XX市机关综合服务中心工程项目可行性研究报告.docx
《XX市机关综合服务中心工程项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX市机关综合服务中心工程项目可行性研究报告.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
XX市机关综合服务中心工程项目可行性研究报告
XX市机关综合服务中心工程项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目简介
项目名称：
东台市机关综合服务中心工程项目
建设单位：
项目地点：
建设内容和规模：
主要为新建含机关大礼堂、机关食堂及综合服务中心的综合性大楼一幢，建筑面积约8000平方米。
本工程项目系供在市级机关大院内办公的市委办、政府办等31家单位作行政和对外服务使用。
本工程项目包括土建工程（含桩基础、室内外装饰）、电气和照明工程、供暖通风工程、给排水工程等。
投资估算：
初步估算，本工程项目总投资6000万元。
其中工程费5830万元。
1.2项目单位简介
东台市市级机关事务管理处，为东台市政府办公室参照公务员管理事业单位，副科级建制。
负责市级机关后勤管理、服务保障工作。
下设7个科室，分别为办公室、财务科、保卫科、会务科、基建房产科、文印中心、公共机构节能办。
其主要职能为：
1、根据党和国家的有关方针、政策，研究拟订市级机关事务管理工作的具体政策和办法，并组织实施。
2、负责市级机关的后勤保障服务工作。
3、负责市级机关有关部门和单位行政经费的管理及财务收支核算和审计工作，包括预、决算管理、会计业务指导、财务制度监督等工作。
4、负责市级机关国有资产管理工作，对市级机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能；配合有关部门组织实施市级机关政府采购和控制社会集团购买力的工作。
5、负责市级机关公务用车的编制计划、购置配备和更新报废工作；负责市级机关公务车辆的保险、车辆牌证、燃料消耗考核及定点维修管理工作。
6、负责市级机关消防安全、保卫和环境秩序整治工作，负责机关宿舍区的门卫管理和环境卫生管理工作。
7、负责市级机关行政用房和土地使用的管理工作，负责市级机关行政用房的基建规划立项初审工作，负责市级机关公房工程建设管理工作。
8、负责市级机关及市领导交办的调房、租房、购房、售房等工作。
9、负责市级机关住房制度改革的组织实施工作；掌握市级机关房改基金和住房公积金的管理情况，编制市级机关职工住房公积金计划。
10、负责市级重要会议、大型活动的会务保障和接待服务工作。
11、负责市级机关文印服务工作。
12、负责市级机关公共机构节能工作。
13、负责市级机关公用技术设备及房屋的维修、检测、保养和安全运行的管理工作。
14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
1.3可行性研究报告概况
1.3.1可行性研究的目的
东台市机关综合服务中心工程项目可行性研究的目的是在工程投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等各方面的情况进行深入细致的调查研究；对拟采用的建设方案和技术方案进行认真的技术经济分析和论证；对项目建成后的社会效益进行科学的预测和评价；在此基础上，综合研究建设工程的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性。
由此确定该工程是否应该投资和如何投资等结论性的意见，为有关行政主管单位最终决策提供科学的、可靠的依据，并作为开展下一步工作的基础。
其根本目标是实现项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目建设的经济、社会和环境效益。
1.3.2可行性研究的依据
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《东台市城市总体规划（2008-2020）》；
《党政机关行政办公楼建设标准》（计投资〔1999〕2250号）
《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）、《公共机构节能条例》（531号国务院令）；
东台市人民政府相关文件；
项目相关设计资料及其它相关专业标准规范与勘测规程。
1.3.3可行性研究的范围
研究重点对东台市机关综合服务中心工程项目的背景和必要性、工程条件、工程规模和内容以及技术方案、项目节能、环境影响和保护、项目建设的组织机构和管理模式、投资估算以及资金筹措方案、项目的社会效益等进行了分析研究。
1.3.4可行性研究的主要内容
项目所在地区域社会经济的现状和发展规划背景；
项目场址和施工条件；
项目的工程内容及规模；
项目节能评价；
环境影响评价；
工程实施计划；
项目投资估算、资金来源与筹措；
社会影响评价。
1.3.5主要研究结论及建议
1、项目所在地经济和社会发展情况。
本次研究认为该工程所在地地理位置等自然条件优越，社会经济持续、稳定、快速发展，经济实力雄厚，建筑材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。
2、市级机关大院集中了东台市政府主要行政办事机构，但配套服务设施落后，已远不能满足当地高速发展的社会、经济需求。
市级机关大院北侧有较大的场地空间，且交通便捷，位置紧靠办公大楼，合适作为东台市机关综合服务中心工程项目的建设地址。
3、工程建设内容和规模。
主要为新建含机关大礼堂、机关食堂及综合服务中心的综合性大楼一幢，建筑面积约8000平方米。
建筑物拟建两层，首层约4000平方米，为机关食堂及综合服务中心，规划建设一个可供500人同时就餐的餐厅、5个供接待用的包间（2大3小）及符合常规餐厨比的配套厨房，以及包括金融自助服务、小型购物超市在内的综合服务中心；二层约4000平方米，为机关大礼堂，规划建设一个可供1000人与会的大礼堂，以及与之配套的小型会议室、接待室、休息室、音响灯光控制室等辅助用房。
本工程项目包括土建工程（含桩基础、室内外装饰）、电气（强电、弱电）和照明工程、供暖通风工程、给排水工程等。
4、节能评价。
本工程项目依照国家节约能源法精神进行设计、建设和使用。
在设计上从照明度的合理设定、灯器具的选择、线路的配置、自然的采光、通风降温等都将按照《民用建筑节能条例》考虑以进行节能，在使用中执行《公共结构节能条例》，在日常维护管理上严格依照制定的规章进行，做到完全符合有关节能法规、规范和标准。
5、环境影响评价。
拟建项目将对区域内的自然环境和社会环境造成的影响微乎其微，针对区域内的自然、环境现状和特点，根据项目建设的环境影响因素作用机理，本项目采取了相应的环境保护措施后，不会对环境造成不利影响。
6、工程实施计划。
本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。
工程前期工作包括项目审批、土地审批、规划设计、工程设计及现场准备，工期为3个月；工程建设从工程施工到工程竣工总工期为9个月，工程采用公开招标方式选择施工单位。
7、项目投资估算、资金来源与筹措。
预计本工程项目总投资6000万元。
其中工程费5830万元。
资金来源全部由东台市财政负责安排解决。
8、社会影响评价。
该项目对促进地区经济和社会发展具有一定重要的意义。
项目的社会风险很小。
9、问题与建议。
建议在下阶段工作中加快设计、招标工作进度。
按照有关部门的要求，优化设计方案，在节能方面精益求精，在观感上落落大方，在适用方面恰到好处，并尽最大可能降低工程造价，使本工程在经济上合理、技术上可行，具有较强的操作性。
第2章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目区域经济和社会背景
东台，中国沿海城市之一，东抵黄海，南望长江，黄海明珠金东台之最，“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依。
东台的西溪古镇是神话传说“天仙配”的发祥地，属于长江三角洲沿江经济开发带。
是中国优秀旅游、全国生态示范、全国县域经济百强、江苏省最安全城市。
2008年全年实现地区生产总值267.11亿元，人均地区生产总值24195元，按当年汇率折算达3440美元，首次达到江苏省全面小康人均GDP标准。
经济结构不断调整优化，三次产业结构比例为18.6∶47.7∶33.7，二、三产业占GDP比重继续提升，经济结构趋于合理。
第一产业实现增加值49.69亿元；第二产业实现增加值127.37亿元；第三产业实现增加值90.05亿元。
全年实现全口径财政总收入32.43亿元，人均首次超2000元，达2815元；地方一般预算收入13.08亿元，人均首次超1000元，达1135元。
财政支出结构不断优化，对科技、教育和社会保障等资金保障力度加大。
全面小康社会实现程度达95.87%。
县域经济基本竞争力连续八年跻身全国百强县（市）行列。
2.1.2地方发展规划背景
《东台市城市总体规划（2008-2020）》已于2009年3月13日经省人民政府批准。
本次规划的期限为2008——2020年，其中：
近期：
2008——2010年；远期：
2011——2020年。
城市性质定位为江苏沿海中部的现代化工商业城市，人口：
近期30万人，远期45万人；建设用地：
近期：
35.8平方公里远期：
53.2平方公里。
《东台市城市总体规划（2008-2020）》提出的城市空间形态简单的概括为“西城、东区”“北工、南居”。
“西城”：
是以老城区和市经济开发区为依托，发展为功能综合、设施完备的城市片区，包括“一核”和“三组团”即“丰”字型城市核心、老城组团、城中新区、市经济开发区。
“东区”：
“东区”是以发展二产为主，生活相对配套的城市新区，包括城东工业区、城东居住区以及站前组团3个组团。
“一核”：
指“丰”字型城市核心区，其中沿望海路为商业服务中心，沿北海路为行政、文化、体育中心，金海路主要布置市级商业、办公设施，海陵北路联系老城与新区，主要布置居住区级商业服务设施。
“丰”字型城市核心区既是城市公共活动功能集中的区域，也是充分体现城市景观特色的主要空间。
城市远景构想：
力争21世纪中叶把东台发展成为苏北地区具有较强区域影响力的大城市，具有高标准基础设施和人居环境质量的现代化城市城市向东发展至沿海高速公路、向西延伸到新204国道，形成“一核、两片、多组团”的格局。
2.1.3本工程项目可供使用单位概况
本工程项目可供使用单位为市级机关大院内办公的市委办、政府办等31家单位（含东恒物业和保安公司），工作人员952人（含东恒物业65人、保安35人）。
详细情况如下：
序号
单位名称
人员数量
主要职能
1
市委、市委办
35
充分发挥党的领导作用；领导、指导市辖范围内党、政、工、群、团、妇、社会团体贯彻落实上级党组、中央的路线、方针、政策；带领人民发展地方经济、营造和谐社会、建设美好家园。
做好市委决策的参谋和服务。
对全市的经济和社会运行情况开展调查研究，及时提供政策、信息、数据等决策依据；为市委决策做好全面服务工作，负责市委日常文书的处理；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印刷、发行工作；负责市委各种会议、活动事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排等工作。
2
人大、人大办
36
选举职能、立法职能、监督职能。
承担人民代表大会会议筹备和会务工作。
承担常务委员会会议、主任会议、党组会议以及常委会组织的各种会议的会务工作。
负责组织常委会综合性工作计划、总结以及常委会审议意见、主任会议纪要等文稿的草拟工作。
负责督促检查区人民代表大会及其常务委员会决议、决定和审议意见的贯彻落实情况。
承担常委会人事任免、代表选举、代表资格审查等方面的具体等工作。
3
政府、政府办
67
国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责功能。
协助市领导同志研究全市经济和社会发展情况，为市政府领导同志工作提供各项基础服务；协助市政府领导同志研究制定各类政策性、指导性文件，办理各类往来文电，保障政务运行；筹备和组织市政府重大活动和会议；负责市政府及领导同志重要文稿的起草和其他文稿的审核把关；跟踪督查市政府各部门和基层组织对市政府各项决定事项的贯彻执行情况等工作。
4
政协、政协办
18
政治协商、民主监督、参政议政。
负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。
负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作。
宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策等工作。
5
纪委
49
主管全市党的纪律检查和行政监察工作。
负责贯彻落实中央、省、市加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；负责检查并处理党员领导干部违反党的章程及其他党纪条规的案件；负责制定党风党纪教育规划，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉等工作。
6
组织部
32
贯彻执行党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策；研究和指导党的基层组织建设；负责办理我市由市委管理的干部职务任免、工资、待遇报批手续；负责市管干部的选拔、考察工作；负责全市干部教育等工作。
7
宣传部
25
承担指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划工作；引导社会舆论，指导、协调市各新闻、出版等部门的工作；对市广播电视局和东台日报社实施方针政策和重大宣传、出版工作的指导；指导、监督和管理全市网络新闻宣传；负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施等工作。
8
政法委
12
研究政法工作和社会治安的情况、新问题，及时向市委提出建议。
组织协调、指导社会稳定工作。
加强执法监督，检查政法部门贯彻执行法律、法规和党的方针、政策情况。
组织和协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
组织对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育等工作。
9
统战部
14
组织贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线的理论；向市委反映党外各界人士的意见和建议。
负责联系无党派代表人士；协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。
负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作等工作。
10
农办
30
贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议，承担市农业和农村现代化建设领导小组办公室和市农业产业化领导小组办公室的日常工作；指导全市新农村建设等工作。
11
台办
5
组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各镇的对台工作；组织、指导台胞投资的重大经济活动，协助对台资企业中常住台胞的管理；指导、协调全市对台宣传等工作。
12
党史办
12
贯彻落实中央、省、市关于党史工作的方针、政策；制定全市党史工作规划和计划，协调全市党史研究及编纂工作；征集、整理中共东台地方史资料，研究中共东台地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写东台地方党史、党史大事记等工作。
13
机关工委
8
负责市级机关党建及群团等工作，指导市级机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度、廉政建设和精神文明建设等工作。
14
发改委
65
拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。
研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。
承担指导推进和综合协调全市经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。
研究经济体制改革中的重大问题。
组织拟订全市经济体制改革的中长期规划、实施方案和工作部署等工作。
15
经信委
60
承担全市工业经济发展目标的研究制定，组织工业经济运行、分析经济运行态势，制定国家政策实施意见，对企业实行宏观指导和服务，执行国家产业政策，指导全市企业技术改造，开展金融上市工作，组织全市民营经济、中小企业的发展，负责全市信息化建设等工作。
16
科技局
27
贯彻实施国家科技方针、政策、法规、规划，组织拟定全市民用科学技术发展的中长期规划和年度计划；研究提出全市科技发展的重大布局和优先领域。
负责全市科学研究，协同有关部门制订有关科技人员的政策。
管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作。
17
司法局
25
承担全市普法宣传、人民调解、社区矫正、刑释解教人员帮教安置、法律援助、公证、律师、基层法律服务和司法所建设等管理、指导职能，参与全市社会治安综合治理、法治建设、平安建设等工作。
18
财政局
110
贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定财政、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法，并监督实施；拟定财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；编制年度全市和市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。
制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织农业税、耕地占用税、契税等的征收和管理。
管理和监督各项财政支出等工作。
19
人社局
65
贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。
编制全市社会保险基金预决算草案。
负责全市就业、失业、社会保险基金调节和控制；会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策措施等工作。
20
商务局
23
贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划等工作。
21
统计局
23
承担组织领导和协调全市统计工作；组织实施全市国民经济核算制度，核算全市及各镇区生产总值，汇编国民经济核算资料；组织实施全市人口、经济、农业等重大普查等工作。
22
安监局
31
综合管理全市安全生产工作。
依法行使安全生产综合监督管理职权。
指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；负责发布全市安全生产信息，依法组织、协调重特大事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况；组织、指导和协调安全生产应急救援工作。
负责综合监督管理全市危险化学品和烟花爆竹安全生产等工作。
23
人防办
9
贯彻执行中央、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市人民防空工作的政策、措施和技术规范。
组织领导市人民防空工作；负责编制城市人民防空建设总体规划中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施等工作。
24
团市委
6
领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展等工作。
25
妇联
8
依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市有关妇女代表大会的决议精神，指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作；健全妇女信息渠道，调查研究全区妇女儿童问题。
加强宣传教育工作，总结表彰各行各业的先进妇女等工作。
26
科协
8
负责全市的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
参与全市科技政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
27
文联
2
围绕市委中心工作，组织全市文艺工作者密切配合，完成市委确定的工作任务。
组织全市文艺工作者搞好创作，抓出精品力作。
加强全市文艺家队伍建设，增强文学艺术干部的政治、业务素质，发现、培养和推出优秀文学艺术人才等工作。
28
工商联
8
参与有关全市的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐等工作。
29
机关事务管理处
36
详见项目建设简介
30
东恒物业
65
31
保安公司
35
合计
952
2.2项目建设的必要性
目前东台市市级机关办公楼始建于2005年，目前容纳办公的部门有31个，总计952名干部职工。
由于没有一个统一、标准、规范的就餐场所，全部是下班后回家自己做饭和在市场小餐馆用餐，在用餐上浪费掉大量时间，并且营养质量不达标，饮食卫生得不到保证，从而影响干部职工的身体健康和工作的开展，严重制约了市级机关的效能建设和对外整体形象的展示。
同时，市级机关大院最大会议厅最多能容纳516人与会，已不能适应大型会议需要。
为进一步提高市级机关工作效率，服务机关干部职工、基层同志和来东台投资的客商，按照全市“三重一新”建设要求拟在市级机关大院内实施东台市机关综合服务中心工程项目，在现市级机关大院内北侧，建成一幢综合性大楼，首层为设施齐全、环境优美的标准化机关食堂，二层为风格现代、朴素大方的综合性大礼堂，使之成为促进和推动我市各项工作开展的一个重要组成部分。
第三章项目场址和建设条件
3.1项目选址和用地
本工程项目选址于现东台市北海路8号市级机关大院内。
该处毗市级机关办公楼，有利于投入使用后发挥最大效能。
本次工程项目选址，系出于系统的、科学的、周全的考虑。
为节约场地、资金，一方面要尽可能靠近服务对象，提高办事效率；另一方面要求要选取交通、通信方便和市政公用设施比较完善和远离产生粉尘、散发有害物质的场所与贮存有易爆、易燃物品等地段；这样既可以减少公共服务设施的投入，同时又利于安全、卫生。
为保证安全和方便管理，还不宜在工业区、商业区、居民区和车站、码头等人流集中的地段。
现有选址，交通便捷、环境适宜、公共服务设施条件较好、有利于安全保卫和远离污染源，且不在工业区、商业区、居民区。
而且因为该处的场地、建筑大小都适宜，完全可以容纳，这样就大大节约了用地。
3.2场址现状
3.2.1拟建项目的地理位置
东台市位于江苏省中部，北纬32°33′～32°57′，东经120°07′～120°53′，东与黄海相连，南与南通市海安县接壤，西与泰州市兴化市毗邻，北与大丰市交界，总面积2331.7平方里。
中心城区范围为北到市界、333省道东段，东到沿海高速公路，南到东后公路、惠阳路，西到204国道，面积为107.47平方公里。
3.2.2地形、地貌
东台境内地势平坦，地面高程1.4米～5.1米，大部分地区在2.6米～4.6米之间，204国道（范公堤）贯穿南北，将全市自然分成堤东、堤西两大地块：
堤西属苏北里下河碟形洼地东部碟缘平原，东北高平，西南低洼，为著名的时溱洼地；堤东地区为黄河夺淮后泥沙淤积形成的滨海平原，海岸线以东约50公里的东沙岛已高出零线以上，为江（长江）淮（淮河）两大水系冲击回流之沉积物。
3.2.3气象
东台市位于中纬度亚洲大陆东岸，属亚热带和暖温带的过渡区，季风显著，四季分明，雨量集中，雨热同季，冬冷夏热，春温多变，秋高气爽，日照充足。
常年平均气温14.6℃，无霜期220天，降水量1051.0毫米，日照2169.6小时。
3.2.4水文
东台市地处淮河流域，串场河贯穿南北，将全市分为堤东、堤西两大水系，堤东为独立排灌区，堤西属里下河水系。
堤东地区地势高亢，东西向河道主要有川东港、东台河、梁垛河、三仓河、安弶河、方塘河、红星河，南北向的河道有输水河、头富河、潘堡河和垦区干河。
当该区干旱水位较低时，东台、安丰、富安3座电力抽水站从通榆河抽水维持河道水位，在正常水位2.0米时，河道蓄水量为6309万立方米。
堤西地势较低，水网密布，沟河纵横，南引北排的干河有泰东河、串场河、通榆河，西引东调的干河有南宫河、安时河、老梁垛河、蚌蜒河、车路河、梓辛河，正常水位1.0米时，河道蓄水量9847万立方米。
全市水资源丰沛，多年平均降水量1058.8毫米，可利用地表水55525万立方米。
被省划定为净水通道的通榆河，设计引长江水流量为100立方米/秒，水质优于Ⅲ类，经由东台市向盐城市及连云港市送水。
市域浅层地下水储量丰富，但矿化度高，不宜作生活饮用水，可作一般工业用水。
深层地下水水质较好，储量丰富，是优质的淡水资源。
3.2.5地震
按国家《地震烈度区域图》划分，东台市区域为地震设防烈度为7度。
3.3建设条件
3.3.1交通运输条件
升级会员 