iso管理制度.docx
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iso管理制度
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iso管理制度
篇一：
iso管理体系文件管理制度
目录
一、项目文件分类及收集归档分工................................................2二、项目文件分类说明....................................................................2三、项目文件形成和往来................................................................5四、项目管理部发文管理................................................................6五、项目管理部收文管理................................................................6六、项目文件立卷与归档................................................................7
（一）、文件的归档范围：
........................................................7
（二）、立卷要求........................................................................7七、项目资料移交............................................................................8八、项目资料管理总结...................................错误！
未定义书签。
项目管理部文件管理制度
为了规范施工项目管理部文件管理，理顺各类文件的收集、整理和归档职责，做到文件往来清晰有据、检索方便、可追朔性强，特制订项目管理部文件管理制度。
一、项目文件分类
二、项目文件说明
1、总承包人项目规划文件。
包括：
项目管理实施规划、项目协调程序、质
量计划、安全/hse管理规划、进度控制规定等。
这类文件由项目管理部各职能组或专业技术人员根据项目情况编制，内部审核后报业主确认，作为项目指导控制类文件。
2、合同协议类文件。
包括：
总承包合同、分包施工合同、补充协议、纪要。
3、总分包资质备案文件。
包括：
分包资格报审、现场管理体系核查。
该类文件需要向业主/监理报审。
4、计划进展类文件。
包括：
（1）、开工报告。
包括总承包商向业主/监理提交的开工报告及分包商向总承包商提交的开工报告。
开工报告是确定工期、合同履行的重要依据。
（2）、施工总进度计划，季、月计划和三周滚动进度计划，上述进度计划报审表。
（3）、工程暂停/复工令，工程延期审批。
（4）、项目施工（月）进展报告。
5、工程施工日志。
工程施工日志由各职能组负责人组织每日编写，施工经理负责督促检查，按月汇集成册后交项目秘书归档。
工程施工日志表格使用项目所在地规定的通用表格。
6、会议纪要。
按照管理关系和形成纪要方可按以下分别存放、归档。
业主/总包会议纪要，纪要由业主方形成；总包/业主会议纪要，纪要由总包方形成；监理/总包会议纪要，纪要由监理方形成；总包/分包会议纪要，纪要由总包方形成；其他，纪要由组织方形成。
纪要应由现场负责人统一签发，项目秘书收集保管。
7、申请/报告类文件。
主要是对业主、监理、质量监督站、检测机构等形成的文件。
跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。
8、工作联系单/工程备忘录类文件。
按照管理关系和形成文件方，可按以下分别存放、归档。
跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。
（1）、总包/业主工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。
（2）、总包/分包工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。
（3）、总包与其他相关方的工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。
（4）、分包/总包工作联系单/工程备忘录，文件由分包方形成。
9、总包通知。
对施工分包商/设备材料供应商的指令性管理文件，由项目经理/施工经理统一签发，必须有分包商的回复文件，文件存放需要闭合。
10、造价费用控制文件。
应由造价员（师）组织整理，包括对业主的资金计划、付款申请及审批，对分包商的进度款审批，变更费用控制文件，竣工结算。
其中现场签证、报价确认单等与施工管理密切相关工作。
11、安全管理文件。
安全管理文件主要包括但不限于以下：
（1）、总包人安全管理规划、方案，管理规定。
（2）、分包人安全资质、人员资格资料备案审查文件。
（3）、安全专项方案及报审文件。
（4）、总包人现场核查记录文件。
（5）、总包人内部人员培训文件。
（6）、总包人安全检查文件。
（7）、总包人安全管理总结文件。
12、现场采购文件。
应由采购组整理，还需及时将业主采购的设备/构配件/材料的质量保证资料，做详细统计，以备工程验收需要。
13、图纸。
除按合同规定向有关方提供的施工图纸外，工程项目管理部现场应至少保存两套完整的施工图纸，由项目资料员按专业统一编目保管。
图纸原则上不外借，内部借阅需报项目经理批准，并办理借阅手续。
借阅人对所借图纸的完整性、安全性负责。
14、现场施工文件。
包括：
（1）、综合部分（施工组负责整理、汇总）。
包括：
a、设计交底、图纸会审，设计变更、洽商。
按照专业分类，编制资料统计表，标明专业、已发单位。
b、施工组织设计、施工方案及审批文件。
编制资料统计表，标明专业、分包单位。
c、设备/构件/材料报验资料。
包括：
报验申请表、数量清单、质量证明文件及复试报告。
编制资料统计表，标明专业、涉及部位、采购单位、数量清单、质量证明文件及复试报告份数。
业主采购设备/构件/材料的资料按前述“12”执行。
（2）、土建（建筑与结构）工程部分：
包括测量定位资料、地基资料、施工试验记录、隐蔽工程检查记录、施工记录、质量检验记录、质量事故处理记录等。
由各专业组形成整理、专业组负责人审核、施工组汇总。
当为分包项目时，分包人负责按照要求形成整理，总包专业负责人审核、施工组汇总。
（3）、安装工程部分：
包括非标设备（件）制安、工业设备、工业管道、电气装置、自动化仪表等安装工程的质量检验及报验表、质控表、中间交接表、隐藏工程检查记录、相关试验检测记录等。
由机电安装组（或专业技术人员）形成整理、施工组汇总。
当为分包项目时，分包人负责按照要求形成整理，总包专业负责人审核、施工组汇总。
15、竣工验收文件：
包括竣工总结、竣工验收记录、工程交接证书等。
由项目经理负责，施工组具体组织实施。
16、文件收/发放记录（包括图纸发放记录）。
上述文件应按类别存放于按国家标准定制的档案盒中，建立目录统计，随工程进展同步。
工程竣工时，经相关人员检查统计后形成最终卷内目录，形成卷内备考表。
同时在条件允许时应建立一套电子版档案。
三、项目文件记录
1、项目文件要以项目工程的特点、《建筑工程资料管理规程》、《城建档案管理规定》、《施工合同》、《造价管理规定》以及甲方、监理的要求和现场的实际情况为依据形成。
2、形成文件时一定要真实、及时。
尤其是经济签证文件，原则上要坚持先签证后施工。
未及时签证的，一定要在签证事项发生后规定的时效内，补送签证文件。
技术性文件要同步工程进展及时收集整理归档。
3、以项目管理部名义向外发送文件必须经过项目经理的签发。
要求外发文件：
规范、文体一致、诉求明确、用词准确、言之有物、有礼有据有节。
4、当特殊情况下需要以总公司名义向业主、监理或其他相关部门和单位行文时，项目管理部先起草稿，经总公司领导审定后再行正式文。
5、文件往来一般采用直接送达和挂号信两种方式进行。
直接送达时须收文方进行签收。
直接送达成本高或有可能拒收（签）时采用挂号信寄发，寄发后须
篇二：
iso考勤管理规定
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1、目的
加强劳动纪律管理、建立正常工作秩序，确保各项工作任务顺利完成。
2、范围
本公司全体员工。
3、参考文件
无4、定义
原始考勤记录：
指员工上下班打卡计时的考勤卡或签到表。
5、职责
5.1全体员工：
认真学习、理解和遵守本管理规定。
5.2各部门、分公司、分店考勤员：
检查并定期收集所在部门的员工原始考勤记录，根据记录填写、传报《员工考勤表》。
5.3各部门、分公司、分店部门领导：
a.认真贯彻执行本管理规定，确保所属部门员工遵守规定的各项要求；b.负责考勤相关报表、单据的审批。
5.4人力资源开发中心考勤统计工作人员：
a.检查并定期收集各部门、分公司、各分店的原始考勤记录，根据上报的《员工考勤表》进行统计汇总；
b.负责《员工考勤表》的制作和发放工作；c.负责公司考勤记录的归档和保管工作。
5.5人力资源开发中心经理：
a.制定本管理规定，确保规定施行的有效性和可操作性；b.分析考勤统计信息，改善不良考勤状况或形成人力资源建议；c.定期向公司决策管理层汇报公司考勤状况；d.负责考勤相关报表、单据的审批。
5.6公司领导层：
a.听取公司考勤管理状况汇报，据此制定、调整公司人力资源管理政策、策略；b.负责考勤相关报表、单据的审批。
6、程序6.1工作时间
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6.1.1公司总部工作时间：
8：
30—12：
00、14：
00—17：
30实行固定休息制度6.1.2各分店工作时间：
9：
00—23：
00实行分班轮休制度
6.1.3防损部门实行24小时值班制度。
6.1.4因节假日、店庆等特殊情况需调整工作时间的，以公司通知为准。
6.2法定节假日元旦1天春节3天国际劳动节3天国庆节3天
6.3.考勤记录
6.3.1公司领导工作时间较为机动。
除公司领导以外，员工一律实行上下班打卡报到，一天两次。
考勤卡为员工的原始考勤记录，不得让他人打卡和代替他人打卡。
6.3.2员工因故未打卡，须经主管领导了解情况后签字确认。
6.3.3考勤卡指定摆放，打卡后归放于原来位置，不得私自带卡。
6.3.4打卡有效时间为上班前一小时和下班后一小时。
其余时间打卡视为无效。
6.3.5员工应保持考勤卡干净、整洁、打印印记清楚，如卡钟故障，应选择就近的卡钟打卡。
6.3.6考勤卡遗失，应立即向部门主管领导和人力资源开发中心报告，申请新卡。
6.3.7上班时间以卡钟时间为准。
6.4非正常缺勤
6.4.1上班推迟5分钟及以上打卡作迟到，下班提前5分钟及以上作早退处理；迟到或早退5至20分钟以内的每次扣款5元，20分钟至1小时以内的每次扣款10元，1小时以上者，按旷工半天处理（扣1天工资）。
6.4.2当月迟到或早退次数累计5次按旷工1天处理（扣发2天工资），当月迟到或早退次数累计10次以上者，予以开除处理。
6.4.3未经批准擅自脱离工作岗位而又不向主管领导报告达半天以上的，视为旷工。
旷工1天计扣2天的工资；旷工2天，计扣罚4天工资；连续旷工3天或月累计旷工5天、年累计旷工7天者予以开除处理。
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6.4.4考勤状况均以考勤卡与《考勤异常情况知会表》为准，处罚结果直接在工资中体现，不再另行通知本人。
6.5外勤
6.5.1员工在上班时间内离开公司外出办理工作事项，视为外勤工作。
各部门应指定专人集中办理所在部门的外勤工作。
6.5.2员工进行外勤工作在1天以内的，应提出申请获得批准后执行。
一般员工向所在部门主管领导提出口头申请；部（iso管理制度）门主管领导向主管该部门的公司领导提出申请；公司领导向总经理提出申请。
6.5.3员工进行外勤工作在1天以上的，应填写《员工外勤/请假表》按流程审批备案后方可执行。
6.5.4部门领导或公司领导进行外勤工作前，须到公司办公区域指定的公告板上写明外勤人员姓名、时间和外勤地点等。
6.5.5到异地执行外勤工作任务的员工，到达目的地应及时和所属上级领导取得联系并汇报工作情况，任务执行完毕回到公司，应通知人力资源开发中心。
6.6请假和休假
6.6.1假期申请及领取方法
6.6.1.1假期一般须提前3天申请。
填写《员工外勤/请假表》，按流程审批备案后方可休假。
6.6.1.2假期休息完毕，员工到岗时，由其主管领导知会人力资源部门，申请核销假期。
6.6.2病假
6.6.2.1申请病假，须持有正规医院开具的患病休息证明。
6.6.2.2员工突发患病，应即时向所在部门主管领导告假，在复工后凭患病休息证明补填《员工外勤/请假表》，依照流程审批核销。
6.6.2.3申请病假每月在7天以内的，发放日基本工资的80%；一个月以内的，发放日基本工资的60%；一个月以上三个月内的，发放日基本工资的50%；三个月以上的，不发放工资。
6.6.2.3为不影响公司的正常工作，员工病事假凡超过一个月以上的，回公司工作时均要服从公司的重新安排。
6.6.3事假
6.6.3.1员工每月事假申请不得超过10天，年度累计不得超过1个月。
6.6.3.2申请事假，扣除日工资的100%。
6.6.4婚假、丧假、产假和年假
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6.6.4.1员工在本公司入职时间（转正后）满一年的，结婚时可申请带薪假期3天，属于晚婚的，可申请带薪假期13天；婚假核销时，应提供假期申请人结婚证正本及复印件；婚假必须于结婚登记后6个月内申请领取。
6.6.4.2在本公司入职转正的女员工，可按国家劳动法规规定申请带薪产假，时间为3个月；产假在核销时应提供结婚证明和计划生育证明及复印件。
6.6.4.3员工直系亲属亡故的，可申请丧假3天。
6.6.4.4员工转正后为公司服务满一年以上的，可每年享受有薪年假5天，有薪年假必须在当年休完，过期不予补休。
6.7.加班6.6.1加班界定
6.6.1.1统计考勤时，必须满足以下三个条件才能视为有效加班，：
a.因工作安排需要，延长上班时间的；
b.按规定流程填报《加班审批表》经批准承认的；c.执行加班完毕，《加班审批表》立即报人事部门备案的。
6.6.1.2下列情况将不被视为有效加班：
a.因个人工作任务未完成而需要延长工作时间的；b.不按规定流程填报《加班审批表》审批的；c.《加班审批表》不立即报人事部门备案的。
6.6.1.3节假日安排在工作岗位上待命的，视为值班。
值班只提供餐费补助。
6.6.2加班安排
6.6.2.1如无特殊原因，员工应服从上级领导安排的加班任务。
6.6.2.2因工作需要加班，由加班员工的上级领导填写《加班审批单》，按规定流程审批备案。
加班审批一般在加班之前进行，因紧急情况而需要的加班可在事后补办审批手续。
6.6.3加班监督
各级部门安排员工加班，由加班员工的主管上级领导或由其指定的工作人员对加班员工进行控制和监督，确保加班的工作质量和工作效率。
人力资源开发中心对加班情况进行不定期检查。
6.6.4加班申报与审核
加班的申报工作由加班人员所在部门的考勤员在月底申报考勤时一并统计申报，人力资源开发中心根据备案的加班审批资料进行审核。
6.6.5有效加班补偿
6.6.5.1有效加班补偿采取“补休”和“补薪”两种方式。
原则上员工加班安排补休，不发放加班工资。
休息应安排在工作允许的时间和情况下进行。
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6.6.5.2员工有加班须安排补休的，应凭据有效的《加班审批表》，填写《补休申请表》按流程审批后执行。
6.8考勤统计
6.8.1考勤统计是公司对各部门员工出勤情况进行检查和统计的专项工作，各部门主管领导和考勤员应积极配合人力资源开发中心，认真做好考勤统计工作。
6.8.2考勤员于每月初1～4日收集原始考勤记录，在人力资源开发中心领取《员工考勤表》，进行考勤汇总，对员工考勤异常情况，及时填写《考勤异常情况知会表》，经部门主管领导和主管该部门的公司领导审核签署后上报人力资源开发中心。
6.8.3考勤汇总及统计依据为原始考勤记录，当其不能真实反映员工出勤情况时，考勤员应要求被考勤人员出具有效的出勤证明，如：
批示等。
6.8.4员工的各类假期必须有相关的有效证明支持，否则将被做为旷工处理。
6.8.5实行轮休制度的部门，应认真做好排班、加班和补休记录工作，在能够合理安排工作的前提下安排员工轮休、补休，并在《员工考勤表》上如实反映轮休、补休情况。
6.8.6考勤统计工作应本着客观如实反映员工出勤情况的原则，不得瞒报、虚报、假报考勤数据。
6.9其他
6.9.1凡本公司员工均应认真执行本管理制度，对弄虚作假者，查实后将予以严惩，严重者将予以辞退处理。
6.9.2人力资源开发中心定期审核本管理制度的有效性和可操作性，对本规定拥有最终解释和修改的权利。
6.9.3本管理制度自颁布之日起执行。
6.10相关流程
《考勤相关项目执行流程》
6.11相关表格《员工考勤表》《员工外勤/请假表》《加班审批表》《补休申请表》
《考勤异常情况知会表》
篇三：
3、管理制度与iso程序文件的区别
管理制度一般指企业在生产、财务、质量、管理等各个方面制订的规章，可以包括企业管理的方方面面，目的是使企业的员工有章可循、有法可依。
管理制度涉及的范围广泛、具体。
而iso程序文件，是根据标准的要求，对iso质量手册进行化解，对其中的条款的具体实施进行分解，iso程序一般包括目的、范围、使用对象、工作程序及适用的表格。
iso程序主要是质量管理方面，涉及范围狭小，单一。
因此管理制度与iso程序文件是两种不同的概念。
程序与程序文件·程序是为完成某项活动所规定的方法；·描述程序的文件称为程序文件。
1、制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
2、程序，开始来源于计算机语言，指的是是为实现特定目标或解决特定问题而用计算机语言编写的命令序列的集合。
现在可以引申为为进行某活动或过程所规定的途径。
所以说，制度和程序的本质区别在于，前者是指的是遵守的“规则”，后者强调的是“路径”，前者重点在于目的在于“保障”，后者目的在于先后次序。
了解以上的内容，当然就很容易了解了制度文件和程序文件了。
一般用于贯标，我认为程序文件里面包含了管理制度，我们编制的就是，一但贯标通过，以后工作都以程序文件为依据，不需要单独再制定什么制度，除非有新的东西产生。
我个人认为，程序文件是告诉你如何去做，而管理规定是如果你不按规定做将如何处罚，如果做得好怎样奖励。
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