对20XX20XX年历次审计检查回头看效能监察实施方案.docx

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对20XX20XX年历次审计检查回头看效能监察实施方案

对20XX、20XX年历次审计检查回头看效能监察实施方案

篇一：

20XX年效能监察检查的内容与要素

20XX年效能监察检查内容与要素20XX年效能监察检查分综合、财务、成控与法务四个板块，检查要点如下：

一、综合板块

（:

对20XX、20XX年历次审计检查回头看效能监察实施方案）

（一）实施方案与台账资料

1.实施方案是否制定、方案的完整性与可操作性。

效能监察实施方案包括的基本内容：

效能监察的目的、范围和主要内容、机构和人员、保障措施、步骤和工作要求、项目各部门及人员工作职责等。

2.项目除制订整体方案外，是否还制定效能监察子方案，如工程投标管理、工程合同管理、工程分包管理、成本管理、劳务分包管理、材料设备采购管理、财务管理、费用管理、投资决策管理等分项实施方案。

3.项目效能监察组织机构是否建立，是否配备效能监察员，是否明确项目管理人员效能监察工作职责。

4.项目是否定期组织召开效能监察专项会议并有相关记录。

5.集团所属单位和分公司、总公司区域局和分公司是否开展项目效能监察检查，并有相关记录。

6.台账资料既有对人，又要有对事的效能监察记录。

（二）项目决策

1.项目会议记录和会议纪要文书是否规范。

2.会议记录和会议纪要是否体现项目民主决策过程。

3.民主决策时所提供的决策资料是否完备。

4.项目“三重一大”决策事项是否提交项目班子民主决策。

如项目大额度资金的支付和使用、项目大型材料和设备采购、劳务队伍、专业分包单位的选择、项目重要人事安排、项目重大质量、安全事故处理等。

（三）项目管理人员的配备

1.项目班子建设是否健全。

关键岗位人员配备是否到位。

项目经理部关键岗位人员配备标准执行20XX年6月4日省住建厅印发的《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》和集团项目风险防范手册中“项目经理部关键岗位人员配备标准”，国内其他省份也有同样的相关规定。

2.项目管理人员应回避的是否回避，坚决取缔家族项目部。

（四）项目管理制度

1.项目管理制度建立是否健全。

项目管理制度包括项目办公管理制度（门卫、宿舍、食堂、办公室、仓库、财务、成本等管理制度）和施工现场管理制度（质量安全、现场文明、现场材料、设备、施工用电，危险源管理等管理制度）。

2.项目不但要建立大的管理制度，还要建立可操作的子制度。

如财务管理制度有现金、备用金、借款、资金支付等

子制度。

成本管理制度由签证、成本分析、内部结算等子制度。

3.项目管理制度是否按总公司管理制度要求及时更新。

4.项目管理制度的制定是否严于上级管理制度。

5.总公司和子公司管理制度是否及时传达到项目部，并及时组织学习。

（五）职工群众利益维护与保障

1.项目有无违规签订或不签劳动合同，项目部外聘的员工是否及时签订完成一定工作量的劳动合同。

2.是否存在拖欠员工和农民工工资行为。

3.员工劳动措施是否落实到位，是否按规定应发的劳保用品足额发放，并且要有发放记录。

（六）工程项目质量安全、现场文明管理

1.项目质量安全目标是否制订。

2.安全投入是否到位，2%的安全文明措施费必须投入到位。

3.安全、质量保证体系、制度和措施是否建立健全。

4.质量安全事故处理是否到位。

质量安全事故是否按照“四不放过”的原则处理到位。

5.现场文明管理是否规范等。

（七）项目廉政建设

1.项目廉政制度是否像其他管理制度纳入项目管理制

度汇编，并上墙。

2.项目廉政制度是否在查找项目岗位廉洁风险的基础上制定，是否有针对性和可行性。

3.按照诚信合规要求，施工单位负责人是否与项目负责人进行廉政谈话，并签订廉洁从诺书；项目负责人是否与劳务分包、专业分包负责人进行廉政谈话；项目负责人是否与劳务分包、专业分包单位及材料供应商签订廉政协议，或在经济协议中明确廉政条款。

4.项目部是否有廉政宣传和廉政知识学习记录及影像资料。

二、财务板块

（一）委派会计手续是否齐全，是否按要求、按流程进行委派，会计、出纳人员是否有会计证。

（二）项目是否制定财务管理制度，是否细化了资金、核算、借款等方面的管理制度并切实执行。

（三）资金支付

1.银行账户是否按制度规定开设，是否纳入资金管理系统，是否每月对账、是否制作银行存款余额调节表。

2.现金支付比例是否过大，备用金是否及时冲帐，是否有现金盘点表。

3.是否有资金支付流程，资金支付时是否按流程完整执行。

4.劳务人员工资是否支付到位，是否存在套取资金的情况。

（四）会计核算

1.是否执行集团的会计核算办法，会计科目是否按要求设计。

2.成本费用是否按要求归集。

3.发票是否合规。

（五）财务工作与成本控制工作的衔接

1.材料、设备盘点是否与财务一致。

2.劳务分包、结算与预算的沟通是否到位，财务反映的成本是否真实。

3.工程款支付与经营合同是否一致。

三、成控板块

（一）材料出入库验收台账是否齐全

1.查材料数量汇总表、费用汇总表（材料品种规格、数量、单价、金额）。

2.查材料入库台账、材料入库验收单、领料单。

。

3.查耗料表，料账员定期盘存情况。

（二）工程进度计划（费用）控制是否到位

1.查进度预算报表（合同内、合同外）。

2.查已完实际进度费用汇总表、已批进度费用汇总表。

3.查已完实际进度费用汇总表与已批进度费用差别分

篇二：

20XX年XXX效能监察实施方案

XXX公司20XX年效能监察实施方案为有效地开展效能监察工作，进一步规范效能监察工作和强化效能监察力度，完善企业管理，促进项目经营管理者正确履行职责，提高企业效能，现结合本单位实际，制定本方案：

一、指导思想

紧紧围绕XXX改革发展的中心工作，依照国家有关法律、法规和集团公司的规章、制度和办法，全面开展效能监察。

建立健全各项规章制度，完善项目决策机制和制度，及时堵塞管理漏洞。

落实党风廉政建设责任制，提高工作效率，改进管理，增强企业效益，更好地完成公司20XX年的各项工作任务。

项目效能监察是企业生产经营过程中的再管理，通过有效的监督手段，在生产管理过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高工作效率、改善工作效果和提高企业效益有极大的促进作用。

二、组织领导

依据“统一要求、分级负责”的原则，建立健全效能监察工作责任体系，形成在项目党支部领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。

成立效能监察领导小组：

组长：

XXXXXX

副组长：

XXXXXX

效能监察领导小组办公室：

主任：

XXX

效能监察工作领导小组的主要职责是：

研究部署并指导和组织检查项目部效能监察工作，协调效能监察工作关系，处理与效能监察工作有关的重大事宜。

三、监察内容

（一）“XXXXXXXXXX”。

同一产品是否确立若干合格供方，每项产品实行月月报价并选择最低价格采购；选择价格合理的修理材料配件，强行淘汰价格高、不愿供货的供应商；积极参与市场调研，货比三家，优质优价，建立稳定的、可靠地产品合作伙伴，确保材料配件价格不断下降；积极利用企业物料电子管理软件系统，全面综合控制生产成本，减少资金占用，保证资金效率实现最大化。

（二）监察廉政勤政、工作纪律情况。

对职工执行廉洁自律各项规定情况进行监察，重点监察工作时间串岗闲聊、上网聊天、炒股和玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加各种娱乐消费活动；无故旷工、请假逾期不归或迟到早退等问题。

（三）监察落实决策情况。

对重大决策的贯彻落实情况进行监察，是否存在有令不行、有禁不止的渎职行为。

（四）监察履行职能情况。

对各部门履行职责进行监察。

重点监察各单位工作等是否及时，程序是否规范。

（五）监察制度执行情况。

对责任制和各项制度的执行情况进行监察，重点监察政务是否公开，包括政策公开、收费公开、程序公开等；是否严格执行工程招投标等各项制度；探索并推行提高工作效率

的新制度新办法，并严格按照制度执行。

（六）监察决策情况。

对重大事项按规定程序决策和实行“阳光政务”的情况进行监察，重点监察重大规划、重点经济建设项目、民生事业项目、突发事件应急处理和重大决策部署等集体决策行为是否做到民主、公开、公正；是否存在主观盲目武断、暗箱操作、当断不断贻误时机和因私损公造成重大损失的失职行为。

四、时间安排

根据“XXXXXXXXXX”这一项目的专业性，在经营业务本年度周期内均定为效能监察时间。

同时XXX将长此以往坚持全面的效能监察，规范监督管理机制，从制度上杜绝腐败现象的产生。

年底根据项目实施情况进行总结，查漏补缺，进一步完善相关制度，并对开展效能监察项目中有突出贡献的人员进行表彰奖励。

五、工作要求

效能监察工作小组应对实施效能监察的效果进行综合考核评价，根据有关规定提出奖励和处罚意见。

效能监察领导小组负责效能监察全面考核工作。

坚持效能监察与从源头防治腐败相结合；坚持完善内部监督机制与建章立制相结合；坚持过程监督与重点监控相结合；坚持效能监察工作与相关部门密切配合。

篇三：

20XX年效能监察年度工作总结范文

20XX年效能监察年度工作总结范文

20XX年效能监察年度工作总结范文

一、组织队伍健全，形成长效机制，促进效能监察工作全面落实。

组织健全，行之有效。

公司党政领导高度重视效能监察工作，将效能监察工作提升到公司核心管理层面，经过充分调研，认真解决效能监察工作中遇到的各种问题，为开展效能监察工作提供有力的保障。

公司及各二级单位党政领导亲自担任效能监察工作领导小组组长，形成了层层监督，组织紧密的网络体系。

效能监察人员能够认真履行职责，对本单位在经营生产、廉政建设、招投标、物质采购过程中进行全面监督监察，保证效能监察立项项目有效开展。

二、围绕中心工作，以提高经济效益为目的，确立立项项目。

围绕中心，服务全局。

三、措施得力，立项项目得到全面落实。

为全面实施20xx年立项项目，公司及各单位认真分析研究，结合实际，制定切实可行的实施方案，明确了效能监察项目内容、负责任人员及完成时间，使参与项目的单位高度重视，参与人员认真不敷衍，保证了效能监察质量。

在实施招投标监督过程中，各单位能够严格按照招投标相关制度进行操作，做到各项业务在询价、比价中坚持以最低综合采购成本，确保供应、公开、公平、公正和诚实信用、同质比价、同价比质、同质同价比信誉比服务等原则进行采购，确保利润最大化。

同时在落实各项立项项目时，加强各单位严格按照企业规章制度、办事程序做好效能监察工作，指定专人负责采购合同、招投标、比价采购资料的管理、归档工作，认真做好日常工作记录，使效能监察工作从基础抓起做好。

通过一年来的操作，不断总结经验，完善了《新业建筑工程有限公司招投标、比价采购管理制度》，首先在制度上得到了保证。

其次，认真开展效能监察工作，严格按规定程序进行工程招投标、比价采购工作，为完成全年经营生产充分发挥了效能监察作用。

房地产分公司在每项工程建设和物质采购做到慎重选择资信和业绩良好，技术过硬，报价合理的施工单位，特别是遇到5.12大地震发生情况，对在项目实施的全过程中从严格管理，严格控制等方面入手，从符合国家标准、按招投标比价所选出的建筑材料进行招投标施工，确保效能监察工作的质量。

四、坚持原则，效能监察工作效果明显。

合规有据，成效凸显。

20xx年，在实施招投标过程中，各单位认真执行工程招标和比价采购的范围、审批权限和管理程序，做到事前有报告，事后按规定规范实施。

及时作好相关资料的收集整理、保存备案。

全年共参加有关职能部门及分子公司进行的招投标、比价采购事项效能监察14次，充分发挥了效能监察的监督保证作用，加强了管理，最大限度地降低了经营生产成本。

认真协助集团公司纪检监察部调查核实餐饮服务分公司经理周斌在任职期间，虚增物资采购成本套取现金，私设小金库，挥霍公款用于个人消费及违规运行加班工作餐业务等严重违规违纪行为，公司党政领导班子高度重视，多次召开班子会，吸取教训，举一反三，从自身作深刻检查。

同时，制定了5项整改措施，组织公司中层领导干部认真学习《会计法》、《现金管理制度》及集团公司、平朔公司一系列管理制度，教育干部，从中吸取教训，使各级领导人员充分认识到廉洁从业的必要性和重要性，进一步增强了领导人员廉洁从业的自觉性和主动性。

餐饮服务分公司制定完善管理制度，加强职工群众监督力度，严格实行了管采分离制度，做到按照招投标比价采购规定进行公

开、公平、公正，比价采购，遵守规章制度。

五、把监督检查同学习培训相结合，提高效能监察工作实效性。

公司加强效能监察工作，采取有计划和临时走访的形式对各立项所涉及的单位进行指导、协调，切实开展好效能监察工作。

公司每季度都要组织人员对各单位立项项目开展情况进行了检查，对各单位提出的新问题及时给予解答和帮助。

今年，公司送5名效能监督员到成都外培专项学习招投标、比价采购专业知识，各单位效能监察工作小组成员坚持学习《招投标相关法律法规及规章制度汇编》，学习集团公司主办的《效能监察简报》等。

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