海口美兰区计生部门部门决算.docx
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海口美兰区计生部门部门决算
海口市美兰区计生部门2017年度部门决算
目录
一、部门概况3
（一）部门职责3
（二）机构设置4
二、2017年度部门决算报表5
（一）收入支出决算总表（见正文附件）5
（二）收入决算表（见正文附件）5
（三）支出决算表（见正文附件）5
（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）5
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5
三、2017年度部门决算情况说明5
（一）收入支出决算总体情况说明5
（二）收入决算情况说明6
（三）支出决算情况说明6
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明6
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
11
（八）预算绩效情况说明12
（九）其他重要事项情况说明13
四、名词解释13
一、部门概况
（一）部门职责。
（一）贯彻国家和省市有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法规；督促落实人口和计划生育的奖励与社会保障制度；负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育职责，促进人口和计划生育政策在教育、文化、卫生、就业和社会保障等工作方面的街接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施，做好出生人口性别比综合治理工作；监督、检查有关人口和计划生育政策、法规的贯彻执行，对街道、企事业单位人口和计划生育工作进行业务指导。
（二）向区委和区人民政府报告人口和计划生育工作情况，研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的有关建议。
（三）根据国家确定的统筹解决人口问题的目标和任务，会同有关部门编制全区人口和计划生育中、长期发展规划，并组织实施，负责对人口和计划生育目标管理执行情况进行考核评估，稳定低生育水平。
（四）监测全区人口和计划生育发展动态，提出全区人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育的人口统计、信息化建设和分析研究工作，参与全区人口基础信息库建设。
（五）制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作；协调宣传、文化等部门和新闻单位开展人口和计划生育的宣传工作。
（六）负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；制定并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；负责协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。
（七）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，协同有关部门做好优生优育和提高出生人口素质的工作，降低出生缺陷人口数量；依法规范计划生育药具管理制度。
（八）编制财政拨付的计划生育事业费和基本建设投资的预、决算，指导、监督人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费的管理和使用；管理委机关、直属单位的财务和国有资产。
（九）制定全区人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划；负责委机关及直属单位的机构编制、人事管理工作；指导人口和计划生育公共服务网络建设；指导区计划生育协会的工作。
（十）承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置。
纳入计生部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市美兰区人口和计划生育委员会部门本级
2、海口市美兰区流动人口计划生育服务管理中心
3、海口市美兰区人口和家庭公共服务中心
4、海口市美兰区计划生育协会
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收入（支出）总计1841.32万元，与2016年度相比，收入（支出）总计各减少608.10万元，下降24.83%。
主要原因是年初结转和结余减少。
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计1469.1万元，其中：
财政拨款收入1447.15万元，占98.51%；其他收入21.95万元，占1.49%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计1603.81万元，其中：
基本支出473.05万元，占29.50%；项目支出1130.75万元，占70.5%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入（支出）总计1629.72万元。
与2016年度相比，财政拨款收入（支出）总计各减少39.54万元，下降2.37%。
主要原因是年初结转和结余减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1409.93万元，占本年支出合计的87.91%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.15万元，增长10.17%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1409.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出8.01万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出47.48万元，占3.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）1257.56万元，占89.19%；城乡社区支出（类）41.21万元，占2.92%；住房保障（类）支出40.19万元，占2.85%；城乡社区支出（类）15.48万元，占1.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.14万元，支出决算为1409.93万元，完成年初预算的101.86%。
其中：
（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是上年结转年终绩效考评奖励经费，二是财政拨入其他临时重点工作经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.9万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的140.12%。
决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因增加了2017年春节慰问经费。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为133.67万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的87.42%。
决算数小于预算数的主要原因年中根据实际工作需求调减项目经费支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因追加人员社会保障缴费。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因上级追加工作经费。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为137.75万元，支出决算为135.31万元，完成年初预算的98.23%。
决算数小于预算数的主要原因其他公用经费支出减少。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为99.92万元，支出决算为396.61万元，完成年初预算的396.93%。
决算数大于预算数的主要原因是增加上级配套工作经费支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为428.94万元，支出决算为591.43万元，完成年初预算的137.88%。
决算数大于预算数的主要原因是增加上级配套工作经费支出。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.52万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的101.55%。
决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.92万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的103.13%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因是政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）
年初无预算安排，属年中追加预算0.91万元，支出决算为0.91万元，完成100%。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初无预算安排，属年中追加预算7.87万元，支出决算为7.87万元，完成100%。
（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初无预算安排，属年中追加预算33.35万元，支出决算为33.35万元，完成100%。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.52万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的107.93%。
决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加住房公积金缴费支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初无预算安排，属年中追加预算22.36万元，支出决算为22.36万元，完成100%。
（17）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初无预算安排，属年中追加预算15.48万元，支出决算为15.48万元，完成100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出289.27万元，其中：
人员经费270.48万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.79万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.72万元，完成预算的19.11%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算1.41万元，占81.98%；公务接待费支出决算0.31万元，占18.02%。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出
因公出国（境）费2017年及2016年均无支出。
（2）公务用车购置及运行费支出1.41万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行支出1.41万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。
包括日常公务用车以及到辖区内检查调研、指导工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.50万元，下降71.28%。
主要原因是厉行节约。
（3）公务接待费支出0.31万元，其中：
其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于省、市半年检查和省、市年终检查发生的接待费；承担上级及省内相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
2017年度共接待国内来访团组数6个，来宾41人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.84万元，下降73.04%。
主要原因是厉行节约，减少开支。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，计生部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
组织对“计生家庭奖励扶助”、“人口计生村（居）自治创建”、“购买服务事项”3个项目进行自评，共涉及资金383.95万元，自评覆盖率达到100%。
从评价情况来看，项目建设能够按照项目计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度计生部门（单位）机关运行经费15.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度减少17.3万元，降低52.66%。
主要原因是厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2017年度计生部门（单位）政府采购支出总额6.02万元，其中：
政府采购货物支出6.02万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
本部门占用房屋面积0平方米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
一般公共预算支出功能科目
科目编码
科目名称
说明
类
款
项
201
一般公共服务支出
反映政府提供一般公共服务的支出。
01
人大事务
反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
04
人大会议
反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
06
人大监督
反映各级人大开展监督工作的支出。
07
人大代表履职能力提升
反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
08
代表工作
反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他人大事务支出
反映除上诉项目以外的其他人大事务支出。
02
政协事务
反映各级政治协商会议的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02
一般行政管理事务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
03
机关服务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
08
信访事务
反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
反映除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
04
发展与改革事务
反映发展与改革事务方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
05
日常经济运行调节
反映日常经济运行调节方面的支出。
06
社会事业发展规划
反映社会事业发展规划方面的支出。
08
物价管理
反映物价管理方面的支出。
99
其他发展与改革事务支出
反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。
05
统计信息事务
反映统计、信息事务方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02
一般行政管理事务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
05
专项统计业务
反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
07
专项普查活动
反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
08
统计抽样调查
反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他统计信息事务支出
反映除上诉项目以外的其他统计信息事务支出。
06
财政事务
反映财政事务方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02
一般行政管理事务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
04
预算改革业务
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
05
财政国库业务
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
06
财政监察
反映财政监察派出机构的专项业务支出。
07
信息化建设
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
08
财政委托业务支出
反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他财政事务支出
反映除上诉项目以外其他财政事务支出。
07
税收事务
反映税收征管方面的支出。
07
税务宣传
反映税务部门用于税务宣传、教育方面的支出。
08
协税护税
反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。
99
其他税收事务支出
反映除上诉项目以外的其他税收事务支出。
08
审计事务
反应政府审计方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
04
审计业务
反映各级审计机构的神经、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
06
信息化建设
反映审计部门用于信息化建设方面的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他审计事务支出
反映除上诉项目以外其他审计事务支出。
10
人力资源事务
反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02
一般行政管理事务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他人力资源事务支出
反映除上诉项目以外其他人力资源事务支出。
11
纪检监察事务
反映纪检、监察方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02
一般行政管理事务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他纪检监察事务支出
反映除上诉项目以外其他纪检监察事务支出。
13
商贸事务
反映商贸事务方面的支出。
01
行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
08
招商引资
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
50
事业运行
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99
其他商贸事务支出
反映除上诉项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
14
知识产权事务
反映知识产权等方面的支出。
99
其他知识
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