烟台市牟平区莒格庄镇.docx

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烟台市牟平区莒格庄镇

2015年烟台市牟平区莒格庄镇

部　门　决　算

（参考模板）

注意：

《部门决算（参考模板）》根据财政部、山东省财政厅、山东省烟台市财政局对15年部门决算公开的要求和对14年部门决算公开检查情况制作。

请各部门严格按参考模板内容公开。

　　第一部分　概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　2015年部门决算表

一、表1：

2015年度收入支出决算总表

二、表2：

2015年度收入决算表（按单位）

三、表3：

2015年度支出决算表（按单位）

四、表4：

2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、表5:

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表6：

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表7：

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表8：

2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表9：

2015年政府采购情况表

十、表10：

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注意：

没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）

第三部分　2015年部门决算情况说明

第四部门名词解释

第一部分

　概　况

　　一、主要职能：

莒格庄镇设置四个党政工作机构，6个事业单位，党政办主要负责镇内党的建设、几件、检查、组织、宣传、统战、机构编制、民族宗教、人大、群团、武装、应急管理，经济发展办主要制定和实施全镇经济发展，贯彻执行农业政策法规指导农业技术推广、产业结构调整，安全生产监管，公共设施和村镇规划等工作。

社会事务办组织实施社会事业发展、教育、科级、文化、卫生计生、社会保障、民政优抚等工作。

社会综合治理办负责区内社会管理综合治理，统一受理群众来信来访，调处各类矛盾纠纷，做好群众和社会稳定工作。

财政所负责镇内一般预算资金收支管理，部门综合预算管理，非税、国有资产、财政预决算、专项资金、财政监督税收协管财政补贴等工作。

农经所负责统计、审计农村经济管理指导、村账镇管。

计划生育负责计生服务和流动人口管理服务。

社会事务服务站负责文化体育、劳务、就业、农村低保、镇容镇貌等工作。

农业综合服务中心负责农业、林业、水利农技推广培训等工作。

　　二、部门决算单位构成

　　烟台市牟平区莒格庄镇部门决算包括：

乡镇人大、政府机构、党委、团体、统计、财政、农经、农业、医疗计生、社会事务等职能部门

　　纳入烟台市牟平区莒格庄镇2015年部门决算编制范围的单位共　个，详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

人大

2

政府

3

党委

4

统计

5

财政

6

团体

7

卫生计生

8

农业

第二部分

2015年部门决算表（请详见附表）

注:

请各部门严格按报表格式和内容进行公开。

请勿漏报报表和内容。

第三部分

2015年部门决算情况说明

注:

请各部门高度重视《决算情况说明》，这是将来检查决算公开的重点。

请务必不要漏掉任何说明，尤其是“重要事项说明”。

　一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计1229.99万元，包括：

财政拨款收入1229.99万元。

1、按功能分类科目，一般公共服支出（类）408.79万元，社会保障和就业支出（类）72.05万元，医疗卫生和计划生育106.42万元城乡社区支出5万元，农林水支出611.54万元，其他支出26.19万元。

2、按经济分类科目，工资务福利支出（类）501.12万元，商品和服务支出（类）238.52万元，对个人和家庭补助支出250.68万元，其他资本性支239.67万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1229.99万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

2015年财政拨款支出决算总计1229.99万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出408.79万元，主要用机关事业工作人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出。

2、社会保障和就业（类）支出72.05万元，主要用于工作人员养老保险，民政优抚和敬老院的项目支出。

3、医疗卫生和计划生育支出106.42万元主要用于卫生院补助，计生人员工资福利、机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险。

4、城乡社区支出5万，主要用于小城镇基础设施

5、农林水支出611.54万，主要用于农林水人员的工资福利等，大学生村官生活补助，以及农村一事一议、对党支部村委会补助等项目支出

6、其他支出26.19万，主要用于养路员工资补助等

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出501.12万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出238.52万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出250.68万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出主要用于一事一议，生态文明村建设等。

二、重要事项说明

（一）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.49万元（含局机关及个所属预算单位），其中：

因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行维护费12.49万元，公务接待费万元。

（三）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开2015年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（该文本为参考模板，各部门可在全面反映上述内容的基础上，结合部门实际，进一步充实完善相关内容）