广东省普通货物码头企业 安全生产标准化考评要点评分细则.docx
《广东省普通货物码头企业 安全生产标准化考评要点评分细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省普通货物码头企业 安全生产标准化考评要点评分细则.docx（100页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
广东省普通货物码头企业安全生产标准化考评要点评分细则
广东省普通货物码头企业
安全生产标准化考评要点评分细则
广东省普通货物码头企业
安全生产标准化达标考评要点评分细则
目录
一、安全目标35分1
1.安全工作方针与目标1
2.中长期规划1
3.年度计划1
4.目标考核2
二、管理机构和人员35分2
1.安全管理机构2
2.安全管理人员配备3
三、安全责任体系45分3
1.健全责任制3
2.责任制考评5
四、法规和安全管理制度70分6
1.资质6
2.法规6
3.安全管理制度7
4.岗位安全生产操作规程7
5.制度执行及档案管理8
五、安全投入45分9
1.资金投入9
2.费用管理10
六、装备设施140分11
1.设施11
2.设备13
3.电气安全管理15
七、科技创新与信息化55分17
1.科技创新及应用17
2.科技信息化17
八、队伍建设90分18
1.培训计划18
2.宣传教育18
3.管理人员18
4.从业人员培训19
5.规范档案19
九、作业管理140分20
1.现场作业管理20
2.安全值班22
3.相关方管理23
4.装卸作业管理24
5.警示标志27
十、危险源辨识与风险控制45分28
1.危险源辨识28
2.风险控制29
十一、隐患排查与治理70分29
1.隐患排查29
2.隐患治理30
十二、职业健康25分31
1.健康管理31
2.工伤保险31
3.危害告知31
4.环境与条件32
十三、安全文化35分33
1.安全环境33
2.安全行为33
十四、应急救援85分34
1.预案制定34
2.预案实施35
3.应急队伍36
4.应急装备36
5.应急演练36
十五、事故报告和调查处理50分37
1.事故报告37
2.事故处理37
十六、绩效考核与持续改进35分38
1.绩效评定38
2.持续改进39
3.安全管理体系建设39
考评项目
考评要点
标准
分值
评分标准
自评/评审
描述
实际
得分
一、安全目标35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★★
查安全工作方针与目标发布相关文件：
未制定方针、目标和控制指标的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
安全生产控制指标未进行量化的，不得分。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
无实施计划和措施的，不得分；
实施计划和措施无针对性的，扣2分；
缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划的，扣2分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
无中长期规划和跨年度专项工作方案的，不得分；
中长期规划和跨年度专项工作方案未以企业文件印发，扣1分；
中长期规划和跨年度专项工作方案不符合安全工作目标管理要求的，扣1分。
3.年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
无年度计划和年度专项活动方案的，不得分；
无活动记录的，扣3分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
无年度和阶段性安全生产目标分解的，不得分；
未制定阶段性的安全生产控制指标的，扣3分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
无考核办法的，不得分；无奖惩办法的，扣3分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
5
无定期考核年度安全生产目标完成情况记录的，不得分；
无奖惩兑现记录的扣2分；。
二、管理机构和人员35分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组）；下属各分支机构分别成立相应的领导机构；安委会职责明确，实行主要领导负责制。
10
★★
未设置安全管理机构的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分。
未设置领导机构的，不得分；
未以文件形式进行设置的，不得分。
未明确职责的，不得分；
未实行主要领导负责制的，不得分。
④按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；
10
★★★
安全生产管理机构与企业规模不相适应的，不得分。
⑤定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
无安全生产例会制度的，不得分；
无月度安全工作例会记录的，不得分；
每缺少一次会议记录的，扣1分。
2.安全管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员.
10
★★★
从业人员在300人以上的，应配备至少一名专职安全生产和应急管理人员；从业人员在1000人以上的，按2‰比例配备专职安全生产和应急管理人员。
未足额配备专职安全生产管理人员的，不得分；
无专职应急管理人员的，不得分。
各基层单位配备安全生产负责人；部门、班组配备专兼职安全管理人员；未配备专兼职安全管理人员的，不得分。
专职安全生产管理人员应具有注册安全工程师或广东省安全主任的资格,不具有资格证的，不得分。
三、安全责任体系45分
1.健全责任制
①企业主要领导人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。
10
★★★
各级安全管理人员及从业人员安全职责明确；
未制定安全生产职责的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
安全生产职责未全面涵盖各类各级人员的，不得分；
未层层签订责任书的，不得分。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。
5
★★
主要负责人或实际控制人应履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；
无主要负责人或实际控制人安全职责的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
主要负责人或实际控制人主要职责未明确的，每缺一项，扣3分。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
无分管安全生产的负责人安全职责的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
未明确规定的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
每缺一类人员的，扣2分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
未制定安全生产职责的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
每缺一类部门/单位安全生产职责的，扣2分；
工会依法组织职工参与本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。
无相关规定的，不得分；无相关活动记录的，不得分。
2、责任制考评
①根据考核管理制度进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
1）查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制度，不得分；
2）未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣5分；
3）未归档考核记录，扣5分；
4）考核和奖惩情况未进行公布，扣2分
四、法规和安全管理制度70分
1.资质
①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求；
5
★★★
无《企业法人营业执照》或未定期年审的，不得分。
无《港口经营许可证》或不在有效期内的，不得分。
按港口经营许可证核定的范围经营。
超范围经营的，不得分。
2.法规
①及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。
②将法律法规和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
5
未及时转化成规章制度的，每处扣1分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每处扣1分；未落实到实际工作中的，每处扣2分.
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范。
5
建立制度执行情况记录，无制度执行情况记录的，不得分；记录不完整的，每缺1项，扣1分。
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
未进行培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。
3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产规章制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
企业应结合自身需要建立健全安全生产管理制度，无安全生产管理制度或制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
企业应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。
4.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）
10
★★★
应基于岗位生产特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程。
未制定岗位安全操作规程的，不得分；岗位安全操作规程不齐全的，不得分。
未向员工下发岗位安全操作规程的，不得分。
②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一岗位规程培训和考核资料的，扣1分。
生产现场从业人员有不遵守安全操作规程现象的，每处（例）扣1分。
5.制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。
5
未制定企业安全生产管理措施的，不得分；
安全生产管理措施行业特点不明显的，扣2分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。
5
未进行定期检查的，不得分；
无检查总结报告或记录的，不得分；
报告或记录每缺少一个方面内容的，扣1分；
报告内容与实际不符的，扣2分；
检查周期超过一年的，扣3分。
③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
对下列主要安全生产资料进行档案管理：
安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
未实行档案管理的，不得分；
档案管理不规范的，不得分。
未按照属地行业主管部门要求及时报送有关安全管理资料和信息的，不得分。
五、安全投入45分
1.资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
10
★★★
安全生产费用提取应满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，未按规定足额提取安全生产费用的，不得分。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★★
应建立安全生产费用提取和使用管理制度。
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容不完善的，每缺一项扣1分。
安全生产专项经费应专款专用，不得超出使用范围，有超规定范围使用的，每处（起）扣2分。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
安全生产资金投入不足或投入不及时、不能满足安全生产条件的，不得分。
应制定安全生产费用的使用计划。
未制定安全生产费用的使用计划并按计划落实投入的，扣5分。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
使用安全生产资金时，应编制计划，如：
职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
未制定资金使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分。
定期对安全生产专项经费使用情况进行检查和监督，无季度及年度安全生产专项经费使用情况检查报告的，不得分。
②建立安全费用使用台账。
5
财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分。
未建立安全费用使用台账，分类进行管理的，扣5分；台账不完整齐全的，扣2分。
六、装备设施140分
1.设施
①具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；
10
★★★
未建立安全设施“三同时”制度的，不得分；
未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分。
码头泊位与周边码头的安全距离符合国家标准；港区建筑物与周边建（构）筑物防火距离符合国家规定标准，消防通道畅通。
不符合上述要求的，不得分。
港区双向主干道宽度、单向主干道宽度符合国家港口道路标准要求，且为环形；转弯半径符合国家港口道路标准要求，路面排水良好，坡度适当。
港区门口、危险或复杂路段需设置限速标牌、减速带、防撞隔离设施、指示标识及警示牌，港区道路应有明显的人、车分隔线，安全隔离、标识、标牌、标线清晰醒目，符合《道路交通标志和标线》（GB5768）要求。
不符合上述要求的，不得分。
安全设施和设备的安全装置不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
随意拆除、挪用或弃置不用安全设施的，不得分。
②按国家有关规定配足有效的安全、消防、救生设备及器材；
10
★★★
未配备安全、消防、救生设备及器材的，不得分，设备器材不足或失效的，不得分。
未明确安全、消防、救生设备及器材管理责任人的，不得分。
定期对安全、消防、救生设备及器材进行检查维护，无相关记录的或记录不完整的，不得分。
③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
10
堆场、码头前沿、吊机等重点部位无视频监控的，不得分。
监控设备未保持实时监控或失效的，每处扣2分。
④按规定设有应急通道，并标识清晰；
10
★★★
未设置应急通道的，不得分。
安全疏散通道、安全出口堵塞的，不得分。
安全疏散通道、安全出口未清晰标识的，不得分。
⑧按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。
10
宣传告示设备、安全警告标志、指示牌设置不符合要求的，每处扣1分。
在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
未设置安全警示标志、指示牌的，不得分；
安全警示标志、指示牌不符合标准要求的，每处扣1分。
2.设备
①集装箱码头配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备，并按要求投入使用；
15
★
未配备易燃易爆危险品监测设备的，不得分；监测设备不在检定有效期内的，每台扣2分。
②集装箱码头有易燃易爆等危险品检测措施，并有效落实；
10
★★★
集装箱码头未采取夹带、瞒报危险品防范检测措施的，不得分。
③趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效；
10
每处不合格，扣1分。
④按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；
10
在用的特种设备、港作船和机动车辆应分别取得特种设备安全监督管理部门颁发的登记标志、船舶管理部门颁发的合格证、公安部门颁发的行驶证，并在登记标志、证书的有效期内使用。
不符合上述要求的，每处（台）扣1分。
在用的特种设备、港作船、机动车辆和防雷设施应按规定进行定期检验，取得检验合格证书，并在检验合格有效期内使用。
不符合上述要求的，每处（台）扣1分。
⑤按规定对设备设施进行定期保养，设备技术状况良好；
10
未建立设备设施维护保养管理制度的，不得分；
无设备设施定期保养记录的，不得分；定期保养记录不完善的，每处（台）扣1分；
设备设施未保持良好技术状况的，每处（台）扣2分。
⑥指定专人对特种设备进行管理；
10
未指定特种设备管理人员的，不得分；
⑦建立并规范设备管理台账。
10
应建立以下安全技术档案：
a港口设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和验收资料。
b港口设备定期检验合格证、定期检验和定期自行检查记录。
c港口设备的日常使用状况记录。
d港口设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。
e港口设备运行故障和事故记录。
无安全技术档案的，不得分；档案不完备的，每缺少1类档案，扣1分。
3.电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。
15
无临时接线装置审批手续的，不得分；超期使用的，每次扣1分；线路敷设不符合安全要求的，每处扣1分；未装设总开关控制和漏电保护装置的，不得分。
低压电气线路的安全距离不符合要求的，每处扣2分；线路的导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣1分；线路的保护装置不齐全、不可靠的，每处扣1分；线路绝缘、屏护不良好，有发热和渗漏油现象的，每处扣1分；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的，每处扣1分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，每处扣1分；线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物的，每处扣1分。
电气设备未采取保护接地或接零的，不得分；
电阻检测不合格的，扣1分；TN系统重复接地布设不合理的，扣1分；接地装置的连接不可靠的，扣1分；无有效防腐蚀、损伤保护措施的，扣1分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣1分。
港区内变配电室窗、门、防护网、电气运行指示仪表、操纵机构和联锁机构、电力电容器、电气运行工作标志和安全警示标志、电气操作工具等，每处不合格，扣1分。
七、科技创新与信息化55分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
10
使用淘汰落后生产设备设施的，不得分；
使用低效率、高耗能设备设施的，每台（套）扣2分。
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
10
无开展相关安全技术攻关、研究报告、总结材料等资料的，不得分。
③设有安全生产管理系统或平台；
10
未配备企业安全管理系统或平台的，不得分。
④应用现代科技手段，提升安全管理水平。
10
企业未应用现代科技手段，提升安全管理水平的，不得分。
2.科技信息化
①设有电子显示设备；
5
危险部位、关键设施等未设置电子监控、显示设备的，不得分；
电子监控显示设备不完善的，每处扣1分。
②设有其它的安全监管信息系统。
10
企业未应用安全监管信息系统的，不得分。
八、队伍建设90分
1.培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
未进行安全培训教育需求调查的，扣2分；
无年度及长期的继续教育培训计划的，不得分；教育培训计划不符合相关法规规定及安全生产教育培训需求的，扣3分；培训计划增加或减少无记录和变更计划的，扣3分；
培训计划内容不具体的，扣2分；
培训计划未认真落实的，每项扣分。
2.宣传教育
①组织开展安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
企业未经常对从业人员进行企业适用的安全生产法规、标准和与企业的生产活动相关的安全生产知识的宣传活动的，扣3分；
无教育培训记录的，不得分；
记录内容不完善的，扣2分。
3.管理人员
①企业主要负责人和安全管理人员应具备相应的安全知识和管理能力，并取得行业主管部门的培训合格证书；
10
★★★
企业主要负责人和安全管理人员未取得安监部门或行业主管部门培训合格证的，不得分；
未定期进行再教育的，不得分。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
专（兼）职安全管理人员无培训考核记录的，不得分；
专（兼）职安全管理人员不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程的，每人次扣3分。
4.从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10
★★
未开展三级安全教育的，不得分；每缺少1人三级安全教育记录的，扣1分；未开展年度再培训的，不得分；再培训时间少于规定学时的，扣5分；每缺少1人再培训记录的，扣2分。
②转岗人员及时进行岗前培训；
10
转岗、离岗一年重新上岗无岗前培训的，每缺少1人，扣2分；岗前培训时间未达到24学时的，扣5分。
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
教育培训制度中无“四新”教育内容的，扣2分；无“四新”培训考核记录的，每缺1人次扣2分。
5.规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
无安全宣传教育培训考评档案的，不得分；档案不完善的，扣2分；档案未涵盖企业全部人员的，每缺1人，扣1分。
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
无安全培训效果评审、评估制度的，不得分；未对安全培训进行效果评审、评估的，每次扣2分。
九、作业管理140分
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；
10
作业现场有三违现象的，每处（人）扣2分；未建立三违档案及相关工作记录的，扣5分。
②具有与经营规模、范围相适应的专业技
升级会员 