采购控制程序73.docx

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采购控制程序73

批准页

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日期

条款号

修改内容

批准

审核

拟定

岗位：

总经理

签名：

年月日

岗位：

管理者代表

签名：

年月日

岗位：

生产部主管

签名：

年月日

文件发放范围

总经理

管理者代表

欧博档案室

企业管理部

人力资源部

办公室

生产部

质检部

贸易部

产品部

人事文秘室

1目的

   对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2范围

对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3参考资料

QP-08-05 产品的监视和测量

QP-08-08 纠正和预防措施

4职责

4.1产品部

4.1.1负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，每年底对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；

4.1.2负责编制采购物资技术标准及采购物资重要程度分类表。

4.2生产部

负责制定采购计划，经总经理批准后进行采购。

4.3质检部

负责对采购物资的进货验证。

4.4总经理对供方调查及评估结果确认。

5程序

5.1采购物资分类

产品部负责制定采购物资技术标准及采购物资重要程度分类表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

5.1.1重要物资（A）构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

5.1.2一般物资（B）：

构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

5.1.3辅助物资（C）非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

5.2对供方的评价

5.2.1产品部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查/评估表》。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

产品部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据采购物资重要程度分类表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

5.2.2对长期的重要物资的供方，需提供充分的书面证明材料，证实其质量保证能力：

1）体系认证证书；

2）本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

3）本公司及供方其他顾客的满意程度调查；

4）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

5）供方的财务状况及服务和支持能力等。

5.2.2.1对已通过产品认证的供应商，要做到如下要求：

1）提供质量管理体系认证证书，证书要求在有效期限内；

2）提供产品认证证书，检查证书内容是否符合实际，如证书申请的生产地是否符合；

3）提供实验室周期跟踪检测的结果报告，对实际产品质量进行检测，是否符合认证产品质量要求。

5.2.3对第一次供应重要物资（A类）的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：

1）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

2）质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方调查/评估表》中相关栏目，反馈给产品部；

3）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

4）样品验证合格后，产品部通知供方小批量供货；经质检部验证合格后，生产车间试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查/评估表》中相关栏目，反馈给产品部；

5）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。

5.2.4对于一般物资（B类）供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准，可列入《合格供方名录》。

5.2.5对于辅助物资（C类）样品，由质检员进行检验和试验，合格后由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》。

对于批量供应的辅助物资，仓管员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

5.2.6供方产品如出现严重质量问题，产品部应向供方发出《纠正/预防措施记录》，如三次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

严重质量问题指的是：

A类物资因质量不合格，造成公司产品不合格。

5.2.7产品部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。

评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行5.2.6条款。

连续第二年评分仍不及格，应取消其供货资格。

5.3采购

5.3.1采购计划

生产部根据生产需求填写《采购计划单》，经总经理批准后实施采购。

对于临时采购的物资，相关部门填写《物资请购单》，报总经理批准，交生产部实施。

5.3.2采购的实施

1）生产部根据批准的《采购计划单》、《物资请购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

2）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

3）生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

4）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购计划单》交生产部主管确认后实施采购。

5.4采购信息

5.4.1采购文件

1）应包括拟采购产品的信息：

A对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）B对产品的验收要求；

C其他要求，如价格、数量、交付等。

2）适当时还包括：

A对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，

如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；

B适用的质量管理体系要求。

5.4.2本公司的采购质量记录包括《订货单》、《物资请购单》等及“采购物资重要程度分类表”及采购合同、附件等，由生产部保管。

采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。

5.5采购产品的验证

5.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：

1）由质检部对重要物资、一般物资进行进货验证，仓管员对辅助物资进行验证；

2）由顾客在本公司现场实施验证；

3）由本公司在供方现场实施验证；

4）由顾客在供方现场实施验证。

对以下情况，生产部规定验证的安排和产品放行的方法为：

5.5.2本公司到供方货源处验证（当以下几种情况须到供方货源处验证）

1）当发生质量纠纷时（双方在质量问题的有无上，不合格品所占比重上等）。

2）当供方的整改期满，因生产急需，样品未送检的情况下，第一次批量供货前。

3）当对供货物资的某一质量特性有疑议时，须到供方货源处加以证实。

由采购人员在二天前与供方联络，并由采购人员组织质检员到供方货源处验证。

验证安排：

A查看供方的产品标准、技术要点、质量控制点、检测标准等文件；

B对查看到的一些重要问题询问供方的质量主管或最终检验员；

C在货源处对供方物资进行验证；

D验证结论的确认（若质量纠纷应得到解决）；

E讨论与改进，促进双方质量或质量管理的共同提高。

5.5.3顾客在供方处对供方的产品进行验证

合同规定时，顾客或其代表有权在供方处和本公司处对供方产品进行验证。

销售人员须将此消息立即通知贸易部主管，或本公司内任何人员接到的传真件、电话等信息立即告知贸易部主管，贸易部主管立即安排：

1）采购人员联络供方处，确定到供方处的日期，以及供方的陪同人员。

2）本公司陪同顾客到供方处的人员。

验证过程安排以顾客的程序为主，当然也可建议顾客采用本公司的安排程序。

5.5.4不可把本公司到供方货源处的验证和顾客对供方产品的验证用作对供方质量进行有效控制的依据，顾客的验证不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

5.5.5顾客在供方货源处验证合格，不能作为供方产品进入本公司肯定合格的标

准，更不能作为我方验证的依据和发生不合格时与顾客讨论的依据。

供方提供的物资到本公司，入库前仍需按本公司的检验规范加以验收。

5.6本公司的外包过程是电镀过程，电镀过程的控制为进货检验控制。

6附件

附件一订单流程图

7质量记录

7.1QR-0703-01供方调查/评估表

7.2QR-0703-02 合格供方名录

7.4QR-0703-03供方业绩评定表

7.5QR-0703-04采购计划单

7.6QR-0703-05物资请购单

附件一

订单流程图

供方调查/评估表

.QR-0703-01

供方名称

地址

电话/传真

联系人

本公司主要的采购产品：

对供方质量管理能力的调查记录（主要包括供方的检验和试验控制、检测器具控制、不合格品控制、设备及保养控制、关键过程的生产和服务提供控制等等）：

供方简介及质量能力评价（附体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页，若是多年供货关系，应对以往供货业绩进行评价）：

产品部签名：

日期：

首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

质检部签名：

日期：

小批量试用加工适用性结果及结论：

生产部签名：

日期：

小批量试用检测结果及结论：

质检部签名：

日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）

总经理签名：

日期：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

合格供方名录

QR-0703-02

序号

供方名称

供应的产品名称及类别（A,B,C）

首次列

入日期

评定表No.号

年度复

评结果

编制/日期：

审批/日期：

供方业绩评定表

QR-0703-04

供方名称：

地址：

电话/传真：

联系人：

供应产品及类别（A，B，C）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注∨）:

进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占60%）：

（合格批次/到货总批次）×60

质量评分:

按期交货得分（占20%）：

（按时到货批次/到货总批次）×20

交期评分：

其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

产品开发部主管签名：

日期：

总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名：

日期：

采购计划单

QR-0703-04

订单号:

制表日期:

序号

零件号

零件名称

需求量

厂家

采购单号

订单量

交货日期

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

批准:

审核:

制表:

中国宁波欧洲工业园

物资请购单

QR-0703-05

请购部门

年月日

物资名称

规格

单位

数量

计划单价

使用时间

用途

总经理:

审核人:

请购人: