青州市环保局.docx
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青州市环保局
2014年青州市环保局
部门预算、“三公”经费预算
第一部分.主要职能
第二部分.2014年部门预算表
一.2014年收支预算表
二.2014年财政拨款支出预算表
三.2014年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2014年部门预算情况说明
第一部分主要职能
（一）负责建立健全环境保护基本制度。
贯彻执行国家和省、潍坊市关于环境保护的方针政策和法律法规，拟定和组织实施我市各项环境管理制度；拟定我市环境保护规划、计划并组织实施；拟定和监督实施国家和省、潍坊市及本市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划并监督实施；参与编制全市可持续发展纲要和规划；拟定城市总体规划中的环境保护内容；对我市出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议；对建立健全基层环保管理体系提出建议。
（二）负责环境问题的协调处理和监督管理。
牵头协调环境污染事件和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇（街道、园、区）环境突发事件的应急、预警工作；指导和协调解决各镇（街道、园、区）、各部门以及跨镇（街道、园、区）、跨流域的环境问题；协调镇（街道、园、区）之间环境污染纠纷；组织和协调辖区内重点流域水污染防治工作；负责环境监察和排污费稽查工作；组织开展环境保护执法检查活动；负责全市环境信访工作。
（三）承担落实减排目标的责任。
贯彻执行国家和省、潍坊市
环境质量标准和污染物排放标准；拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；组织实施排污权交易；督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和我市资金安排意见；按市政府规定的权限，审批、核准或上报全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全市生态环保产业投入工作；负责全市排污费征收工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。
（五）负责审查经济和技术政策、发展规划的环境影响评价；
按国家和省、潍坊市的规定审核、审批开发建设区域、项目环境
影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。
对全市环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担镇、街道、园、区领导干部环保工作任期审计工作。
（七）拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；统筹城乡生态环境保护，向市政府提出建设各类国家级、省级、潍坊市级自然保护区申报建议，负责区域生态补偿工作；监督管理辖区内自然保护区环境保护工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含
遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。
（八）负责核与辐射环境安全的监督管理。
贯彻执行国家和省、潍坊市有关方针政策、法规和标准，拟订全市辐射安全管理办法和规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理全市核设施、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作；组织实施辐射安全许可证制度。
（九）负责环境监测、统计和信息发布。
组织全市环境质量监
测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理；建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
（十）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全市环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
（十一）开展环境保护国际交流与合作。
参与协调我市有关环境保护国际活动；组织协调全市环境保护国际公约履约活动，统一对外联系；协调与履约有关的利用外资项目；参与处理涉外环境保护事务。
（十二）组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）负责全市环境保护系统人员的业务培训工作。
（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。
（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分2014年部门预算表
表1
2014年收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2014年预算
项目
2014年预算
一、财政拨款
819.21
211-节能环保支出
811.85
经费拨款
787.25
21101-环境保护管理事务
763.85
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
31.96
2110101-行政运行
737.85
罚没收入安排的拨款
2110102-一般行政管理事务
20.00
专项收入安排的拨款
2110199-其他环境保护管理事务支出
6.00
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
21102-环境监测与监察
48.00
二、财政专户管理资金
2110299-其他环境监测与监察支出
48.00
行政事业性收费收入
21103-污染防治
政府基金收入
2110307-排污费安排的支出
国有资本经营资源有偿使用收入
其他收入
往来款项
本年收入合计
819.21
本年支出合计
811.85
三、上年结转
八、政府调剂支出
财政拨款结转
九、地方水利建设基金调剂支出
0.96
财政专户管理资金结转
十、增量上解
6.40
其他结转
收入总计
819.21
支出 总 计
819.21
表2
2014年财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
功能科目名称
2014年预算
类
款
项
合计
811.85
211
节能环保支出
811.85
211
01
环境保护管理事务
763.85
211
01
01
行政运行
737.85
211
01
02
一般行政管理事务
20.00
211
01
99
其他环境保护管理事务支出
6.00
211
02
环境监测与监察
48.00
211
02
99
其他环境监测与监察支出
48.00
211
03
污染防治
211
03
07
排污费安排的支出
表3
2014年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位：
万元
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
52
48
48
4
第三部分2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市环保局的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）收入预算为819.21万元，其中：
财政拨款819.21万元。
（二）支出预算为819.21万元，其中：
节能环保支出811.85万元，地方水利建设基金调节支出0.96万元，增量上解6.40万元。
三、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为811.85万元，具体情况如下：
（一）节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行737.85万元，主要用于人员工资、综合公用经费、公务用车运行费等。
（二）节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务20万元，主要用于征收部门业务费及污染源普查数据更新
（三）节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务6万元，主要用于北阳河橡胶坝管理维护。
（四）节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察48万元，主要用于大气自动监测站的运转、监测业务费（药品、仪器、维修、水电费）、排污申报监测等。
四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共52万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费预算48万元。
按照《青州市委办公室、青州市府办公室关于印发<青州市机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法>的通知》（青办字〔2014〕2号）规定，用于部门公务用车燃油、维修、保险，以及报销公务交通费用等。
（三）公务接待费预算4万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
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