
人力资源
部门协助
配套设施
信息共享
其它
长效管理制度健全性
健全
是
健全
健全
无偏差
沟通协作机制健全性
健全
是
健全
健全
无偏差
体育人才培养制度健全性
健全
是
健全
健全
无偏差
组织赛事的能力提升
提升
是
提升
提升
无偏差
三、跟踪结论表
（一）完成正常的指标
专款专用率（跟踪目标值：
100%，实际值：
100%）
工作计划完整性（跟踪目标值：
完整，实际值：
完整）
档案管理规范性（跟踪目标值：
规范，实际值：
规范）
安全事故数（跟踪目标值：
零，实际值：
零）
安全事故处理率（跟踪目标值：
100%，实际值：
100%）
安全事故处理及时性（跟踪目标值：
及时，实际值：
及时）
财务制度健全性（跟踪目标值：
健全，实际值：
健全）
财务制度执行度（跟踪目标值：
高，实际值：
高）
财务监控有效性（跟踪目标值：
有效，实际值：
有效）
资金使用合规性（跟踪目标值：
合规，实际值：
合规）
项目管理制度规范性（跟踪目标值：
规范，实际值：
规范）
项目管理制度健全性（跟踪目标值：
健全，实际值：
健全）
项目立项规范性（跟踪目标值：
规范，实际值：
规范）
立项依据充分性（跟踪目标值：
充分，实际值：
充分）
绩效目标合理性（跟踪目标值：
合理，实际值：
合理）
参赛队伍数量（跟踪目标值：
18支，实际值：
18支）
赛事完成率（跟踪目标值：
100%，实际值：
100%）
赛事宣传完成率（跟踪目标值：
100%，实际值：
100%）
配套活动完成率（跟踪目标值：
100%，实际值：
100%）
后勤工作完成率（跟踪目标值：
100%，实际值：
100%）
赛事举办达标性（跟踪目标值：
达标，实际值：
达标）
赛事透明公正性（跟踪目标值：
公正，实际值：
公正）
赛事宣传精准性（跟踪目标值：
精准，实际值：
精准）
各赛事活动完成及时性（跟踪目标值：
及时，实际值：
及时）
媒体宣传及时性（跟踪目标值：
及时，实际值：
及时）
应急处理及时性（跟踪目标值：
及时，实际值：
及时）
后保障及时性（跟踪目标值：
及时，实际值：
及时）
配套活动完成及时性（跟踪目标值：
及时，实际值：
及时）
促进崇明影响力和美誉度（跟踪目标值：
促进，实际值：
促进）
增强本区全民健身运动（跟踪目标值：
增强，实际值：
增强）
增强赛事期间本区服务收入（跟踪目标值：
增加，实际值：
增加）
赛事影响力提升（跟踪目标值：
提升，实际值：
提升）
提高青少年的体育锻炼热情（跟踪目标值：
提高，实际值：
提高）
确保各项体育比赛圆满举行（跟踪目标值：
确保，实际值：
确保）
促进体育产业的发展（跟踪目标值：
促进，实际值：
促进）
促进体育人才的培养（跟踪目标值：
促进，实际值：
促进）
参赛运动员满意度（跟踪目标值：
>80%，实际值：
85%）
观赛群众满意度（跟踪目标值：
>80%，实际值：
85%）
长效管理制度健全性（跟踪目标值：
健全，实际值：
健全）
沟通协作机制健全性（跟踪目标值：
健全，实际值：
健全）
体育人才培养制度健...
（二）可能存在问题的指标
预算执行率（跟踪目标值：
100%，实际值：
107.9%）
预算编制合理性（跟踪目标值：
合理，实际值：
较合理）
（三）项目总体情况
综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目基本正常.
四、主要问题
五、改进措施
1、加强预算执行监督，按照项目计划推进预算执行进度；
2、加强预算编制，确保预算编制合理性；
六、纠偏情况
已针对预算执行情况作出分析，并加强了对预算执行情况的监督，确保预算项目资金有序支出；
七、有关建议
无
升级会员 