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质保手册

编号：

YZ-QM-01/A

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

质量保证手册

QualityAssuranceManualOfThePressurePipelineOnInstallation

（GC1级压力管道安装）

编制：

审核：

批准：

发放号：

2013-04-18发布2013-04-18实施

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条款号

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修改内容

修改人/

日期

审核人/

日期

批准人/

日期

目录

第0.1章公司简介-----------------------------------------------------------------4

第0.2章编制依据-----------------------------------------------------------------5

第0.3章术语和缩写---------------------------------------------------------------6

第0.4章目的与适用范围------------------------------------------------------------8

第0.5章质量保证手册发布令--------------------------------------------------------9

第0.6章任命书与授权声明---------------------------------------------------------10

第01章管理职责------------------------------------------------------------------11

第02章质量保证体系文件----------------------------------------------------------24

第03章文件控制------------------------------------------------------------------26

第04章质量记录控制--------------------------------------------------------------29

第05章合同控制------------------------------------------------------------------31

第06章设计控制------------------------------------------------------------------33

第07章材料、零部件控制----------------------------------------------------------34

第08章作业（工艺）控制----------------------------------------------------------36

第09章焊接控制------------------------------------------------------------------39

第10章热处理控制----------------------------------------------------------------42

第11章无损检测控制--------------------------------------------------------------44

第12章理化试验控制--------------------------------------------------------------46

第13章检验与试验控制------------------------------------------------------------48

第14章设备和检验与试验装置控制--------------------------------------------------51

第15章不合格品（项）控制--------------------------------------------------------53

第16章质量改进与服务------------------------------------------------------------55

第17章人员培训、考核及其管理----------------------------------------------------59

第18章工装控制------------------------------------------------------------------61

第19章防腐保护控制--------------------------------------------------------------63

第20章阴极保护控制--------------------------------------------------------------65

第21章工厂化预制控制------------------------------------------------------------67

第22章隐蔽工程控制--------------------------------------------------------------69

第23章穿越工程控制--------------------------------------------------------------70

第24章清管扫线控制--------------------------------------------------------------72

第25章执行特种设备制造许可制度--------------------------------------------------74

附录1程序文件目录---------------------------------------------------------------76

附录2压力管道安装现行标准规范目录-----------------------------------------------77

附录3质量控制系统程序图目录-----------------------------------------------------79

附录4压力管道安装施工质量控制点一览表-------------------------------------------90

附录5压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表---------------------------91

附录6职责权限分配表------------------------------------------------------------103

0.1公司简介

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司始建于2011年8月21日，公司领导层树立“勇于拼搏，敢为人先”的创业新念，将鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司打造成：

集石油化工设备，煤化工等清洁能源设备，制药设备、化工设备、备品配件制造和化工装置的安装、改造、检修、保运为一体的大型综合性企业。

申领特种设备制造安装改造维修许可证，使企业具备加工制造和安装塔类、釜类、换热器、冷凝器等成套化工装备的能力，压力容器制造和工业管道安装是本公司的主营业务。

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司成立半年多来，边规划，边设计，边建设，占地面积200亩，建筑面积2.9万平方米，总投资17540万元，建起198米X27米2跨，198米X3跨（共5跨连体车间）2台50吨电瓶车横贯下料成型车间、重铆、轻铆车间，另一台50吨电瓶车横贯5个车间。

车间外北侧露天场地设有50吨行车一辆，主要用于倒运成品设备。

5跨车间共安装22台天车，其中重铆车间安装2台100吨天车。

公司生产设备，检测仪器等已安装就位，各种性能的切割和成型设备，大型机加工设备已到货安装调试如：

冷卷100mm的卷板机;12000mm铣边机;QC12Y-16X200剪板机：

CNC-C4500C数控切割机：

Phd3020数控钻床：

Cа5243和Cа5116立式车床；X6132万能铣床及各种焊接设备，化学元素光谱分析仪等。

建立了理化试验室，探伤评片室，焊材一二级库，焊材烘干室。

建立了合格供货商网络，已具有生产制造固定式压力容器和安装工业管道的能力。

多年来公司一直恪守以法律法规、标准为准绳，坚持夯实基础、争先创优、推进转型、做大做强的原则，并相继通过了ISO9001质量体系及ISO14001环境、GB/T28001职业健康安全三体系认证。

公司现有职工638人，其中管理人员、工程技术人员157人，中高级工程师63人。

公司拥有机械设备129台套，技术装备精良、检测、检验手段先进。

公司注册资本为6000万元，并获得内蒙古重合同守信用企业。

公司现有从事工业管道安装人员314人，其中管理人员、工程技术人员39人，无损检测人员5人，持证焊工79人，管工64人，特种作业人员全部做到持证上岗，公司有管道安装设备88台套。

公司注重企业文化的培育，坚持“提高素质、练好内功、优质高效、服务始终”的理念，不断强化质量安全管理，提高工程建设的管理水平。

取证后本公司遵循“科学管理、精心制造、优质高效、守约重信”的质量方针，对产品质量实行全过程有效控制和跟踪服务，以保障产品安全质量并满足客户的要求和期望。

为开发西部经济做出更大贡献。

本公司遵循“科学管理，精心制造，优质高效，守约重信”的质量方针，公司严格按

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求建立健全特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系。

对产品和工程质量的产生形成和实现的全过程实行有效的质量控制和跟踪服务，以保障产品和工程安全质量并满足客户的要求和期望。

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

2编制依据

本质量保证手册颁布时，所引用的下列标准均为有效版本：

01《中华人民共和国行政许可法》

02《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号

03《压力管道安装许可规则》TSGD3001-2009

04《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSGD0001-2009

05《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50185-2011

06《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

07《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

08《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014-2011

09《石油化工有毒、可燃介质钢制管道施工及验收规范》SH3501-2011

10《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ6002-2010

11《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSGD0001-2009

12《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007

13《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-2007

14《钢质管道焊接及验收》SY/T4103—2006

15《压力管道规范-工业管道》GBT_20801-2006

16《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》2010年7月1日起施行

17《现场设备、工业管道焊接施工及验收标准》GB50683-2011

18《不锈钢无缝钢管》GB14975-2002

余见法规、规范、必须、标准一览表

0.3术语和缩写

1本手册采用《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中的术语和定义。

2本手册引用的其它术语和缩写：

2.1公司：

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

2.2手册：

《压力管道安装质量保证手册》

2.3标准规范：

中华人民共和国国家标准规范、行业标准规范、企业标准规范

2.4建设单位或用户：

工程建设的法定代表单位，即业主。

2.5部门：

指公司机关职能部室。

2.6施工单位：

指公司下属的参与压力管道安装的施工队伍。

2.7项目经理：

压力管道安装项目负责人。

2.8检查点（E）：

压力管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。

2.9审阅点（R）：

通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。

2.10停检点（H）：

压力管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定上一道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。

2.11原材料、零配件：

指压力管道组成件、支承件和焊接材料。

2.12管件fittings

管道组成件的一部分。

是管道系统中用于连接、分支、改变方向与直径、端部封闭等直接与管子相连的零部件，包括弯头、弯管、三通、四通、异径管、管箍、螺纹接头和短节、活接头、软管接头、翻边短节、支管座（台）、堵头、管帽等。

2.13管道组成件pipingcomponents

用于连接或装配成压力密封、内含流体的管道系统中的管道元件。

包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等。

2.14管道支承件PipingSupportingElements

包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、鞍座、滚柱、托座、滑动支座、吊耳、管吊、卡环、管夹、U形夹和夹板等。

2.15预制口fabricatedjoint

可以转动工件进行焊接作业的焊口。

2.16固定口fixedjoint

无法转动工件进行焊接作业的焊口。

2.17管道Piping

用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或截止流体流动的管道组成件总成。

管道除管道组成件外，还包括管道支承件，但不包括支承构筑物，如建筑框架、管架、管廊和底座（管墩或基础）等。

2.18公称压力（PN）NominalPressure

由字母PN和无因次整数数字组合的压力标记，代表管道组成件的压力等级。

数字反映管道组成件的压力等级（相当于“bar”）。

注1：

也可采用其他标识压力等级的方法，如CLASS150等。

注2：

除非有关标准作出规定，字母PN后面的数字不代表测量值。

注3：

管道组成件的允许工作压力取决于管道组成件的PN值、材料、设计以及工作温度，可以压力-温度额定值形式给出。

注4：

除PN后面的无因次数字代表以“bar”计量的压力外，其他压力、应力、弹性模量等的单位为MPa。

2.19公称直径（DN）Nominaldiameter

由字母DN和无因次整数数字组合的尺寸标记，代表管道组成件的规格。

数字反映管道组成件连接端部的通径（以毫米计）。

注1：

也可采用其他标识尺寸的方法，如NPS、外径、内径、管螺纹尺寸等。

注2：

字母DN后面的数字不代表测量值。

2.20管子Pipe、Tube

用以输送流体或传递流体压力的密封中空连续体称为管子。

管道用管子按国际惯例分为两类：

a管子pipe按照相关标准规格制造的圆截面管子，其规格用“公称直径”表示，同一公称直径的管子，壁厚可以不同，但其外径均相同，国际上称为“Pipe”。

b管子tube不按上述标准制造的，可以是圆截面也可以是任意其它截面（如矩形、多边形等）的管子。

圆管的规格由外径、内径和壁厚三者中之二确定，国际上称为“Tube”。

2.21工艺装置ProcessUnit

由工程设计规定边界的区域，在该区域内进行反应、分离和其它加工过程。

2.22辅助装置AuxiliaryUnit

主要为工艺装置服务的设施，如界区内的装卸站、转运站、油库、配料车间、罐区、堆场和库房等。

2.23成套设备PackageEquipment

系将单体设备或部件安装在一起的组装件，并将单体之间的管道连接起来，留出与外部管道连接的管口。

交货前可以安装在滑动板块上或其它可移动的构架上。

2.24管架PipeSupport

是支承管道的构筑物，管道通过支承件将荷重和推力传递到管架上。

管架由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱、横梁或框架所构成，独立固定在基础上，也可固定在设备上或墙上。

按类型分有：

独柱式、双柱式和悬臂式等。

2.25管廊PipeRack

是大型装置管道集中敷设的主要场所，它由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱、横梁以及桁架所构成。

按类型分有：

单层或多层，可通行的或不可通行的等。

2.26有毒介质ToxicMedium

按GB50440及HG20660，定义为极度、高度、中度危害介质的总称；本规范将苯列为高度危害介质。

2.27可燃介质CombustibleMediumorFlammableMeduim

按GB50160和GBJ16，火灾危险性规定为甲、乙、丙类以及工作温度高于闪点的流体的总称。

0.4目的与适用范围

1目的

为使公司压力管道安装质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司按照国家规定

《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》等法规的要求，按照

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSGD3001-2009《压力管道安装许可规则》

SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》

TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》

GBT20801-2006《压力管道规范-工业管道》

规范和标准的规定，结合本公司的实际情况，特制定了压力管道安装质量保证手册。

2范围

本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。

本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则，也是内部质量审核的依据和证据。

本手册适用于本公司的GC1级压力管道安装全过程的质量管理和质量控制。

3条款适应性说明

根据我公司压力管道安装的实际情况，我公司无压力管道安装设计资质，只对压力管道安装设计图纸进行工艺性评审。

热处理、无损检测、理化检验采用外协方式，其内容仅涉及分包方评价、分包协议、委托及外协项目质量控制。

0.5质量保证手册发布令

公司各部门：

《压力管道安装质量保证手册》（第一版），由质量保证工程师审阅，办公室负责编制和修订。

经审定，本版质量保证手册符合国家压力管道安装有关法规、技术标准和规范的要求，是阐述我公司压力管道安装质量方针和目标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的压力管道安装质量管理和质量保证。

特批准发布。

本手册对外是公司压力管道安装质量管理的证明，向顾客及第三方证实公司压

力管道安装质量保证体系满足法规标准和顾客的要求；对内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供统一的标准和行为准则。

本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认

真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证压力管道安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。

在实施过程中如有与国家有关规程、规范、标准、规定、条例相抵触的均以现行的国家标准等为准。

《压力管道安装质量保证手册》（第一版）自2012年11月18日颁布，2012年11月28起实施。

特此通知

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

总经理：

2013年04月18日

0.6任命书与授权声明

1任命书：

为了确保压力管道工程安装质量，经公司领导研究决定，现任命质量保证体系人员如下：

质保工程师：

王刚

工艺责任人：

刘文秀

材料责任人：

班世庚

焊接责任人：

王建敏

检验责任人：

任伟龙

热处理责任人：

宋杰

无损检测责任人：

陈永军

理化检验责任人：

樊茂

设备和计量责任人：

王少鹏

管道防腐蚀补口责任人：

张云龙

清管扫线责任人：

杜红光

穿跨越工程责任人：

严婷华

隐蔽工程责任人：

张永明

压力实验责任人：

严婷华

以上任命人员任期为：

2013年04月15日至2017年04月14日

2授权申明

为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及施工合同。

公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量保证体系，根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》、《压力管道安全管理与监察规定》等有关规定，公司参照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，制定《压力管道安装质量保证手册》（第一版）。

经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GC1级压力管道安装的质量管理和质量保证，现予以发布，自2013年04月18日起实施。

在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。

本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和施工合同。

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

总经理：

2013年04月18日

1管理职责

1.1质量方针和目标

1.1.1质量方针

压力管道安装坚持贯彻执行公司的质量方针，即：

质量第一、确保安全、科学管理、优质高效、持续改进、服务始终。

1.1.2质量方向和追求的目标

重合同、守信誉，合同履行率100%；

工程安装质量符合合同、设计文件与相关标准，一次交验合格率98%；

焊接一次合格率96%以上；

顾客满意率95%以上。

1.1.3质量目标的分解

为了保证公司质量目标的实现，对有关质控系统和职能部门控制目标进行分解细化，尽可能量化，具有可测量性。

具体分解如下：

a焊接质控系统和工程部密切配合，确保焊接一次合格率96%以上；

b检验与试验质控系统和质量部从严把关，保证项目质量必须符合相关标准的规定，执行检验规范100%；

c市场部和项目部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到交工资料完整性≥100%，保证顾客满意度≥95%，合同履行率100%，工程一次交验合格率98%；

d工艺质控系统和工程部密切配合：

工艺纪律执行率100%，特殊工种人员持证上岗率100%；

e原材料与零配件质控系统和采购部门：

进厂入库原材料与零配件100%验收、标识，供方评价率100%；

f设备与计量质控系统和设备管理部门：

总体设备完好率≥98%，现场使用设备完好率100%；检验与试验装置（计量器具）计划送检率100%，现场使用计量器具100%检定（校准）。

1.1.4质量目标的考核

公司对每个项目进行质量目标实现情况的统计，每年年终在统计分析的基础上，依据公司相关管理规定进行考核，作为业绩考核的主要依据。

a各部门每季度的工作总结把质量目标完成情况作为重要的考核项