二工区质量保证体系.docx

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二工区质量保证体系

目录

前言1

一、工程概况2

二、质量目标2

三、领导小组3

四、质量管理体系组织机构3

五、质量体系运转流程5

六、质量问题和质量缺陷处理程序和措施6

七、质量事故处理程序和措施7

八、创优工程策划10

九、管理制度25

十、资料方面33

前言

为落实郑州市三环路快速化工程创优的任务，实现BT项目总承包部对中水电（郑州）投资发展有限公司承诺的工程总体目标，提高第三经理部第六工程处管理水平，并且使项目质量管理科学化、标准化、规范化、数据化逐步实现，在西三环陇海路互通式立交施工过程中，我们第三项目部第六工程处将精心组织、科学管理、文明施工，按照总承包部确定的工程项目管理方式，采用先进的施工工艺、评定标准和有效的技术措施，经过精雕细琢，使西三环西流湖路~郑上路建成为科技自然完美的统一体，达到业主的高标准、高质量要求。

特拟订如下质量保证体系。

一、工程概况

本工程位于河南省郑州市西部地区，呈南北走向，起点位于西三环路与西流湖路交叉口南约16m处，沿线经西三环陇海铁路，终点于K3+620人行天桥处。

在K2+887.586出与规划西站路相交，规划西站路同时下穿QA、QB两侧辅道和西三环，新增3处箱桥（西站路下穿QA、QB和西三环箱桥，孔径分别2×14.5m，箱桥长度分别为13.6m、13.6m、36.5m）。

本标段内二座人行天桥，规划涉及维持现状。

铁路工程设计范围：

陇海铁路箱桥及箱桥出入口南北两侧个10米的长度内的支挡结构，桩号为AK0＋372.675~AK0＋445.395和BK0+384.146~BK0+452.866。

二、质量目标

为确保BT项目部总承包部的质量管理方针和目标的实现，我处根据公司的有关规定和总包部的目标，制定了第三项目部第六工程处二工区质量目标：

1、检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程竣工交验合格率100%；2、杜绝质量事故；   

3、合同履约率100%；

4、顾客满意度93%；

5、创建省优，争创国家级市政金杯奖。

本工程作为郑州市重点工程，是郑州对工程质量的要求很高。

为实现既定的质量目标，成立了以工区长为首的第六工程处第二工区质量管理领导小组（创优领导小组），并制定本管理办法，使质量管理工作制度化、规范化，以确保既定质量目标顺利实现。

三、领导小组

郑州市三环路快速化工程西三环西流湖路~郑上路

质量管理领导小组

组长：

徐高峰

副组长：

王鹏安自军

组员：

徐耀郭玉峰张云峰陈良玉张笑仙田武斌吴海松史法鹏

四、质量管理体系组织机构

1、按由上而下顺序进行工程质量管理，建立完善的质量管理机构，贯彻执行ISO9002质量管理标准。

2、建立质量管理机构

成立质量管理领导小组，工区长为第一负责人，由工区总工程师和副工区长，成员由工区质检工程师、试验工程师、造价工程师、测量工程师、质检员、安全员等组成。

3、落实专职质检人员

工区设专职质检工程师、质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。

质检工程师有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图、施工规范及技术交底施工，使用材料及半成品备不符合质量要求者，有权制止，必要时可下令停工，限期整改并有权进行处罚。

五、质量体系运转流程

各工程施工队（班组）在每一道工序过程及完成后，由自检员按设计图和技术规范要求严格进行自检，对自检合格工程填写质检申请表，经自检组核实后报质检部审查，质检工程师确认自检员的检查有效并签字报送监理工程师申请检验，请监理工程师检查验收，唯有监理工程师的检验合格后，方可进行下一工序的施工。

六、质量问题和质量缺陷处理程序和措施

1、质量问题和质量缺陷处理程序

2、质量问题和质量缺陷处理措施

1）当质量问题和质量缺陷发生在萌芽状态时，应立刻更换不合格材料、设备或不称职的施工员，或立刻改变施工方法及操作工艺。

2）当质量问题和质量缺陷正在出现时，现场应立刻暂停施工，并报告，由质量小组对质量问题和质量缺陷进行调查分析，并提出有效可行的处理方案。

3）当质量问题和质量缺陷发生在某道工序或分项工程完工以后，由质量小组对质量问题和质量缺陷进行调查分析，并提出建议补救措施，报监理工程师审查，再根据指令要求对质量问题或缺陷进行处理。

七、质量事故处理程序和措施

1、质量事故处理程序

2、质量事故的处理措施

1）事故发生后，立即采取紧急处理措施，并暂停施工，同时填写“质量事故报告单”报告监理。

2）在监理工程师的领导下，由质量小组对质量事故现场进行调查分析，并判断其严重程度。

对于一般的质量事故工区部立即采取措施进行改正，对于较严重的质量事故，工区部应根据监理工程师的指示，暂停施工，查清事故原因并提出处理意见报监理单位。

3）若为重大质量事故，应同时报上级主管部门。

4）质量事故处理后，由质检工程师完成事故处理报告，经监理工程师审核报送业主。

质量保证体系框图

八、创优工程策划

按中水投公司和BT项目总承包部创优工作安排，创建河南省市政优质工程金杯奖，争创国家级优质工程。

、建立组织机构，完善管理措施

、第三项目经理部第六工程处二工区成立西流湖路~郑上路二工区创优领导小组；

工区根据质量管理领导小组成立创优领导小组，由工区长任组长，技术负责人、现场负责人任副组长，有关各部室负责人为成员的创优领导小组（见上质量管理领导小组），负责本段项目工程质量的创优管理。

创优领导小组是实施创优活动管理的最高机构，对项目的质量工作行使职权，其主要责任为：

研究和审定创优过程中项目质量重大措施及各项管理制度、审定质量管理先进单位和个人；定期或不定期召开质量管理会议，掌握质量动态，分析、研究、制定改进措施和对重大问题进行处理决定等。

、建立完善的质量保证体系

认真推行ISO9002质量体系标准化管理，使本工程质量管理走上标准化、程序化、规范化、科学化的管理道路，建立健全质量管理体系，建立完善各项质量管理制度。

开工前认真核对设计文件、图纸，积极征求设计部门、业主、监理工程师对工程项目的技术交底，认真编制本段《工程项目质量计划》和各分项工程及工序《作业指导书》。

施工过程中坚持做到“工前有预案，操作有规程，工后有总结”，杜绝盲目施工，认真作好施工记录，消除隐患于事先，确保工程质量优良。

、质量保证措施

按照施工组织设计、质量计划、创优计划、项目管理的要求，实行工程质量管理的全过程，全方位控制，实行全员参与管理。

在管理过程中，从严、从细，明确责任到人，措施到位。

确保工程各目标实现。

、质量管理措施

制定创优规划和措施。

认真开展QC小组攻关活动，贯彻GB/T19001-2000标准，定期召开质量分析会，发现问题及时改正，以推进和改进质量管理工作。

推行全面质量管理，成立创优领导小组，开展群众性的QC小组活动，制订工程质量保证措施和全面质量管理工作规划，超前探索，及时解决施工中的质量问题，消除质量通病，强化全员质量意识。

从原材料的验收到各道工序的施工生产、竣工验交，实行全过程管理，坚持预防为主，严格控制各环节的工作质量，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

（1）建立、完善质量管理体系,落实质量管理责任制，采取相应的奖惩机制，实行风险抵押制度，工程开工后按奖罚制度每人根据不同岗位交一定金额作风险抵押金，每月按照质量评比进行奖惩兑现，工程竣工后，若无质量事故，可返回抵押金。

全员参与质量管理，强化工程质量管理

（2）建立“五不施工”、“三不交接”制度。

“五不施工”即未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量资料未经复核不施工；材料无合格证或者试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。

“三不交接”即无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

（3）加强过程管理，实现以下“几个零目标”：

工程质量重大缺陷零目标。

非文明施工零目标。

零缺陷移交。

（4）建立严格的隐蔽工程检查签证制度：

凡属隐蔽工程项目，首先由班、队逐级进行自检，质量部终检，合格后，按合同和有关规定应会同监理工程师等一起复检，检查结果填入验收表格，签字归档。

（5）通过执行质量、环境、职业健康与安全三位一体管理体系，规范质量管理行为。

（6）设置质量控制关键点，加强过程控制，

（7）加强资料管理，确保工程建设资料完整、真实、准确、系统。

按有关资料管理模式认真整理收集资料，并确保移交。

、工区岗位责任制

工区长：

工区长是工程项目质量工作的第一责任人，对项目工程质量负全面责任。

a、负责国家和上级有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、政策及公司管理规定在项目部内部的具体落实、实施；

b、对本工程施工质量、环境、职业健康安全负领导责任；

c、坚持“精简高效”的原则，对进入施工现场的各类资源优化配置，特别是要在动态中使相应职能部门和现场施工、质检等技术人员与项目的需求相适应，为实施质量、环境、健康安全保证做好充分的准备；

d、主持制定项目部施工质量、环境、职业健康安全责任制实施细则，根据项目部总的管理目标，分层落实目标责任主体的责、权、利，并监督执行；

e、负责履行工程承包合同中与项目负责人有关的各项质量、环境、职业健康安全条款，监督检查工程项目实施过程的有效性；

f、负责协调职能部门的关系，对举报、投诉的质量、环境、职业健康安全事件，应及时、明确地做出决定并向局相关领导和部门报告；

g、必须坚持工程依法分包的原则，并督促将分包合同及时传递到技术、质量、安全等部门，同时，对工程分包质量、环境、职业健康安全负责。

技术负责人：

a、对本工程的施工质量、环境、职业健康安全负技术责任；

b、负责主持本工程的施工组织设计、质量计划、施工方案，新技术、新工艺、新材料的实施方案，技术措施和作业文件的制定，并按权限审批；

c、负责主持有关部门制定施工局管理目标及目标的分解，协助施工局局长落实目标责任主体，建立健全相关职能部门和施工质量、环境、职业健康安全责任制实施细则；

d、督促检查本工程施工组织设计，质量计划的实施情况，掌握分析工程质量、环境、职业健康安全动态，当某方面出现波动时，应向相关部门提出相应的纠正措施建议，并督促落实；

e、指导有关部门正确使用规程、规范、标准，并指导作业队按其规定施工；

f、依照分包合同，监督检查分包单位的施工组织设计和质量、环境、职业健康安全保证措施的制定和落实；

g、按质量、环境、职业健康安全事故处理权限对本工程的质量、环境、职业健康安全事故的处理负责任；

h、抓好质量、环境、职业健康安全报表上报工作，保证及时、准确、真实、完整；

i、组织实施工程项目的内部竣工验收，参加竣工交付，对竣工工程资料负责。

工程技术部门负责人：

a、负责编制施工组织设计，协助总工程师，牵头编制质量计划；

b、负责施工前的图纸会审和技术交底工作，协调解决与图纸、规范、说明书等技术文件相矛盾的技术指标；

c、按图纸、规范等标准施工，对现场施工技术负技术指导责任；

d、负责作好新技术、新工艺、新设备、新产品的应用指导工作（编制作业指导书、施工措施）；

e、对工程施工中出现的不合格品，提出技术处理方案，制定纠正和预防措施或计划，参与质量、环境、职业健康安全事故的调查处理；

f、组织制定重大设备搬运的技术方案，工程竣工交付前的防护方案等；

g、参与隐蔽工程的验收、阶段性工程验收、竣工验收、交付工作；

h、督促检查工程技术类资料，质量记录的整理、移交、归档及保管等。

经营部门负责人：

a、负责检查合同的履约情况，按合同的要求控制施工进度，依据质量、环境、职业健康安全签证对已完工程核算工程量，强化经济效益对质量、环境、职业健康安全保证的杠杆作用；

b、按权限组织项目合同及修订合同的评审工作，并及时、准确地将信息传递到合同的使用、管理部门；

c、组织工程技术、质检等部门作好竣工工程防护、交付工作；

d、负责收集施工过程中或竣工后顾客对工程的服务要求等管理工作；

e、坚持工程分包的原则，执行分包的程序，作好合格分承包方的选择，并负责分包合同日常管理工作，根据质量、环境、职业健康安全签证付款；

f、督促检查经营管理资料、记录的整理、移交、归档及保存等管理工作。

质量管理部门负责人：

a、负责宣传并贯彻执行上级部门的管理规定及监督检查其执行情况；督促检查本工程的质量计划，检验、试验计划的实施的有效性；依据工程实际情况，组织制定检测方案，督促按合同条款、技术条件、规程、规范、标准等进行质量检查、验收，作好一次验收合格率的统计上报工作，把好质量、安全关；

b、严格执行施工验收标准。

对工程质量实施全过程、全方位的监督、检查和评定质量等级工作，侧重预检、隐检和质量通病易发部位检查。

严格按工程图纸和技术文件的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性并作出结论，并对错、漏检造成的问题负责；

c、组织验收进场的材料是否符合要求。

深入施工现场认真负责检查施工质量，发现问题及时予以纠正。

d、加强推行“三检制”、“样板制”，运用样板引路的施工方法。

对分项工程进行核定，并联系甲方、监理进行隐蔽工程的检查验收。

e、做好周、月质量状况小结，并在质量分析会上作书面报告。

f、督促、检查质检技术资料，质量记录的整理，归档，移交及保存等管理工作；及时反馈各种质量信息，保证本单位质量活动的各种原始记录的完整性和可溯性，协助本单位领导分析生产中的质量状况。

采购、物资设备负责人：

a、负责为工程提供合格的原材料、设备及构配件，保证施工机具设备的配置和维护，能满足生产过程需要；

b、负责编制本工程所需的各类物资、设备的需求计划，按权限在上级提供的合格供方名单或按规定程序、评价、选定的合格供方名单中实施采购，并作好验证、检验、保管和发放工作；

c、负责顾客提供产品的验证资料、质量证明资料及原材料抽检资料的索取、收集、管理工作；

d、协助工程部制定工程重大设备搬运的技术、安全方案，并负责实施；

e、协助工程部选用合理的代用材料；

f、负责监督、检查施工机具设备的日常使用、维修工作，对设备大、中修提出计划，上报有关管理部门；

g、督促检查物资材料、施工设备的检验，技术档案等质量记录的整理、移交、归档及保存工作。

安全管理部门负责人：

a、负责宣传并贯彻执行上级部门的管理规定及监督检查其执行情况；

b、依据工程实际情况，督促技术人员、专（兼）职安全员严格按照安全技术标准、安全操作规程规范、项目各专项安全技术措施等进行施工过程中的安全生产监督检查、验收，把好安全关；

c、对检查中发现的违章违规现象责令整改，对重大危险源、危险点进行全面监控，提出预控措施或建议，并监督执行；

d、负责对分包单位的环境、职业健康安全管理进行监督、检查工作；

e、参与环境、职业健康安全事故的调查处理,按时按规定完成环境、职业健康安全报表的上报工作；

f、参与审批安全专项技术措施，组织开展或参加各种安全生产例会；

g、督促、检查安全管理资料的整理，归档，移交及保存等管理工作。

施工队长：

a、负责向员工宣传上级的各种的管理法规、制度，教育本队技术人员和作业人员严格按图纸、规范等施工；

b、坚持进度服从质量、质量服从安全的原则，作好施工进度安排；

c、坚持质检人员独立行使职权的原则，支持质检人员的工作，并督促本作业队兼职质检人员作好材料检验、验证及工程初检、复检工作；

d、督促施工技术人员作好施工措施、技术交底等施工准备工作；

e、督促检查日常交接班记录，保证其规范、完整、真实；

f、发现质量、环境污染、职业健康安全事故，应按有关规定进行现场保护，抢救人员、设备等，并及时上报，为事故的调查、处理提供真实依据。

质检员：

a、贯彻执行上级颁布的质量管理方面的方针、政策、法规、规范并经常熟悉，作到依法行使质检权力；

b、经常熟悉并掌握各自分工的工程项目施工现状、技术要求、质量标准，对管辖范围内的质量监督检查工作负责；

C、坚持质量标准、按合同规定、设计文件（或厂方文件）、技术要求、规程、规范、验收标准等进行检查、验收，做到无错检，无漏检，无误判；

d、严格执行“三检制”，坚持上道工序不验收下道工序不开工；

e、发现施工中违反规程、规范等可能造成质量事故情况时，责成作业队（作业人员）予以处理，直至合格，事态严重时，应暂停施工，并立即报告上级领导；

f、对施工中出现的不合格品，当涉及需要建设单位／监理“让步接收”时，协助领导做好“让步接收”的申报工作；

g、对出具的检测数据和报告等记录的真实性负直接责任。

施工技术人员：

a、认真学习有关管理规定、规程、规范、标准及设计图纸等，负责施工前的技术准备工作，落实施工技术方案，完成技术交底等技术任务；

b、协助中队负责人合理分配、使用资源，保证每道工序施工满足标准要求；

c、负责监督、检查各道工序施工时对技术要求、规程、规范的执行情况；

d、负责监督作好对特殊工序连续施工过程的控制记录；

e、协助专（兼）职质检人员监督、检查工程施工过程中的初检、复检资料等记录，使其准确、清晰、完整。

生产班组长

a、是生产班组具体施工操作的组织者，是把设计意图的技术措施要求变成现实的直接指挥者，对本班组的施工质量、环保、职业健康安全负直接责任；

b、执行上级各项管理规定、技术操作规程和技术措施要求，严格按图纸施工，保证所负责范围内的工序质量、环境保护、员工及相关方的健康安全；

c、工作前负责向本班组操作人员进行工作、安全交底和工作后组织班组“自检”，做好检查记录、施工记录和必要的标识，施工质量不合格，不向下道工序或下一班组移交；

d、接受技术人员、质量、环境、职业健康安全管理人员对本班组施工过程的监督检查，并提供必要的条件；

e、拒绝不合格品的使用，发现投人施工的材料有异，必须及时向上级反映，避免因材料问题造成事故；

f、积极配合有关部门搞好工程质量评定和隐蔽工程验收；

g、对出现的质量、环境、职业健康安全问题或事故应及时提供真实情况和数据，协助事故调查、原因分析，并按要求进行处理。

测量员:

a、开工前全面熟悉合同文件和设计资料，根据工程进度目标，拟定施工测量总体实施方案和按分项、分部、单位工程编制实施计划图表，并按计划落实；

b、参加业主组织的交桩、复测和控制测量工作，熟悉各种主要控制桩及标志的位置，并负责组织保护；

c、根据设计图纸、施工组织设计，组织施工放样。

测量放样工作，必须遵循两人两次、两种方法的测量原则，确认无误，经项目总工或技术负责人检查签定后报监理工程师检验签认方可施工；

d、测量人员必须认真阅图、准确计算；确保建（构）筑物、设备安装的控制点、线位置正确，测量误差在规范和图纸要求的范围内；对重要断面、位置、高程、变形、位移等进行观测，按要求实施过程监视和控制，为工程质量符合合同和设计要求提供保证；

e、严格按技术方案建立测量控制网络和实施作业，做好测量数据的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量成果的准确性、可靠性负责；认真填写各种原始记录，所有观测记录必须保持完整，妥善保管，严禁随意撕页，记录中间不得有空行，力求作到清晰、整洁；

f、负责保护好测量仪器，定期进行检查，作好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘等工作，严禁无关人员和不了解仪器性能的人员动用仪器；

g、参加项目中间检查验收和交竣工测量工作，整理提供相关的交竣工资料，并作好移交归档工作。

资料员：

a、严格执行《文件控制程序》、《记录控制程序》的规定，作好体系文件（包括管理手册、程序文件、作业文件、技术标准、顾客提供的文件、记录等）的管理工作，确保管理体系文件的完整性、适宜性和有效性；

b、负责将审批后文件及时正确地分发，并作好记录；对保留的作废文件，加盖作废与保留两种标识；

c、根据有关部门发出的文件更改通知单，督促本单位的文件使用者及时进行更改；

d、应将文件分类编目、整理、保管，以便查阅，并注意防潮、防蚀、防止文件丢失、损坏；

e、应归档的文件应妥善保管，定期归档，应处理的文件须及时处理，并按规定办理文件归档、借阅、处理手续；按文件保密管理制度，作好保密工作；

f、对不符合要求的归档资料，有权要求返工，直到符合归档要求。

员工：

a、严格按工艺规程、技术交底及图纸要求进行操作，对违反要求而造成的事故和不合格产品负直接操作责任；

b、出现质量问题或事故隐患及时向班组长或有关管理人员反映，并参与原因分析，对不及时自检或不及时反映问题造成的不合格品或事故负责；

c、按规定要求进行自检，做好自检记录和必要的责任标识，接受检查人员和技术人员的监督检查；

d、对本岗位、本工序操作负责，做到不合格品和来源不明材料不使序质量不合格不承接、本道工序质量不合格不移交；

e、接受环境、职业健康安全知识的培训，按规定正确使用安全防护用品、器具；

f、厉行节约，减少资源消耗。

注意环境卫生，产生的工作、生活废物、垃圾自觉按规定要求进行回收处置；

g、对违章指挥可以拒绝执行，并及时向上级部门反映。

、工区的质量检查计划

1、工区必须每月组织一次由工区长带队、质量管理领导小组参加的质量大检查。

检查以国家强制法律、法规标准规范为依据，以地基、基础、主体工程质量为检查重点。

检查后立即召开现场质量会，对现场实体质量进行评比。

2、工序质量是分项工程质量的保证，工序质量控制是预防不合格分项工程的重点，有效控制措施，因此施工员、技术员、质检员必须按时完成项目部的工序检查。

作到上道工序不合格，不准转入下道工序，并认真填写“工序质量检查控制记录”来保证工程质量。

3、作业队长、作业班长、施工员、技术员、质检员组织生产班组，按工种作好互检工作，消除施工中出现的各种质量缺陷，达到质量标准，并填写互检记录，签字齐全，对分项工程有效控制，以分项工程质量保证分部和单位工程质量。

、工区全体员工质量意识的培训

为实现上述质量目标，首先要确保各级人员在对工程质量的理解上、认识上要重新定位，要从城市快速公路工程的具体特点出发，树立全新的质量意识和质量概念。

从以下几个方面加强质量意识的培训：

1、由工区技术负责人组织工区全体员工的质量意识培训：

培训内容：

BT项目总承包部管理方针、项目部工程处、工区工程质量目标及指标、工程项目质量计划、工程项目创优计划、新标准规范及验评标准等。

通过培训提高全体员工的质量意识及创精品工程、创省优、国优的意义，确保工程项目创省优、国优的顺利实现。

2、加强对劳务的培训

因为劳务是工程的直接操作者，只有他们的意识、管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标。

工程开工前，项目部负责对劳务公司的资质、人员状况、业绩、社会信誉、工程样板进行全面考核，由项目经理批准后，报总承包部最后核实批准。

组织项目及分包管理人员学习BT项目总承包部管理体系文件、规定，把项目的管理制度、体系文件要求及精品工程的施工管理方法贯彻到项目和分包的管理人员当中，使他们能彻底领会、掌握，并在实际中予以执行。

、加强材料及材料供应方的选择和进场管理

1、成立进场材料、半成品、成品质量控制组

成立以质量部牵头，采购部、物资部、实验室等参加的材料供应质量控制组，来进行进场材料、成品、半成品等方面的质量控制。

2、材料供应方的选择

按BT项目总承包部的有关规定，组织相关相应人员对供应商进行评审。

3、材料采购和进场管理

严格执行总承包部的相关规定，对材料供应方考核、评价，把好质量关。

采购部门按技术部门提出的施工总进度计划、施工图纸和技术要求制定采购计划。

材料进场检查合格后，对进场的原材料、成品、半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放，不得混杂