关于加油站标准化的整套记录表格模板.docx
《关于加油站标准化的整套记录表格模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于加油站标准化的整套记录表格模板.docx（71页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
关于加油站标准化的整套记录表格模板
一、法律、法规和标准的识别和获取
法律法规、标准及时传达记录
传达容
适用于我加油站的法律法规、标准（见附表）
传达围
周边加油站
序号
传达单位
传达时间
传达人
签收方签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
表1.2.1-1法律、法规
序号
名称
文号
时间（年）
1
中华人民全生产法
国家主席令第70号
2002
2
中华人民国职业病防治法
国家主席令第60号
2002
3
危险化学品安全管理条例
国务院令第344号
2002
4
安全生产许可证条例
国务院令第397号
2004
5
特种设备安全监察条例
国务院令第549号
2009
6
工伤保险条例
国务院令第586号
2010
7
安全生产事故报告和调查处理条例
国务院令第493号
2007
8
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
国务院令第352号
2002
9
国务院关于进一步加强安全生产工作的决定
国发[2004]2号.
2004
10
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发[2010]23号
2010
11
省安全生产条例
省人民代表大会常务委员会公告第九十二号
2006
12
国务院安委办关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见
安委办〔2008〕26号
2008
13
危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法
原国家安监局令第10号
2004
14
劳动防护用品监督管理规定
国家安全生产监督管理总局令第1号
2005
15
生产经营单位安全培训规定
国家安全生产监督管理总局令第3号
2005
16
危险化学品建设项目安全许可实施办法
国家安全生产监督管理总局令第8号
2006
17
注册安全工程师管理规定
国家安全生产监督管理总局令第11号
2006
18
安全生产事故隐患排查治理暂行规定
国家安全生产监督管理总局令第16号
2008
19
生产安全事故应急预案管理办法
国家安全生产监督管理总局令第17号
2009
20
作业场所职业健康监督管理暂行规定
国家安全生产监督管理总局令第23号
2009
21
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
国家安全生产监督管理总局令第30号
2010
22
关于认真做好做好重大危险源监督管理工作的通知
国家安全监管总局安监总协调字[]2005]62号
2005
23
关于规重大危险源监督与管理工作的通知
国家安全监管总局安监总协调字[]2005]125号
2005
24
关于危险化学品建设项目安全许可和试生产（使用）方案备案工作的通知
国家安全监管总局安监总危化[2007]121文
2007
25
关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知
国家安全监管总局
安监总危化[2008]54号
2008
26
关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见
国家安全监管总局
安监总管三〔2009〕124号
2009
27
省危险化学品从业单位安全标准化考评办法
省安全生产监督管理局
皖安监化〔2009〕146号
2009
28
关于危险化学品从业单位安全标准化考评办法的有关补充规定
省安全生产监
皖安监化〔2010〕82号
2010
29
危险化学品登记管理办法
原国家经济贸易委员会令第35号
2002
30
高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法
财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478号
2006
表1.2.2-1标准
序号
名称
标准号
1
危险化学品从业单位安全标准化通用规
AQ3013-2008
2
建筑设计防火规
GB50016-2006
3
危险化学品重大危险源辨识
GB18218-2009
4
建筑物防雷设计规
GB50057-1994（2000年版）
5
安全色
GB2893-2008
6
安全标志及其使用导则
GB2894-2008
7
建筑灭火器配置设计规
GB50140-2005
8
劳动防护用品选用细则
GB11651-1989
9
职业性接触毒物危害程度分级
GBZ230-2010
10
常用化学危险品贮存通则
GB15603-1995
11
易燃易爆商品储藏养护技术条件
GB17914-1999
12
腐蚀性商品储藏养护技术条件
GB17915-1999
13
毒害性商品储藏养护技术条件
GB17916-1999
14
化学品安全技术说明书容和顺序
GB16483-2008
15
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规
GB50493-2009
16
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规
GB50058-92
17
化学品生产单位动火作业规
AQ3022-2008
18
化学品生产单位设备检修作业规
AQ3026-2008
19
化学品生产单位受限空间作业规
AQ3028-2008
20
工作场所有害因素职业接触限值—第1部分：
化学有害因素
GBZ2.1-2007
20
工作场所有害因素职业接触限值—第1部分：
物理有害因素
GBZ2.2-2007
21
企业职工伤亡事故分类
GB6441-1986
22
工业企业设计卫生标准
GBZ1-2010
23
生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则
AQ/T-9002
24
工作场所职业病危害警示标识
GBZ158
25
石油化工静电接地设计规
SH3097-2000
法律法规、标准宣传和培训的记录
适用的法律法规宣传和培训记录
培训主题
培训地点
培训时间
培训对象
培训人
考核方式
（）笔试、（）口试、（）现场实操
培训容
适用的法律法规（详见附表）
受训人员签名
考核结果
考核结果
考核结果
危险化学品相关法律法规清单
1．《中华人民国劳动法》（中华人民国主席令第28号）
2.《中华人民全生产法》（中华人民国主席令第70号）
3.《中华人民国职业病防治法》（中华人民国主席令第60号）
4.《中华人民国消防法》（中华人民国主席令第83号）
5.《中华人民国环境保护法》（中华人民国主席令第22号）
6.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）
7.《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）
8.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）
9.《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）
10.《中华人民国监控化学品管理条例》（国务院令190号）
11.《劳动保障监察条例》（国务院令423号）
12.《工伤保险条例》（国务院令375号）
13.《安全生产行为行政处罚办法》（国家安监局令1号）
14.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令第10号）
15.《仓库防火安全管理规则》（中华人民国公安部令第6号）
16.《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家经贸委令36号）
17.《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（国家安监局令17号）
18.《作业场所安全使用化学品公约》（第170号国际公约）
19.《作业场所安全使用化学品建议书》（第177号国际公约）
适用的标准宣传和培训记录
培训主题
培训地点
培训时间
培训对象
培训人
考核方式
（）笔试、（）口试、（）现场实操
培训容
适用的标准（详见附表）
受训人员签名
考核结果
考核结果
考核结果
适用的标准清单
1.《危险货物品名表》（GB12268-90）
2.《高毒物品目录》2003版
3.《剧毒品明录》2003版
4.《国家危险废物名录》（环发[1998]089号）
5.《各类监控化学品名录》（原化学工业部第11号令）
6.《重大危险源辩识》（GB18218-2000）
7.《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）
8.《建筑设计防火规》（GBJ16-87（2001年版）
9.《石油化工企业设计防火规》GB50160-92（1999年版）
10.《汽车加油加气站设计与施工规》（GB50156-2002）
11.《油漆厂卫生防护距离标准》（GB18070-2000）
12.《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）
13.《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-99）
14.《建筑灭火器配置设计规定》（GBJ140-1990）
15.《建筑物防雷设计规》（GB50057－1994）
16.《涂装作业安全规程-安全管理通则》（GB7691-2003）
17.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）
18.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》（GB50058-92）
19.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
20.《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）
21.《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）
22.《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）
23.《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）
24.《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990）
25.《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）
26.《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）
27.《化学品安全标签编写规定》（GB15258-1999）
28.《危险货物包装标志》（GB190-90）
29.《包装储运图示标志》（GB191-2000）
30.《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）
31.《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231-87）
32.《氯气安全规程》（GB11984—89）
33.《光气化产品生产安全规程》（GB19401-2003）
34.《氢气使用安全技术规程》（GB4962-85）
35.《涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求》（GB12942-91）
36.《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-92）
37.《石油与石油设施雷电安全规》（GB15599-95）
38.《液化气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17265-1998）
39.《防止静电事故通用导则》（GBl2158—1990）
40.《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》安监管危化字〔2004〕43号
41.《厂区动火作业安全规程》（HG23011–1999）
42.《厂区盲板抽堵作业安全规程》（HG23013–1999）
43.《厂区吊装作业安全规程》（HG23013–1999）
44.《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-88）
45.《焊接与切割安全》（GB9448—1999）
46.《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）
47.《有毒作业分级》（GB12331-90）
48.《铅作业安全卫生规程》（GB13746-92）
49.《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）
适用的法律法规、标准不符合项整改记录
固始县安全生产监督管理局：
2010年11月18号，固始县安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。
建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。
安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。
建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。
企业“三级”，安全标准化单位给予通过。
评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。
要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：
王中、成员：
付红、石腾海、晖。
要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：
序号
条款
不符合事实描述
整改情况
1
1.1.4
安全领导小组会议主安全生产方针目标量要负责人缺席现象
已按要求补充完善
2
1.2.1
化不够，公布位置不明显
已按要求补充完善
3
1.2.2
目标责任书存在雷同现象，科室车间年度工作计划制定不全
已按要求补充完善
4
1.4.2
从业人员安全职责制定不全
已按要求补充完善
5
1.4.3
责任考核，奖惩太空洞，考核容无操作性
已按要求补充完善
6
1.5.2
安全费用支出部分不符合相关规定
已按要求补充完善
7
1.5.3
从业人员缴纳的工伤保险人数不足
计划补交
8
2.1.1
未制定风险评价管理制度
已按要求补充完善
9
2.1.2
风险评价围不全
已按要求补充完善
10
2.2.2
风险评价法和单位实际不够，围有遗漏
已按要求补充完善
11
2.3.2
风险评价人员组成不合理
已按要求补充完善
12
2.3.2
风险控制措施为完全落实
已按要求补充完善
13
2.4.1
没有隐患治理台账
已按要求补充完善
14
2.4.1
风险控制措施宣传培训太简单
已按要求补充完善
15
2.4.2
没有重大隐患项目档案
已按要求补充完善
16
2.5.1
重大危险源档案容不多
已按要求补充完善
17
2.6.1
适时风险评价项目不全
已按要求补充完善
18
2.6.2
信息更新风险评价容不全
已按要求补充完善
19
3.1.3
传达给相关方的法律法规记录材料不规
已按要求补充完善
20
3.2
法律法规符合性评价不全
已按要求补充完善
21
3.5.2
规章制度、操作规程评审人员组成不全
已按要求补充完善
22
3.5.3
修订后规章制度、操作规程培训记录空白
已按要求补充完善
23
4.1.1
年度培训计划中未涉及外来人员培训
已按要求补充完善
24
4.1.3
培训档案签字为一人
已按要求补充完善
25
4.1.5
缺第三季度培训效果评价
已按要求补充完善
26
4.2.2
无其他管理人员的培训记录
已按要求补充完善
27
4.3.2
缺三人的特种作业证书（压力容器）
已按要求补充完善
28
4.5.3
外来人员培训合格成绩空页
已按要求补充完善
29
4.6.2
班组安全活动缺少2月份已前记录
已按要求补充完善
30
5.2.1
安全设施台账不规缺09年5月至今记录
已按要求补充完善
31
5.2.2
罐区护栏没有设计不规中间缺横档
已要求整改大修时间
32
5.2.2
煤油罐缺静电接地装置
已要求整改大修时间
33
5.2.2
没有罐没有液位计
已要求整改大修时间
34
5.2.2
丙丁烷罐区缺人体静电释放器
已要求整改大修时间
35
5.2.2
煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）
已要求整改
36
5.2.2
生产车间应加人体静电释放器（25米1个）
已要求整改大修时间
37
5.2.4
无检修记录
已按要求补充完善
38
5.2.5
无检测监测校准记录
已按要求补充完善
39
5.3.4
特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录
已按要求补充完善
40
5.4.2
罐区安全阀根部阀应常开不应关闭
已按要求补充完善
41
5.4.4
无安全开车方案及记录
已按要求补充完善
42
5.4.5
无安全停车方案及记录
已按要求补充完善
43
5.4.6
无物位异常情况处置记录
已按要求补充完善
44
5.4.7
丙丁烷罐区排污管未引至安全地点
已要求整改大修时间
45
5.5.2
关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录
已按要求补充完善
46
5.5.3
承包人基层活动记录缺三季度记录
已按要求补充完善
47
5.5.4
各级专业定期检查关键装置
已按要求补充完善
48
5.5.5.
演练记录无签字无照片容有错
已按要求补充完善
49
5.6.2
为制定检修方案
已按要求补充完善
50
5.6.3
缺检修记录
已按要求补充完善
51
6.1.1
缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析
已按要求补充完善
52
6.2.1
现场标志有4处要求增加
已按要求补充完善
53
6.2.2
罐区现场缺少安全警示牌
已按要求补充完善
54
6.2.3
进入罐区前应设置禁行标志牌
已按要求补充完善
55
6.2.6
生产区域未设置风向标
已按要求补充完善
56
6.3.1
作业前未进行危险识别有表格未用
已按要求补充完善
57
6.3.8
现场有烟头（成品库前）
已按要求补充完善
58
6.3.8
缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质
已按要求补充完善
59
6.3.10
未建立危险化学品装卸记录
已按要求补充完善
60
6.4.1
安全协议书需完善（安全要求应详细）
已按要求补充完善
61
6.5.2
无变更风险危险记录
已按要求补充完善
62
7.1
危险化学品档案应完善，类别登记号应登记
已按要求补充完善
63
7.3.1
采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签
已按要求索取
64
7.6
应加强对从业人员危化品培训，现场危险告知，警示标志应增设
已按要求补充完善
65
8.1
职业危害应向当地安全监督管理部门申报
按要求进行申报
66
8.2.1
应制定公司职业危害防治计划和实施方案
已制定防治计划
67
8.2.2
公司定期进行职业危害因素检测（有资质单位）
并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员
已联系检测
68
8.2.4
罐区应增设淋洗设施，应急柜、围堰增设应急通道
已增设设施
69
8.2.5
公司应对职工进行年度健康查体，并有检测报告
已联系查体
70
8.3.2
罐区应定点存放防护器材，并设专人保管
已按要求设专人保管
71
9.1
公司事故报告制度不健全，应完善
已按要求补充完善
72
9.4.2
公司应急指挥系统应实行分级管理
已按要求补充完善
73
公司应急救援器材相对较少应增设
已按要求补充完善
74
防护器材应及时维护保养、并保存记录
已按要求补充完善
75
预案容应完善
已按要求补充完善
76
演练方案制定应完善、应实际
已按要求补充完善
77
应急预案应报当地安全局等相关单位
已按要求补充完善
78
安全检查应按计划执行
已按要求补充完善
79
检查表应具有可操作性
已按要求补充完善
80
安全检查与责任制挂钩、保存相关记录
已按要求补充完善
81
安全频次应及时进行
已按要求补充完善
82
公司建立检查隐患登记台账、并落实跟踪行成记录
已按要求补充完善
83
公司安全检查应完善相应记录容要充实。
已按要求补充完善
84
公司安全标准化自评报告应根据安全标准化要素进行评价，提出改进计划和措施
已按要求补充完善
二、机构和职责
主要负责人召开安全会议记录
单位名称：
县平江化工
年月日时
星期
天气
讲评主题：
活动地点：
主持人：
参加人员
记录人：
会议容：
工程项目部安全旬检查记录
项目工程名称
梅河口市阜康酒精有限
责任公司山分公司
检查时间
2011年月日时
检查单位部门
受检项目部门
存在问题及隐患容
检查签字人：
问题及隐患整改措施
受检单位：
自2011年月日
负责人签字：
限期整改时间：
到2011年月日
复查
结果
签字
注：
受检查单位或部门负责人要签字确认，并对查出的问题隐患按“三定”原则立即按期整改，整改后由检查人复查合格后签署意见方可销案。
此表用于工程项目部对工地（工区）每旬安全检查，由项目经理组织，一式两份，项目部、工地（工区）各存一份。
安全员日安全检查记录
工程名称
梅河口市阜康酒精有限
责任公司山分公司
检查日期
2011年月日
安全员
工程形象部位
问题及隐患：
检查人：
现场负责人：
整改措施：
整改负责人：
整改时间：
自月日
至月日
复查结果：
负责人：
2011年月日
安全员日安全检查记录
工程名称
梅河口市阜康酒精有限
责任公司山分公司
检查日期
2011年月日
安全员
工程形象部位
问题及隐患：
检查人：
现场负责人：
整改措施：
整改负责人：
整改时间：
自月日
至月日
复查结果：
负责人：
2011年月日
三、风险管理
风险评价记录
风险评价目的：
为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。
风险评价围：
加油站的所有场所和加油员的所有活动
风险评价准则：
事故发生的可能性L判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
（正常情经常发生）
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行
升级会员 