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龙沙区人大

2019年部门预算情况说明

第一章人大常委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章人大常委会概况

一、部门职责

二、内设机构及人员构成

三、部门决算编报范围

第三章人大常委会2019年部门预算情况说明

第一章人大常委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

附表1

部门收支总表

部门：

龙沙区人大

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

340.16

一、一般公共服务

224.02

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他非税收入

五、教育

六、上级补助收入

六、科学技术

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒

八、社会保障和就业

89.56

九、社会保险基金

11.24

十、卫生健康

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

15.34

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

......

本年收入合计

340.16

本年支出合计

340.16

用事业基金弥补收支差额

结转下年

部门上年结转

收入总计

340.16

支出总计

340.16

二、部门收入总表

附表2

部门收入总表

部门：

龙沙区人大

单位：

万元

科目

合计

部门

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他非税收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

224.02

20102

人大事务

224.02

2010201

行政运行

175.97

2010202

一般行政管理事务

48.05

208

社会保障和就业支出

89.56

20805

行政事业单位离退休

67.33

2080504

未归口管理的行政单位离退休

67.33

208505

机关事业单位养老保险

22.23

221

住房保障支出

15.34

22102

住房改革支出

15.34

2210201

住房公积金

15.34

210

医疗卫生与计划生育支出

11.24

2101101

行政单位医疗

11.24

2100501

行政单位医疗

11.24

合计

340.16

三、部门支出总表

附表3

部门支出总表

部门：

龙沙区人大

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

224.02

175.97

48.05　

20102

人大事务

224.02

175.97

48.05　

2010201

行政运行

175.97

2010202

一般行政管理事务

48.05

208

社会保障和就业支出

89.56

2080504

未归口管理的行政单位离退休

67.33

2080505

机关事业单位养老保险

22.23

221

住房保障支出

15.34

22102

住房改革支出

15.34

2210201

住房公积金

15.34

210

医疗卫生与计划生育支出

11.24

2101101

行政单位医疗

11.24

2100501

行政单位医疗

11.24

合计

340.16

292.11

48.05

四、财政拨款收支总表

附表4

财政拨款收支总表

部门：

龙沙区人大

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

340.16

一、一般公共服务

224.02

（一）一般公共预算拨款

340.16

二、外交

（二）政府性基金预算拨款

三、国防

四、公共安全

二、部门上年结转

五、教育

（一）一般公共预算拨款

六、科学技术

（二）政府性基金预算拨款

七、文化旅游体育与传媒

八、社会保障和就业

89.56

九、社会保险基金

11.24

十、卫生健康

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

15.34

......

收入总计

340.16

支出总计

340.16

34016

五、一般公共预算财政拨款支出表

附表5

一般公共预算支出表

部门：

龙沙区人大

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

224.02

175.97

48.05　

20102

人大事务

224.02

175.97

48.05　

2010201

行政运行

175.97

2010202

一般行政管理事务

48.05

208

社会保障和就业支出

89.56

2080504

未归口管理的行政单位离退休

67.33

2080505

机关事业单位养老保险

22.23

221

住房保障支出

15.34

22102

住房改革支出

15.34

2210201

住房公积金

15.34

210

医疗卫生与计划生育支出

11.24

2101101

行政单位医疗

11.24

2100501

行政单位医疗

11.24

合计

340.16

292.11

48.05

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：

龙沙区人大

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

190.62

30101

基本工资

71.91

30102

津贴补贴

59.58

30103

奖金

10.65

30108

机关事业单位养老保险

22.23

30110

职工基本医疗保险

11.24

30311

住房公积金

15.34

302

商品和服务支出

20.40

30201

办公费

4.06

30239

其他交通费用

11.83

30216

培训费

1.92

30228

工会经费

2.56

30229

福利费

0.04

303

对个人和家庭补助支出

81.08

30301

离休费

13.76

30302

退休费

52.48

30309

奖励金

4.74

　合计

292.10

251.29

40.81

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（因我单位没有三公经费，所以此表的数据都为0）

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

经济分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

（因我单位没有政府性基金，所以此表的数据都为0）

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

区级项目支出绩效目标表

填报单位：

龙沙区人大

项目基本情况

项目名称

龙沙区人大常委会项目

项目单位

龙沙区人大常委会

项目单位财务负责人

马爱群

联系电话

2334880

主管部门

部门负责人

王仁

联系电话

2334880

项目预算

48.05万元

项目起止时间

开始时间：

2019年1月1日

完成时间：

2019年12月31日

项目概况

用于会议费、代表经费、社区工作室和智能会议表决系统等。

项目绩效目标

高质量完成会议筹备工作，搞好委员提案、视察工作

项目绩效目标细化指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

评价分值

项目管理指标

立项依据

根据黑人大办【2011】53号文件规定核定人大代表经费依据核定业务经费。

项目立项依据充分得分10分，立项不足扣10分。

项目管理

建立健全项目管理制度和项目监管制度得2.5分;严格执行相关项目管理制度和项目监管制度得2.5分，立项不足扣5分。

资金管理指标

财务制度

财务制度健全得5分，严格执行制度得5分，会计核算规范得5分，立项不足扣15分。

资金使用

虚列支出扣2.5分，支出依据不合规扣2.5分，截留、挤占、挪用扣2.5分，超标准开支扣2.5分，最多扣10

产出指标

数量指标

严格执行该项目，资金得到充分利用，达到质量标准。

会议费3.8万元，达到质量标准得2.5分，未达到扣2.5分。

2.5

代表经费14.4万元，达到质量标准得2.5分，未达到扣2.5分。

2.5

质量指标

高质量地完成会议筹备工作，搞好委员调研视察等项活动

达到质量标准得5分，未达到扣5分。

时效指标

2019年12月前完成

达到质量标准得5分，未达到扣5分。

成本指标

48.05万元

达到质量标准得5分，未达到扣5分。

效果指标

经济效益指标

通过代表建言献策促进龙沙区经济发展

达到质量标准得5分，未达到扣5分。

社会效益指标

通过人代会的召开促进区社会事业发展

达到质量标准得5分，未达到扣5分。

生态效益指标

通过人大监督促进龙沙区良好政治经济及社会环境

达到标准得10分，未达到扣10分。

可持续影响指标

通过学习培训，提高人大代表参政议政能力及水平，为区域建议做贡献。

达到标准得10分，未达到扣10分。

服务对象满意度指标

服务对象满意率100%

达到标准得10分，未达到扣10分。

总分值

100

预算部门意见：

（签章）年月日

财政支出主管科处批复意见：

（签章）年月日

注：

1、预算单位将本表一式4份及电子版随同预算一起上报给财政主管科处审核。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

第二章人大常委会概况

一、部门职责

龙沙区人大常委在中共龙沙区委的领导下，依照宪法和法律，依法行使重大事项决策权，人事任免权，法律监督权，对区委负责。

（一）根据有关法律规定，负责监督、检查“一府两院”贯彻执行法律、法规情况。

（二）根据有关法律规定，负责监督、检查“一府两院”对区人民代表大会及其常委会通过的有关工作决议、决定的贯彻执行情况和议决事项的办理情况。

（三）根据有关法律规定，负责对被任命干部的监督，并办理任免手续。

（四）开展调查研究，为人大常委会审议“一府两院”工作提供依据。

（五）接待处理人大代表和人民群众的来信来访。

（六）对各人大主席团工作进行指导。

二、内设机构及人员构成

根据上述职责，龙沙区人大常委会设四个内设机构：

（一）办公室（下设信访办）

（二）人事办公室

（三）经济办公室

（四）法制与教科文卫办公室

人员构成

本单位为行政单位公务员编制，行政编制14个，实有14人，其中：

行政编13人，一人退养。

三、部门决算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围包括:

龙沙区人大常委会，行政单位1个，2019年全部收入和支出。

第二章人大常委会2019年部门预算情况说明

一、人大常委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大常委会2019年一般公共预算当年财政拨款340.16万元,比2018年一般公共预算当年财政拨款292.12万，增加48万元万元。

主要是因为2019年增加智能会议系统项目。

二、人大常委会2019年收入总体情况说明

人大常委会2019年收入预算340.16万元，其中：

财政拨款收入340.16万元，占100%。

三、人大常委会2019年支出总体情况说明

人大常委会2019年支出预算340.16万元，其中：

基本支出292.10万元，占85.9%；项目支出48.05万元，占14.1%。

四、人大常委会2019年财政拨款收支总体情况说明

按照综合预算的原则，人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

人大常委会2019年收支总预算340.16万元。

五、关于财政部2019年一般公共预算财政拨款支出况说明

人大常委会2019年一般公共预算基本支出292.10万元，其中：

人员经费251.29万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费40.81万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、关于人大常委会2019年一般公共预算基本支出财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出224.02万元，占65.85%；社会保障和就业（类）支出89.56万元，占26.32%；医疗卫生（类）支出11.24万元，占3%；住房保障（类）支出15.34万元，占4.5%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

人大常委会2019年财政拨款预算数340.16万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2019年预算数为175.97万元，比2018年执行数164.54万元增加11.43万元，增加6.95%。

主要原因：

工资增涨。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为48.05万元，与2018年执行数28.41，增加19.94万元，主要因为增加智能会议系统项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

2019年预算数为67.33万元，比2018年执行数75.07减少7.74万元，减少10%。

主要原因：

退休人员全部参加社会养老保险，统筹发放工资。

4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

2019年预算数为11.24万元，比2018年执行数12.71减少1.47万元，减少11.56%。

主要原因：

人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）

2019年预算数为15.34万元，比2018年执行数14.25万元，增加1.09万元，增长7.65%。

主要原因：

工资调整。

七、关于人大常委会2019年“三公”经费预算情况说明

　　人大常委会2019年“三公”经费预算支出为0，与2018年“三公”经费执行数0相比，无增减变化。

2019年“三公”经费预算支出为0，与2018年“三公”经费预算数0相比，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

人大常委会无业政府性基金预算支出

九、机关运行经费安排情况说明

2019年人大常委会机关运行经费财政拨款预算340.16万元，较2018年预算292.12万元，增加48.04万元，增长16.45%。

主要原因是：

2019年增加智能会议系统项目。

十、政府采购情况说明

2019年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、对专业性较强的名词的解释

　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年1月31日，人大常委会共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

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