绵阳市安全生产标准化申报材料.docx

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绵阳市安全生产标准化申报材料

工贸企业安全生产标准化

评审申请

申请单位：

（盖章）

申请性质：

□初次评审√延期

等级：

□一级□二级√三级

申请日期：

2014年8月22日

绵阳市安全生产监督管理局制

一、基本情况调查

单位名称

有限公司

地址

四川省绵阳市高新区出口加工区101厂房

性质

□国有□集体□民营□私营□合资√独资□其它

法人代表

电话

邮编

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

生产规模

从业人数

本次申请

√初次评审□延期

□一级　　　　□二级　√三级

本次申请前曾经取得的标准化等级：

□一级□二级□三级√无

取证时间：

专职安管机构

名称：

负责人：

专职安管人员

数量2人

其中：

大学以上人，高级职称人.平均工作时间10年

特种作业人员

数量3人

分类：

电工

企业上级法人单位（或主管单位）情况

名称

联系人

联系电话

企业安全生产标准化牵头部门：

绵阳市高新区安全生产委员会办公室

标准化建设起始时间：

　2014年6月

企业自评结果：

自评评分：

　　　　口一级口二级√三级

企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）

姓名

职务

姓名

职务

姓名

职务

如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容

名称

地址

联系人

员工数

电话/传真

主要业务活动描述

二、申请安全生产标准化达标评审尚需填写以下内容

1.企业概况（生产经营范围、生产特点、产值在行业中所处地位、安全生产工作特点等）：

2.近三年生产安全事故和职业病的发生情况：

近三年本企业无重伤、死亡或其他重大安全生产事故和陨灭病发生

3.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：

（1）可能造成较大安全、职业健康影响的活动：

1）现场粉尘和噪声可能产生职业健康危害

2）现场高温、乙醇可能产生职业健康危害

（2）可能造成较大安全、职业健康影响的产品：

无

（3）可能造成较大安全、职业健康影响的服务：

无

4.安全管理状况（安全管理机构、负责人、主要管理措施及近几年主要绩效）：

主要管理措施：

.建立健全安全生产标准化的规章制度。

.建立完善的安全生产监督检查制度，促进企业安全生产。

.建立完整的安全生产教育培训体制，提高员工安全意识，强化安全管理。

.不断改善劳动条件，积极采取安全技术和工业卫生技术措施。

消灭生产中存在的不安全、职业危害因素，保证安全生产顺利进行。

主要绩效：

企业把开展安全生产标准化活动列入重要议事日程，从而使企业安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，实现了安全生产标准化管理；落实安全责任，健全安全生产法律法规；培养企业员工安全教育，增强员工的安全意识；掌握了安全技能训练；发动两位员工参与安全监督检查，消除了安全事故隐患；杜绝不安全行为发生。

5.有无特殊危险区域或限制的情况：

无

三、其他信息

1.贵单位是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息？

√是□否

2、在提交申请书时，请同时提交如下文件：

✧营业执照复印件，法人或委托法人资格证明

✧行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件

✧企业简介

✧生产/服务的主要过程的流程图或示意图

✧地理位置图及厂区平面示意图

✧主要生产设备和检测设备清单

✧安全生产标准化管理制度清单

✧自评报告

✧重大风险清单

✧重大危险源清单（附经过备案的重大危险源登记表复印件）

✧安全生产方针、目标

✧适用的安全生产法律法规和其他要求清单

企业第一责任人承诺：

公司严格按照相关法律法规进行自查和准备工作，此次标准化建设申报材料真实有效。

第一责任人（签字）：

企业（公章）

2014年8月17日

上级法人单位（或主管单位）意见：

负责人（签字）：

上级法人单位（或主管单位）（公章）

年月日

安全生产监督管理部门意见：

负责人（签字）：

安全监管部门（公章）

年月日

四川省工贸企业安全生产标准化

自评报告

申请单位：

（盖章）

申请性质：

□初次评审√延期

等级：

□一级□二级√三级

申请日期：

2014年8月10日至2014年8月17日

绵阳市安全生产监督管理局制

目录

前言………………………………………………………………………………………8

1安全生产标准化建设概述………………………………………………………10

1.1目的………………………………………………………………………………10

1.2依据………………………………………………………………………………10

1.3范围………………………………………………………………………………10

1.4自评程序…………………………………………………………………………10

2公司基本情况………………………………………………………………………10

2.1公司简介…………………………………………………………………………10

2.2生产/服务的主要过程流程图……………………………………………………11

2.3安全规章制度状况………………………………………………………………14

3安全标准化创建过程………………………………………………………………14

3.1组织机构…………………………………………………………………………15

3.2创建步骤…………………………………………………………………………15

4安全生产方针与目标………………………………………………………………17

4.1方针………………………………………………………………………………17

4.2目标………………………………………………………………………………17

5安全生产法律法规与其他要求…………………………………………………18

5.1法律法规的获取、融入、修订的各个责任部门…………………………………18

5.2法律法规识别与获取………………………………………………………………18

6安全生产组织保障……………………………………………………………………18

6.1安全管理机构与人员…………………………………………………………………18

6.2安全生产责任制………………………………………………………………………18

6.3安全管理制度…………………………………………………………………………18

7风险管理…………………………………………………………………………………19

7.1主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析……………………………19

7.2隐患排查与治理…………………………………………………………………20

8安全教育与培训………………………………………………………………………21

8.1员工安全意识………………………………………………………………………21

8.2培训…………………………………………………………………………………21

9安全生产投入与安全设施“三同时”…………………………………………22

9.1安全生产投入………………………………………………………………………22

9.2安全设施“三同时”………………………………………………………………22

10设备设施安全管理…………………………………………………………………23

10.1基本要求…………………………………………………………………………23

10.2设施设备维护……………………………………………………………………24

11现场安全管理………………………………………………………………………24

11.1作业环境…………………………………………………………………………24

11.2作业过程…………………………………………………………………………24

11.3防护用品…………………………………………………………………………25

11.4隐患排查与治理…………………………………………………………………25

12职业健康安全管理…………………………………………………………………26

12.1健康监护…………………………………………………………………………26

12.2职业危害控制……………………………………………………………………26

12.3职业卫生监测……………………………………………………………………28

13事故及应急管理……………………………………………………………………28

13.1预案管理…………………………………………………………………………28

13.2预案及演练情况…………………………………………………………………28

14事故调查与分析……………………………………………………………………28

14.1事故报告…………………………………………………………………………28

14.2事故调查…………………………………………………………………………29

14.3统计与分析………………………………………………………………………30

15安全生产绩效与评定……………………………………………………………30

15.1绩效测量…………………………………………………………………………30

15.2绩效评定…………………………………………………………………………30

16自评总结……………………………………………………………………………31

16.1主要发现的问题和整改谒见……………………………………………………31

16.2总结………………………………………………………………………………34

自评报告附件：

1）安全投入台账复印件

2）安全工艺流程图复印件

3）自评评定得分表

4）自评扣分项汇总表

5）其他附件

1.工商营业执照复印件，法人或委托法人资格证明

2.工作保险参保证明复印件

3.行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件

4.工厂地理位置及厂区平面布置图

5.安全生产标准化管理制度清单，岗位操作规程清单

6.作业场所职业病危害因素检测报告

7.适用的安全生产法律法规和其他规范性文件

8.主要设备、主要设施、特种设备一览表

9.特种作业人员上岗资格证书复印件及特种作业人员名单

标准化负责人

联系电话

报告编写

企业名称

有限公司

企业地址

绵阳市高新区出口加工区

电话：

传真：

邮编：

自评结果：

达标口一级口二级√三级口不达标级

自评日期：

2014年8月10日至2014年8月17日

前言

依据绵阳市安全生产监督管理局关于《绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审工作管理办法（试行）》安全生产标准化建设的通知要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司成立了以张竣峰协理为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。

领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及《企业安全生产基本规范》AQ/T9006-2010等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施作业现场的安全状况等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规范及《绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评。

公司通过推行安全生产标准化，可以促进公司逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，实现对企业各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度的消除和避免在生产作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生，切实提高企业安全生产管理水平和提升本质安全程度。

同时，公司加强安全标准化建设也是实现依法治安的必然要求，是促进公司进一步落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机制，是实现公司安全生产形势稳定好转的有效途径。

1安全生产标准化建设自评概述

1.1目的

为认真贯彻执行《安全生产法》，按照国务院、国家安监总局、省安监局、绵阳市关于开展《绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审工作管理办法（试行）》安全生产标准化建设的通知要求，为切实加强公司安全生产工作，不断提高公司安全生产管理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，建立健全安全生产长效机制，确保公司安全标准化取得成效，确保安全生产。

1.2依据

《冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审报告编制大纲（试行）》

《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表标准》

1.3范围

公司磁性原器件生产的安全生产标准化体系运行评定

1.4自评程序

1.4.1成立自评机构

自评小组

自评组长：

自评成员：

1.4.2自评方法

由安全生产标准化领导小组对自评人员进行安全标准化知识培训，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表标准》、《绵阳市工贸企业安全生产标准化评审报告大纲（试行）》标准进行自评，逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。

2公司基本情况

2.1公司简介

2.2生产/服务的主要过程流程示意图

2.3安全规章制度状况

1、公司文控中心负责公司所有制度、文件和资料的归口管理，各部门根据各自的需要，向文控中心申请相关受控文件。

公司建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。

从总经理到课长，从安全员、电工、班组长到岗位操作工，制定了《安全生产责任制管理制度》，做到了人人有职责，岗岗有规程，同时还制定了《安全生产管理目标》《安全教育制度》《设备设施管理制度》以及“职业安全健康”所应有的50余项规章制度。

在建立健全各项规章制度的同时，我们组织公司各单位人员认真学习且忠实执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。

安全管理制度由厂务部编写，按照管理手册，交部门负责人审核后由管理者代表或总经理批准。

安全操作规程由各部门编写，各部门负责人审核后由管理者代表批准。

2、文件的发放

各文件的发放范围由文件编制部门或发放部门确定并通知各部门填写《受控文件增加发放申请单》。

3、文件的存档及使用

各部门文员负责本部门的文件存档工作，建立本部门《文件清单》和《记录清单》，每月自查，对照文件清单整理归档文件。

当文件破损严重影响使用时，可到文控中心办理更换手续，交加破损文件，换取新文件，新文件及沿用原发放号码。

4、文件的修改

文件的修改和变更严格按照公司的《文件控制程序》相关规定操作。

3安全生产标准化创建过程

3.1有限公司组织机构图

3.2创建步骤

安全生产标准化创建过程

1、准备阶段

2、策划阶段

3、实施与运行

4、检查

5、改进与提高

6、外部考评

1、准备阶段，创建小组在组长的带领下，按照绵阳市《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》的要求，进行初始评审，硬件检查，否决顶检查，提出整改建议；收集与标准化建设相关的资料，编制安全管理制度、操作规程等。

2、策划阶段：

制定了安全标准化工作计划；成立标准化建设领导机构；任命安全生产管理人员；召开标准化动员大会；实施要素培训；研究室工作职责；安排体系文件的编制，研究室体系文件名称、确定编写人员、确定初稿完成时间；审核文件体系。

3、实施阶段，培训方面：

根据制度结合规范对各相关职能部门进行培训；a、对公司全体员工进行三级安全教育，并进行考核，成绩在80分以上者方可合格，对于考核不合格人员进行再教育和再考核。

b、对各相关部门员工进行机械安全、电气安全、现场管理（6S）、法律法规和其他要求知识、标准化管理体系运行、安全意识等进行培训；并多次组织公司班组长及中层以上管理人员进行安全管理等方面的培训活动，聘请外部专业消防安全管理专家对公司员工进行消防安全和自救等进行培训。

设备过程管理方面：

对公司现有的生产设备设施进行摸底清查，建立设备运行台帐，并对照公司的设备安全操作指引，规范要求员工的操作。

并建立设备维修记录和保养记录等相关文件。

现场作业管理方面：

公司全面推行6S宣传教育，危险作业管理，对于动火作业，电工作业，临时用电等进行严格规范管理。

职业健康管理方面：

公司严格按照《职业病防治法》相关规定，对作业场所进行危害因素检测，并完成申报工作。

设置有专门的职业卫生管理机构和配备专职和兼职职业卫生管理人员负责公司的职业病防治工作。

应急救援方面：

公司根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002－2006）》要求，建立了适应公司要求的《紧急事件准备与应变程序》，并每年进行应急疏散和消防演练。

试运行方面，公司严格按照“四不放过”原则处理在生产安全中出现的隐患。

根据各部门的实际情况，比照体系文件要求对各部门进行安全管理进行规范。

建立相关档案并归档。

检讨试运行情况，将复查结果与各部门负责人进行沟通，并发出整改通知书和提出整改建议；进行风险评价培训，对公司的风险评价结果及应急预案进行审核。

4、检查阶段，创建小组对14个要素的实施情况进行复查，将复查结果与各部门负责人进行沟通，对试运行阶段的不符合项目进行跟踪验证，对新发现的不符合项制定纠正和预防措施。

并到安全管理体系文件在执行过程中的具体操作规范进行细化要求。

严格执行这《安全检查和隐患整改管理制度》，每周五进行定期安全检查，节假日前后进行安全检查。

以达到预防为主的目的。

5、改进方面：

对于创建小组在自评中提出的纠正措施进行跟踪核查，对所有相关文件和记录逐一进行检查。

对于公司安全检查中发现的问题，严格按照相关文件要求，提出整改建议和发放整改通知，并要求相关单位在规定时间内完成，并安全管理人员进行验收和持跟进。

4安全生产方针与目标

4.1方针

公司按照《四川安全生产管理条例》规定，结合本公司实际生产情况，制定公司的安全生产方针是：

“安全第一、预防为主，控制风险，综合治理、平安和谐、持续改进、遵章守法、安全发展”。

4.2目标

1.2014年度目标：

杜绝重、特大恶性事故发生，全年实现各类重大事故为零；努力减少其他各类事故的发生频率，千人负伤率低于3‰；创建安全标准化达标企业。

2.2014年—2018年五年目标：

追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。

深入开展安全标准化管理；遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。

5安全生产法律法规与其他要求

5.1法律法规的获取、融入、修订的各个责任部门

公司厂务部专职负责的安全生产管理机构，并直接负责各相关法律法规的获取，并及时公布相关法律法规目录，各熟读部门根据各自的需要，可以到厂务部直接申请领取相关法律文件。

5.2法律法规的识别、融入、修订

为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，公司建立《法律、法规识别与管理制度》，以确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本。

提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为。

6安全生产组织保障

6.1安全生产组织管理机构与人员

公司成立了由企业主要负责人刘禄大为组长，张竣峰协理为副组长，各部门负责人为成员的安全生产管理领导小组。

并明确安全生产管理委员会的相关职责与工作制度。

6.2安全生产责任制

公司根据生产业务活动实际情况，制订了安全生产责任制度，从总经理到班组长，从安全员到生产岗位员工均制度岗位责任制度，实行人人有责任，岗岗有规程。

6.3安全管理制度

公司建立健全了以总经理负责制为核心的各级安全生产责任制。

在此基础上，完善了安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动防护用品管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、安全标准化评审等制度。

公司在制定和完善各项管理制度的同时，还制定了各岗位安全操作规程等。

同时还制定了各类可能出现险情的《紧急事件准备与应变程序》

7风险管理

7.1主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析

危险源辨识与风险评价是公司安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。

公司主要负责人和相关人员定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动中有关的危害，为各项决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。

（1）公司危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤：

划分作业活动；

辨识危险源；

确定风险；

确定风险是否可承受；

制定风险控制措施计划；

评审措施计划的充分性。

（2）公司建立和保持实施危险源辨识、风险评价和风险控制的管理标准。

（3）公司开展危险源辨识、风险评价时的考虑因数：

适用的法律法规和其他要求；

公司安全生产方针；

事故、事件和不符合记录；

安全生产标准化系统评估结果；

行业较好的安全健康工作实践、典型危险类型、已发生的事故和事件的信息。

（4）公司选择合适的危险源辨识和风险评价方法实现不同的作业场所风险控制。

常用的危险源辨识评价方法为定性法和半定量（LEC）法。

（5）在危险源辨识与风险评价实施中，对评价人员进行了必要培训，制定了评价指南、危险源辨识等。

（6）公司确定开展危险源辨识、风险评价和风险控制的范围，尽可能做到危险源辨识、风险评价和风险控制过程完整、合理和充分。

，并满足如下要求：

危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖生产和辅助系统，其中包括设备维修作业等常规和非常规作业活动。

危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖的工序及作业人员，包括：

发料、裁线、浸锡、印字、测试、包括等人员

在任何情况下，均从常规和非常规方面考虑作业活动，不仅针对正常的活动，而且还针对周期性或临时性的活动，人为操作失误等，如设备检修、装置维护、设备启动或断电、误操作等。

除考虑公司内部员工活动所带来的危害和风险外，还考虑外来参与者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险，如照明用具质量、救护设备等。

进行危险源辨识时，考虑危险的不同表现形式，如机械伤害、火灾、压力容器爆炸、粉尘危害、噪声危害等。

危险源辨识和风险评价活动的方法及程序，具体依照公司制定的《重大危险源管理制度》进行开展。

企业员工、主要负责人和安全管理人员等参与危险源辨识、风险评价、风险控制措施的评审