人参高品位综合加工项目建设可行性研究报告.docx
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人参高品位综合加工项目建设可行性研究报告
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称
人参高品位综合加工项目
2.承办单位概况
⑴承办单位
延边特产实业有限公司
⑵承办单位概况
吉林省延边特产实业有限公司，位于吉林省图们市新华街3委龙图路88号，法人代码为70225577X，注册类型有限公司，法人代表朴基春（总经理），企业信用等级AA，主管单位图们市人民政府经贸委，企业规模为小型民营科技企业，职工总数92名。
延边特产实业有限公司现拥有国内领先地位的人参加工生产专用线三条，有32台（套）先进设备，固定资产4860万元，能生产人参系列制品30多品种规格。
公司还有无公害栽培绿色园参基地。
公司水参加工规模500吨/年，精加工高品位人参制品100吨/年，人参提取液规模为30吨/年。
公司主导产品是《峰泉牌》高丽参精，中华神力参和长寿高丽参。
其中中华神力参荣获农业部名牌产品称号，峰泉牌高丽参精荣获吉林省名牌产品称号、长寿高丽参等5种人参系列制品荣获吉林省名牌产品称号。
公司的产品不仅畅销于国内市场，而且60%以上产品远销于东南亚各国和台湾、香港等地区。
延边特产实业有限公司，以长白山脉盛产的优质人参等中药材为主要原料，加工和生产人参等天然中药物系列制品的科、工、贸集一体的出口外向型民营科技企业，也是吉林省人参中药材加工行业中规模大、设备先进、技术成熟、品种较全的骨干企业。
公司建立了完整、系统的质量保证体系，严格执行全面质量管理制度，并在生产班组中广泛开展群众性QC小组活动，从而稳定地生产出高质量、高品位的产品。
为了确保产品内的质量和功效，从产品开发、设计、制造、检验、销售及服务的全过程中，建立了一整套科学、严密、协调、高效的质量保证体系体系，实现了各项工作标准化、规范化、程序化和效率化的系统工程管理。
为了尽快与ISO国际标准接轨，公司质检部门，编制了包括《质量保证手册》，《程序文件》，《作业指导书》和《记录表单格式》等4个重要的质量技术文件，并在高丽参精新产品生产中采用国际标准。
公司还聘请国内外专家教授3名，为企业发展出谋划策。
公司成立了由8名科技术人员组成的厂办研究所，其中有2名高级职称的技术员直接从事技术开发工作。
近几年来，开发研制了新技术和新产品3项，其中2项新产品荣获吉林省名牌产品称号和信得过产品称号。
2001年企业投入技术开发金额为246万元，其中直接用于研究开发经费41万元。
2002年企业直接用于新产品开发金额为65万元，比上年增长50%。
延边特产实业有限公司凭借现代经营理念，以优秀的策划，严格的质量管理，高效的营销和可靠的信誉，赢得了长足的发展。
延边特产实业有限公司正在进行二次创业。
公司要立足于高科技，放眼于全球，以创新精神，实施名牌战略，参与国际竞争，振兴民族工业，为把企业建设成世界一流先进水平的明星企业而努力奋斗。
3.资金申请报告编制依据
⑴编制依据
①国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》。
②国家的有关政策、法规、标准及规范。
③设计单位收集的有关资料。
④建设单位提供的基础资料。
⑵资金申请报告编制单位
吉林省轻工业设计研究院
工程设计证书：
轻纺行业甲级070112-sj
工程咨询证书：
工咨甲级1031610002号
发证机关：
中华人民共和国建设部、国家发改委。
⑶编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益“双赢”为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
②充分利用本项目在吉林省原材料以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
4.项目提出的理由与过程
⑴项目的提出
人参是吉林省东部山区农村经济的支柱产业,也是吉林省农村经济的主导产业。
吉林省的人参种植面积和其产量均占全国的80%以上，占世界的60%以上。
延边州的人参资源非常丰富，其产量约占吉林省人参总产量的三分之一还多。
人参是延边州乃至吉林省的资源优势，也为促进延边乃至吉林省经济和社会经济发展起到了举足轻重的作用。
吉林省委、省政府极为重视人参产业的发展，并相继采取一些重大措施来发展吉林省参业，确定按产业化组织发展参业经济的重大战略决策，把人参产业列为吉林省农业五大产业化工程项目之一进行建设。
经过近十年来的调整和改革，参业已成为延边州乃至吉林省农村经济发展的支柱产业。
人参产业是我国最具优势、最具发展后劲的产业之一，也是我国在国际上占有一定优势的传统产业之一。
人参产业在保障人民健康、发展民族工业、出口创汇等方面发挥了积极的作用，并成为人类医药科学宝库的共同财富。
人参自古以来被世人誉称“中药之首”，“中华瑰宝”，其特有的药用和保健功能以及经济价值，在医药和保健等领域中占有重要的地位，并在国内外一直享有较高的声誉。
我国的人参总产量为1.5万吨，占世界人参总产量的75%。
我省的人参产量约1.2万吨，占全国人参总产量的80%以上。
人参是我国的重要的出口土特产品之一，党和政府重视参业的发展。
但是，由于种种主客观原因，人参资源优势还未变成经济优势。
虽然我国人参的种植面积和产量占据世界首位，但是人参加工业比较落后，其产品档次低、附加值低、经济效益低，在世界人参市场中的竞争力很弱。
尤其是我国的整个参业受价格的拉动和落后的传统加工方式的严重制约，因而，以人参种植业为主的山区和农村经济还不能真正形成山区经济的支柱产业和农村经济的主导产业。
目前，吉林省参业存在的问题很多，其中影响整个参业发展的重要的因素之一就是传统的人参制品开发格局没有改观。
目前，我国人参传统的加工方式仍然占主导地位，品种趋同、质量差、档次低。
由于我国的人参深加工业比较落后，因而带动不了以参业为主的山区和农村经济的发展，也不能真正形成农村经济的主导产业。
近几年来，延边特产实业有限公司在上级财政和银行部门的大力支持下，成功地完成了第一次技术改造任务，并取得了阶段性成果。
现已形成了年加工鲜参500吨和人参提取液30吨生产规模。
但是，在完成第一次技改任务时，因受资金制约和公司分阶段发展计划的限制，把技改重点放在鲜人参加工装置上，而对人参精生产车间的GMP改造未列入计划，使生产条件和环境未达到出口食品生产企业应达到的GMP认证标准。
本项目是在已进行了第一次技术改造的基础上，按照国家药监总局的指示精神，以及公司发展总体规划布署，把第一次技改中未完成的GMP厂房改造任务作为本次技改的重点任务。
面对世界新经济浪潮兴起，经济全球化步伐加快，国际竞争日益激烈的新形势下，我国参业经济应加快结构调整步伐，提高国际竞争力和参业经济效益，走人参深加工之路已成为必然选择。
为了改变我国参业经济和加工业低效运行的落后局面，积极推动技术创新能力与产业技术水平的提高，推进农业产业结构优化升级，培育新的经济增长点，创立自己的品牌已成为我国植物药材为原料的中药业当务之急。
否则中国的人参等植物药制品，只会以单一低档品或原料型初级产品形式在国际市场低价位柜台上出现。
同时，国家卫生部药监局和国家质量监督检验检疫总局要求保健品生产企业与出口食品生产企业，必须在2004年达到GMP和HACCP认证标准，凡是未达到上述标准的企业一律停发生产许可证。
在这种历史背景下，延边特产实业有限公司独立开发研制了《人参高品位加工及有效成分提取新工艺技术》自有技术，并把这项技术成果转化为实际生产力，彻底改变中国人参在国际市场的形象，以高档的品质、良好的功效和知名的品牌赢得国内外消费者的由衷青睐，为振兴吉林省人参产业做出积极的贡献。
⑵项目建设的必要性
①本项目的建设有利于利用吉林省资源优势，发展地方经济，符合我国振兴东北老工业基地这个基本国策。
上个世纪90年代以来，东北的经济虽然也取得了一定的发展，但与全国经济发展的速度相比，却有着巨大的差距。
东北三省工业总产值在全国所占份额一路下跌，由原来的16.5%下降到9.3%，降幅超过40%。
东北三省工业在全国的排序不断后移：
辽宁省从全国第2位下降到第5位，黑龙江省从第7位下降到第14位，吉林省则从第15位下降到第18位。
1978年， 辽宁、黑龙江、吉林三省的人均GDP仅次于三大直辖市，辽宁的GDP是广东的2倍，现在广东是辽宁的2倍。
1980年，黑龙江的GDP与沿海6省市的平均值相当，现在为46%，只是上海的四分之一。
体制性、结构性矛盾突出，经济机制不活，产业结构老化，企业包袱沉重，经济发展不快，一些城市资源枯竭，下岗职工众多……东北被称为计划经济的最后堡垒，“东北现象”被用来概括东北的困境。
进入新世纪，我国政府已充分认识到东北的大发展对中国全面小康社会以及现代化的建设具有举足轻重的地位，因此提出了振兴东北老工业基地这个基本国策，意在使之成为继长江三角洲、珠江三角洲地区之后的又一经济增长区域。
温家宝总理在最近的讲话中强调：
党的十六大报告提出，支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业。
这是我们党在我国进入现代化建设新的发展阶段作出的重大战略决策和战略部署。
东北地区等老工业基地在国民经济和社会发展中具有重要地位，过去为国家建设做出了重大贡献。
由于种种原因，目前这些地区面临着许多困难和问题，加快东北等老工业基地调整、改造和振兴，有利于促进地区经济的协调发展，有利于增强国民经济的活力和发展后劲，有利于推进国有经济布局和结构调整，有利于提高我国产业和企业的国际竞争力，有利于维护社会稳定。
实施这一战略，具有多方面重大的经济意义和政治意义。
本项目的原料都来自于东北，充分利用东北人参原料资源丰富的有利条件，生产高附加值的人参精深加工产品，顺应了我国目前大力发展东北老工业基地这个国策。
②本项目的建设有利于利用地方优势，发展地方经济，同时壮大企业实力，增强企业整体竞争力。
延边特产实业有限公司经过多年的摸索与发展，由于产品选择准确，以及通过全面的质量管理以及精益求精的生产作风，公司的产品不仅畅销于国内市场，而且60%以上产品远销于东南亚各国和台湾、香港等地区。
但由于目前生产场地小、设备少、能耗高等原因，公司目前的规模根本不能满足市场需求，产品处于供不应求状态。
为此，延边特产实业有限公司及时抓住东北老工业基地改造这个契机，提出了本项目的建设，其主体思想就是利用我国发展东北老工业基地大好机遇，扩大企业自身规模和实力，使延边特产实业有限公司成为当地人参生产的龙头，带动整个东北的相关行业发展，为老工业基地走出困境找出一条新路。
综上所述，本项目的建设符合吉林省经济发展的实际情况，充分利用当地资源以及延边特产实业有限公司在人参精深加工方面的经验和技术，变资源优势为经济优势，应是我国东北老工业基地改造重点支持、扶持的项目。
同时延边特产实业有限公司通过多年来的生产经营，积累了丰富的人参生产加工经验，具备了行业龙头的雏形，本项目的建设将促使公司由快走变快跑，实现跨越式发展，以点带面对吉林省人参加工业乃至全省的经济起到积极的促进作用。
（二）项目概况
1.拟建地点
本项目拟建在图们市新华街3委龙图路88号，厂区占地1.5万平方米。
该地交通便捷，厂内水、电、汽供应方便、充足，地势平坦，四周无工矿企业，环境优越，无污染源，通讯发达，适于投资建设。
2.建设规模与目标
⑴生产规模
本项目根据国内市场需求情况，结合现有的生产实际，本项目规模定为年深加工鲜人参2000吨。
项目建设目标是公司成为人参产业的龙头企业，产品采用公司独立开发研制的高新技术，《红参加工新技术》和《人参提取新工艺》两项技术填补了国内空白，并达到同类国际先进水平。
⑵产品方案
人参提取液系列制品200吨/年；
原参系列制品100吨/年；
人参综合制品70吨/年。
3.主要建设条件
（1）市场条件
公司具有对外经济贸易经营自主权，并与韩国、日本、泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家和台湾、香港地区建立了贸易伙伴关系。
公司生产的产品不仅畅销于国内市场，而且60%以上产品远销于东南亚各国和台湾、香港等地区。
目前，公司产品在世界人参提取物市场中占有率约为20%，国际人参市场占有率约3～5%。
市场潜力大，前景乐观。
（2）资源条件
①延边地区自然环境和气象条件特别适合人参的生长，人参资源很丰富，参业已成为延边农村的支柱产业。
②延边特产实业有限公司在多年的生产经营活动中，建立了牢固的供销网络和良好的商业信誉，确保采购原料的质量和数量。
（3）技术条件
①本项目的生产技术依托于吉林省绿色食品工程研究院，为人参产品的生产提供可靠的技术保证。
并且有成熟的自有技术。
②本项目采用的工艺技术是人参开发的高新技术,该新工艺技术先进、成熟，自动化程度高，操作方便，填补了国内空白，达到同类国际先进水平。
（4）政策条件
①公司发展始终受到省委、省政府，延边州委、延边州政府以及行业协会的重视与关注。
②本项目符合“生态省”建设的产业政策和生态产业结构调整的实际。
③延边又是享受国家有关西部开发优惠政策、振兴东北老工业基地政策及党的兴边富民等优惠政策，所有这此优惠政策为如期完成本项目提供了强大的政策支持。
（5）人才条件
公司拥有雄厚的技术和管理人才队伍，各类专业科技人员占职工总数的30%，有4名高级职称的专业技术人员，分别负责本项目的工艺、设备、经济技术和自动化工程任务，还聩请国内外著名行家教授为公司顾问，为本项目进行指导。
4.项目投入总资金及效益情况
本项目总投资8745.6万元
⑴建设投资7235.3万元
其中：
建筑工程费:
1028.0万元
设备购置费:
4531.1万元
安装工程费:
348.4万元
建设工程其它费:
776.2万元
基本预备费：
384.0万元
建设期利息167.7万元
⑵铺底流动资金1510.3万元
工程建成投产后，年均创产值18950.4万元，正常年均利润3314.9万元，年销售税金及附加126.5万元，产品增值税为1581.6万元。
税后财务内部收益率25.5%，投资利润率27.0%，投资利税率40.9%，贷款偿还期4.0年，税后投资回收期5.5年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。
5.主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
加工人参
吨/年
2000
2
产品方案
人参提取液系列制品
吨/年
200
原参系列制品
吨/年
100
人参综合制品
吨/年
70
3
总投资
万元
8745.6
建设投资
万元
7235.3
其中：
建设期借款利息
万元
167.7
铺底流动资金
万元
1510.3
4
投资指标
百元销售收入占用流动资金
元/百元
25.5
5
全年生产天数
天
300
6
主要原材料燃料用量
鲜人参
吨/年
2000
其他辅料
吨/年
60
化学试剂
吨/年
600
包装瓶
万个/年
287
精制包装盒
万个/年
143.5
包装桶
个/年
5015
包装铁盒
万个/年
10
包装纸盒
万个/年
14
包装箱
个/年
13540
水
万吨/年
18
电
万kwh/年
63.6
煤
吨/年
8000
7
全厂定员
人
1053
管理和技术人员
人
53
工人
人
188
临时工
人
812
8
运输量
吨/年
16337
运入量
吨/年
12750
运出量
吨/年
3587
9
年销售收入
万元
18950.4
平均
10
年销售税金及附加
万元
126.5
平均
11
增值税
万元
1581.6
平均
12
年总成本
万元
13927.4
平均
13
利润总额
万元
3314.9
平均
14
所得税
万元
828.7
平均
15
年税后利润
万元
2486.2
平均
16
借款偿还期（含建设期一年）
年
4.0
17
投资回收期（含建设期一年）
年
5.5
18
投资利税率
%
40.9
19
投资利润率
%
27.0
20
财务内部收益率
%
25.5
税后
（三）问题与建议
1．本项目有以下问题与风险：
（1）本项目采用的原材料（人参）大部分是低农残优质人参。
但是，我省部分地区和县市的参农，为了高产和防虫害，仍然使用化肥和农药，从而使人参农残含量有所提高。
所有这些低质量的原料，势必影响最终产品质量，从而衰弱产品在市场中竞争能力。
建议对生产用原料（人参）进行严格检验，确保原材料的质量，从而保证本项目产品的质量。
同时向参农推广科学的人参种值技术，提倡多使用有机肥料，微生物有机农药，生产出无公害或低农残人参。
执行优质优价、低质低价和按质论价的收购政策。
还要建立无公害原料基地，从根本上解决人参农残问题。
（2）档次低、质量差、功效低的产品以次充好，干扰人参制品市场，影响项目发挥预期效果。
建议采用新技术、新设备，实施品牌发展战略，提高产品知名度，确保产品内在质量和功能作用。
最终赢得国内外市场的接纳和赞誉。
2．建议：
⑴尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益。
⑵在销售方面，延边特产实业有限公司将充分利用企业现有的销售网络，加大销售力度，并在不断扩大市场占有份额的基础上，扩大原有的销售网络。
二、市场预测
（一）产品市场供应现状
延边特产实业有限公司是具有进出口贸易经营自主权的出口外向型科技企业，产品不仅畅销于国内各省、市与地区，而且60%以上产品远销于日本、韩国、泰国、马来西来、新加坡等东南亚国家和台湾、香港等地区，产品深受国内外用户欢迎。
本项目开发的人参天然药物系列制品的技术性能与质量等均达到同类产品国际先进技术性能指标，且价格比同类国际价格低等优势。
因此本项目开发的产品在国际市场中的竞争能力较强，按保守的预测，60%以上的产品能出口到东南来国家和台湾、香港等地区是完全可能的。
据统资料表明，我国每年进口1000-2000吨西洋参、进口金额1000-2000万美元，在国际西洋参市场中，中国每年的消费量约占70%，东南亚20%，美国本土仅占10%左右。
这是由于：
一是我国人参加工业比较落后；二是我国产品档次低、拿不出高品位名牌产品的缘故。
本项目开发的产品具有性能好、功效明显、价格合理、品位高等特点，完全有能力以高品位的中国人参逐步替代西洋参的大批量进口，进而出口创汇。
本项目产品在世界人参等植物药市场份额中约占1.4%。
延边特产实业有限公司是具有自主经营对外经济贸易权的出口外向型企业，产品的60%以上出口到东南亚各国，特别是人参提取物等产品的90%以上出口到东南亚、美州、欧州等国家，产品深受国外客商的欢迎与爱戴。
尤其是本项目产品性能好、功能特殊，价格合理、具有较强的国际市场竞争能力，其前景很乐观。
（二）产品市场需求预测
人参是珍贵常用中药材，其药用历史长达2000多年，由于对人参加工技术的发展和医疗保健作用的深入研究，特别是人类回归大自然和自我保健常识的不断增强，国内人参制品市场将保持旺盛的增长势头。
特别是进入老龄化人群增大的我国来说，对人参的需求量进一步增长。
从80年代以来，华东、华南地区的农村在开始春季水稻播秧之前，都要购买服用大量人参。
过去不习惯服用人参的北方地区，现在也有许多中老年人常年购买服用人参制品，形成了一个新的庞大消费群体。
这些都充分说明，进入21世纪，人参制品适应国内市场需求趋于稳定发展，随着市场发展人参制品销售市场稳步上升，并继续保持目前较高的消费增长势头。
据权威性的资料统计数字表明，目前国际人参制品市场上，中国约占世界市场份额的50%。
从人参及其制品的销售市场来看，亚州市场仍占第一位，年销售量约4000吨左右。
日本年销售500-600吨，东南亚部分地区销售400-500吨左右。
欧州市场年销售量500吨，而美州市场年销售量为300吨。
从销售增长趋势来分析，中国出口到欧州的人参及其制品，在20世纪90年代起每年以15%的幅度递增。
而北美从我国进口的人参及其制品年增长幅度则超过欧州的增长幅度。
另外进入老龄化人群增多的国家，对人参及其制品的需求量也会进一步增长。
特别是人参及其制品的应用新领域、新用途、新制剂的开发，开始形成了一个新的庞大消费群体。
过去不了解、不习惯服用人参及其制品的西方国家和地区，现在开始购买服用大量人参及其制品。
所有这些都充分说明，进入新世纪的国际人参及其制品市场将会改变过去供过于求，加之由于加强自然环境保护，要求药材成长无污染和低残毒，实施GAP、SOP规范化种植和ISO国际质量标准等高标准要求，人参及其制品的加工，将会逐步适应新的市场需求趋于稳定持续地发展，并继续保持目前比较高的增长势头。
因此，本项目产品与国际人参市场中的销售也是比较乐观。
（三）目标市场分析
本项目人参产品主要销往国内和东南亚国家和地区。
最终以出口为主，国内销售为辅。
本项目的风险性因素主要是：
（1）原料的供应是否可靠；
（2）生产技术是否先进；（3）产品的市场销路是否畅通。
本项目就自身条件上看，在上述三种因素方面风险不大。
因为：
（1）本项目地处人参主产区，吉林省的人参量占全国的80%以上（约占世界的60%），延边州人参资源约占吉林省的30%，原料供应充足。
（2）本项目采用的工艺技术是最新的专有技术，以达到同类产品的国际先进水平。
不存在技术上的风险。
（3）市场前景非常乐观。
目前，人参市场仍处于供小于求的历史阶段，随着国家“天然林保护工程”的实施，人参需求大于供给的局面短期内不会改变，所以人参产品在市场上中的销售不存在风险。
（四）市场竞争力分析
1．产品市场竞争能力分析
⑴优势
首先是国家产业政策的扶持优势，党的十六大已经把振兴东北老工业基地当做我国的又一基本国策，国家实施振兴东北战略无疑给东北的发展提供了新的契机。
本项目以当地自然资源、劳动力资源为依托，生产高附加值的人参深加工产品，属于我国大力扶持的产业，属于朝阳产业，项目的建设将得到政策性扶持。
其次企业自身的优势，延边特产实业有限公司严抓管理，狠抓质量，同时重视先进工艺、技术在生产中的应用，因此具有雄厚的技术、生产、质量控制等方面的优势；并且企业已经拥有一支优秀的销售队伍和成熟的市场网络，企业不断加大销售人才的招聘、培训力度，提高销售队伍的整体素质和水平，建立了一支能打硬仗、业务精湛的优秀销售团队，随着本项目的建设，销售网络还将进一步扩大。
⑵威胁
主要来自其他的同类型产品生产企业。
对待威胁与竞争，公司应继续重视质量管理，靠质量与信誉在竞争中立于不败之地。
2.营销策略
⑴企业应以市场需求为导向，研究消费者的消费心理和消费习惯，针对不同地区、不同企业，制订出一套科学的产品营销策略。
⑵根据不同的产品状况及市场状况，采取适当的价格策略，在保证企业利润的同时适应市场的变化需求并获得地域性价格优势，以增加企业的竞争力。
⑶促销是产品打开市场关键的一环，企业必须充分利用广告、公共关系、促销、人员推销等各种促销工具，针对不同目标市场，采用差异化的营销策略，创造强大的销售力，保证产品顺利进入市场并占有稳定的市场份额。
（五）市场风险
在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。
1．产品策略
由于本项目从产品的生产的第一环节开始，就
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