江夏区科学技术协会.docx

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江夏区科学技术协会

江夏区科学技术协会

2017年度部门决算

2018年9月3日

第一部分、江夏区科学技术协会基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、江夏区科学技术协会2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分、江夏区科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

第一部分江夏区科学技术协会基本情况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流、决策论证和论文评选活动，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

（二）促进并开展科技人员的继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化。

（三）贯彻《全民科学素质行动计划纲要》、普及科学知识、科学思想、科学方法，开展科普讲座、科普展览、科普宣传、科技赶集科技传播活动，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动。

（四）吸收区属有关学会为区科协的组成部分，指导区属学会工作，组织学会科技人员开展决策论证，提出决策建议和进行科技咨询服务。

（五）指导区直部门、街道科协和企业科协开展工作，培养科技致富示范典型、科协示范企业，发展壮大科协组织。

（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，参与科技政策、法律的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

（七）认真履行人民团体职责，为科技工作者参政议政开辟渠道，管好用好科协各项资产，充分发挥科技馆的功能辐射作用，不断促进科技事业的发展。

（八）完成此上级交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成及编制情况

1、部门决算单位构成

单位中有行政单位1户

2、编制情况

区编办核定本部门机关行政编制3人

（二）部门人员构成

1、在职人员

截止2017年12月31日，本部门实有在职人员7人。

2、离退休人员

截止2017年12月31日，本部门实有离退休（退职）人员5人，其中退休人员5人

第二部分江夏区科学技术协会2017年度部门决算表

第三部分江夏区科学技术协会

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

江夏区科学技术协会2017年度收入总计599.7万元（含年初结转和结余6.12万元），支出总计599.70万元（含年末结转和结余4.24万元），与去年相比，收、支增加134.3万元，增长28.85%，主要原因是政策性增资、补交养老保险。

二、2017年度收入决算情况说明

江夏区科学技术协会2017年度本年收入合计593.58万元。

其中：

财政拨款收入（含政府性基金拨款）500.14万元，占本年收入84.25%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入93.44万元，占本年收入15.75%。

三、2017年度支出决算情况说明

江夏区科学技术协会2017年度本年支出合计595.46万元。

其中：

基本支出263.46万元，占本年支出44.24%，项目支出332.00万元，占本年支出55.76%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区科学技术协会2017年度财政拨款收入总计500.14万元（含年初结转和结余0万元），其中：

一般公共预算财政拨款500.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

财政拨款支出总计500.14万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支增加108.44万元，增长27.68%。

主要原因是政策性增资及补交养老保险。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏区科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为500.14万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计500.14万元，完成年度预算的100.00%。

其中：

基本支出243.14万元，项目支出257.00万元。

项目支出主要用于举办科普活动216.00万元，主要成效通过开展科普活动普及了科学文化知识；其他科学技术普及支出30.00万元，主要成效普及了科学文化知识；支持中小企业发展和管理支出3.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计500.14万元，主要用于以下方面：

一科学技术支出（类）395.89万元，占本年支出79.15%；社会保障和就业支出（类）69.35万元，占本年支出13.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.85万元，占本年支出2.97%；资源勘探信息等支出（类）3万元，占本年支出0.6%；住房保障支出（类）17.06万元，占本年支出3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。

年度预算为141.89万元，支出决算为141.89万元，完成年度预算的100.00%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年度预算为216.00万元，支出决算为216.00万元，完成年度预算的100.00%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年度预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年度预算的100.00%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年度预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年度预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年度预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成年度预算的100.00%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年度预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年度预算的100.00%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

年度预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年度预算的100.00%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。

年度预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年度预算的100.00%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年度预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年度预算的100.00%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年度预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年度预算的100.00%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年度预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年度预算的100.00%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年度预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年度预算的100.00%。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。

年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年度预算的100.00%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年度预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年度预算的100.00%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年度预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区科学技术协会2017度一般公共预算财政拨款基本支出243.14万元，其中:

人员经费236.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴。

公用经费6.53万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区科学技术协会，共计1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，占预算数的0.26%。

与上年度决算数相比，减少4.28万元，99.5.=0%。

主要原因是大幅度减少了公务接待开支及公车在2017年7月份移交区公车办。

1.因公出国（境）费用支出决算为0万元，与上年度决算数相比，增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占预算数的100.00%。

与上年度决算数相比，减少1.3万元，减少100.00%。

增减变动的原因是公车在2017年7月份移交区公车办。

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，占预算数的100.00%。

与上年度决算数相比，减少1.30万元，减少100.00%。

3.公务接待费0.02万元，占预算数的0.26%。

与上年度决算数相比，减少2.98万元，减少99.33%。

增减变动的原因是加大了对费用的控制。

国内公务接待总批次10次。

主要用于科协技术招待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度江夏区科学技术协会（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出6.53万元，较上年减少9.87万元，降低60.18%。

主要原因是加大了对费用的控制。

（二）政府采购支出情况。

2017年度江夏区科学技术协会政府采购支出总额21.31万元，其中：

政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.40万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，江夏区科学技术协会共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台；单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）关于2017年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

其中，一级项目4个，共涉及预算资金332万元。

明细情况如下：

江夏科普活动经费216万元，主要用于江夏区科普活动开支；江夏科技馆建设经费8万元，主要用于科技场馆建设。

江夏科普推广经费105万元，主要用于江夏区科学知识推广普及开支。

机关服务聘用人员经费3万元，主要用于聘用人员经费。

资金严格按照区财政规定和要求分段拨付执行，经费下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

2017年度项目绩效目标全部完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

从经济性来看，预算执行好，注重节约开支，控制在规定的范围内；从效率性来看，科普宣传效果好；从有效性来看，按照单位财务制度和加大江夏区的科普宣传力度这个大目标提高了各项资金的使用效果；从群众满意度来看，群众满意度较高。

3.重点项目绩效评价报告。

2017年无随区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

1、财政拨款收入：

指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:

指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。

包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：

指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四.科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。

是指行政单位的基本支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

十五.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

是指用于科普活动方面的支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

是指用于科技馆站方面的支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

是指用于其他科学技术普及方面的支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

是指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

是指未归口管理开支的离退休经费，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。

是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

是指机关事业单位由单位实际缴纳基本养老保险基金的补助支出。

具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

是指用于其他社会保障和就业方面的支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

是指用于其他计划生育事务方面的支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十六、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。

是指用支持中小企业发展和管理的支出，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴，具体解释参见《2017年政府支出分类科目》。