新型降噪创业计划书.docx

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新型降噪创业计划书

创业计划书

参赛作品名称：

舒尔静新型降噪有限公司

参赛组合：

FUTURE组合

成员：

陆勤勤（负责人）

董荣梁叶建瓯

朱素娣张钧

联系方式：

日期：

2006年10月12日

舒尔静新型降噪创业计划书

1.摘要…………………………………………………………………………………………………………………4

1.1公司及产品

1.2市场预测

1.3投资与财务

1.4组织与人力资源

2.项目背景……………………………………………………………………………………………………………5

2.1全球噪音污染问题

2.2产业背景

3.产品与服务介绍………………………………………………………………………………………………………6

3.1产品

3.2产品功能

3.3产品优势

3.4产品创新之处

3.5技术原理

3.6主要制作过程

3.7服务

3.8将来的产品及服务

4.市场分析………………………………………………………………………………………………………………8

4.1市场描述

4.2市场定位

4.3目标市场和消费者

4.4市场进入

4.5竞争分析

4.5.1同类竞争公司情况

4.5.2竞争利弊分析

4.5.3竞争战略

5.市场营销………………………………………………………………………………………………………………10

5.1产品定位

5.2定价策略

5.3目标市场和消费者

5.4广告与宣传渠道

5.5销售渠道

5.6营销策略

5.7营销队伍和管理

6.公司描述………………………………………………………………………………………………………………13

6.1公司的名称

6.2公司组织与管理

6.2.1部门职责

6.2.2创新机制

6.3公司目前人力资源概况

6.3.1企业人员总数

6.3.2企业人员构成

6.4公司设施

6.4.1办公区及厂房

6.4.2主要生产设备

6.4.3营销区

7.公司战略……………………………………………………………………………………………………………15

7.1总体战略

7.1.1公司的宗旨

7.1.2经营理念

7.2发展规划

7.2.1初期（1－5）年

7.2.2中期（6－10）年

7.2.3长期（10-15）年

8.投资分析……………………………………………………………………………………………………………16

8.1股本结构与规模分析

8.2资金的运用与产品成本

8.2.1初期投资分配表

8.2.2五年的销售量预计表

8.2.3单件产品成本费用表

8.3投资现金流量表

8.4投资净现值

8.5投资回收期

8.6内含报酬率

8.7项目敏感性分析

8.7.1销售收入敏感性分析

8.7.2投资额度敏感性分析

8.7.3经营成本敏感性分析

9.财务分析…………………………………………………………………………………………………………21

9.1会计报表

9.1.12006—2010年资产负债表

9.1.22006—2010年利润及利润分配表

9.2会计报表分析

9.2.1比率及趋势分析

9.2.2预计销售趋势及分析

10.机遇与风险………………………………………………………………………………………………………24

10.1机遇

10.2风险预测与对策

10.2.1技术风险

10.2.2市场风险

10.2.3财务风险

10.2.4管理风险

11．风险资本的退出…………………………………………………………………………………………………26

11.1撤出方式

11.2撤出时间表

12.附录………………………………………………………………………………………………………………27

12.1产品参照图

12.2国家科技查新报告

12.3降噪测试报告

1．摘要

1.1公司及产品

舒尔静新型降噪有限公司是构思中的公司，拥有高新阻燃降噪技术。

公司从选择降噪非织造布纤维原料出发，结合吸声、隔声降噪原理，选择铜、铁粉末、良性无毒沥青、丙纶等原料，经纺丝成网、挤出成型、化学粘接复合工艺研制出阻燃降噪复合织物。

公司首发产品为舒尔静阻燃降噪复合布、舒尔静阻燃降噪地毯、舒尔静阻燃降噪毡。

公司以后将进一步开发其他各种降噪产品和服务，竭尽全力为您打造一个“安静岛”，“世外桃源”，让您的生活安静、安心、舒适、舒心。

我公司产品比传统降噪产品（单独采用隔声或吸声）效果好，质量轻，阻燃性强和易加工剪裁，比国外同质产品成本低。

该产品填补了我国轻质柔性降噪材料的空白，达到了国内先进水平，潜在的经济效益明显，具有广阔的市场前景。

公司注重短期目标与长期战略相结合，以专业化产品逐步向国际市场推广为发展远景。

1.2市场预测

随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，环境质量愈来愈引起广大公众的注意，随之而起的是对环境问题的更加敏感和环境保护运动的风起云涌，环保和可持续发展的观念逐步深入人心，环保意识创造了新的市场需求，环保产业的兴起和发展也就是大势所趋了。

随着环境问题日益突出和环保法规的不断完善及环保标准的不断提高，使环保产业得以较快的发展并已初具规模。

“九五”期间用于环保项目建设及污染防治的总投资约为4500亿元，比“八五”期间的总投资增长了10倍。

中国到2010年环保市场需求将达10000亿元人民币，占世界的1.6%-2.6%，国内环保产业市场将成为中国一个新的经济增长点。

环保行业是一个很具前景的行业，竞争者少，市场购买潜力大。

我公司产品可广泛应用于交通运输工具（汽车、飞机、船舶）装饰、室内（医院、学校、家居、办公室）装饰、隔音屏等领域。

1.3投资与财务

公司注册资本800万。

其中风险投资300万，占总股本的50%，公司拟引入2-3家风险投资机构共同入股，以利于筹资，平衡风险，并为以后的舒尔静上市作准备。

外商投资资金240万元人民币，罗以喜硕士技术入股60万。

另外公司拟中长期借款200万元，公司资产负债比例为1：

4，符合行业标准。

复合布年产量132000平方米，5年内总净现金流量为1288万元，5年内算的内含报酬率IRR=44%，投资回收期3.2年；

风险资金可选择6—10年内退出，鉴于本公司经营规模及经营效益，本公司风险投资者拟采取股份转让退出。

1.4组织与人力资源

公司的性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。

公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。

公司设总经理管理公司日常业务，总经理向董事会负责。

总经理下设生产总监、营销总监、技术总监与财务总监四个部门总监，各部门总监向总经理负责，完成公司的生产与销售工作。

技术总监，罗以喜教授，新一代阻燃降噪技术发明人，是有关隔声材料专家，有关方面较多科研论文在国内期刊发表。

财务总监由股东任命。

2．项目背景

2.1全球噪音污染问题

世界卫生组织最近就全球的噪音污染情况进行了分析调查，认为全球噪音污染已经成为影响人们身体健康和生活质量的严重问题，呼吁世界各国积极采取有效措施予以控制减少。

世界卫生组织在调查报告中说，噪音污染不但能够影响人的听力，而且能够导致高血压、心脏病、记忆力衰退、注意力不集中及其他精神综合症。

2.2产业背景

随着中国社会经济的高速发展，环境污染问题成为经济发展日益突出的矛盾，为此中央政府多次召开相关的工作会议，以求从制度和法规上缓解工业生产所带来的环境污染问题。

改革开放以来，人们的环保意识逐步提高，政府和企业的环保投入逐年加大，于是带动了一个高技术含量的产业--环保产业的发展壮大。

2004年国家环保局对全国重点建设项目的环保审查而引发的环保风暴以及今年年初中央提出的构建和谐社会的发展目标，这都无疑表明中国对环境保护工作的重视。

目前，在中国环保产业又是一个新兴的、处于高速发展的朝阳产业，这使环保产业成为技术研究和社会资本投资的重点领域。

随着我国国民经济的发展和综合国力的提升，可以预测在未来5－10年内我国环保产业将成为国家经济支柱产业之一；定将在美化、改善人们生存环境的同时创造大量的社会经济价值.据预测，未来5年，中国用于环保方面的投资将达9000亿元人民币，这意味着环保产业的发展又将迎来巨大的机遇。

3.产品与服务介绍

3.1产品

舒尔静阻燃降噪复合布、舒尔静阻燃降噪地毯、舒尔静阻燃降噪毡。

3.2产品功能

阻燃（达国家标准），降噪（可降低噪音十多分贝，随厚度增加降噪度还会加大），美化环境

3.3产品优势

生产工艺简单，成本低、质量轻、消声效果好，阻燃性强、强度高、易剪裁加工和绿色环保。

3.4产品创新之处

●目前，国内降噪行业主要是分别用吸声和隔声这两个原理来开发和制造产品，很少有将这两个原理结合的产品,我们的产品正是巧妙地将两原理有机结合起来，外层吸声，内层隔声。

●由于本产品是阻燃降噪复合织物，相比目前国内的产品，具有质量轻、厚度薄、易剪裁加工的特点。

3.5技术原理

从选择降噪非织造布纤维原料出发，结合吸声、隔声降噪原理，选择铜、铁粉末、良性无毒沥青、丙纶等原料，经纺丝成网、挤出成型、化学粘接复合工艺研制出阻燃降噪复合织物。

以非织造布作为产品的外层，外层可吸收一部分噪音。

一般选用价格低廉、耐磨性好、弹性好、强度好、化学稳定性优良、耐酸碱性良好、吸声性好的丙纶作为非织造布的原料。

内层是铜、铁粉末、良性无毒沥青的混合固体物，较薄，可阻挡较多的噪音，达到隔音效果。

3.6主要制作过程

3.7服务

我们的服务理念是让顾客真正满意。

●公司专门有一批比较专业，训练有素的销售员，根据顾客不同的要求和情况，提出最合理有效的产品，并对产品的功能、用法加以说明，做到真正为顾客着想、为顾客服务。

●近距离内提供送货上门服务及维修服务。

●公司将对每个顾客作一份记录，并定期联系顾客，提供反馈信息和反馈意见，并定期向老顾客寄一些新产品广告和宣传单。

●网上直销服务：

顾客可以通过网络了解、咨询信息，订购产品，提出意见。

3.8将来的产品及服务

我们公司将进一步研发各种降噪新产品，如阻燃降噪墙布、阻燃降噪帘幕、阻燃降噪百叶窗，阻燃降噪隔音屏、阻燃降噪机箱等，并在颜色、花色加工、功能上不断翻新，使产品更美观，功能更齐全，效果更好。

我们除上述服务外还将提供以旧换新回收服务，清洗、整修产品等服务。

4.市场分析

4.1市场描述

随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，环境质量愈来愈引起广大公众的注意，随之而起的是对环境问题的更加敏感和环境保护运动的风起云涌，环保和可持续发展的观念逐步深入人心，环保意识创造了新的市场需求，环保产业的兴起和发展也就是大势所趋了。

随着环境问题日益突出和环保法规的不断完善及环保标准的不断提高，使环保产业得以较快的发展并已初具规模。

"九五"期间用于环保项目建设及污染防治的总投资约为4500亿元，比"八五"期间的总投资增长了10倍。

中国到2010年环保市场需求将达10000亿元人民币，占世界的1.6%-2.6%，国内环保产业市场将成为中国一个新的经济增长点。

环保行业是一个很具前景的行业，竞争者少，市场购买潜力大。

4.2市场定位

在公司成立初期，应把市场定位在经济比较发达的沿海开放城市省会城市，以及一些发达的大中城市，以高档建筑和对声音要求较高的场所的装潢、装饰为主。

4.3目标市场和消费者

本企业的客户是最终消费者，消费群体较集中。

在企业开创阶段因规模较小，资源有限，生产和销售能力不足等因素限制，不能满足所有的市场需求而要重点选择市场，重点客户。

根据市场选择理论，选择产品专业化策略，即企业集中生产降噪隔热材料。

主要目标市场：

●建材市场，家具市场（墙体，排水管，地板，天花板等）

●娱乐场所（迪吧，演艺厅，KTV包厢，夜总会等）

●专业场所（演播室，视听室，录音室，语音室，歌剧院等）

●学校、医院、老年疗养院、实验室

●飞机机舱、火车车厢，汽车车体等

4.4市场进入

先以舒尔静阻燃降噪复合布、舒尔静阻燃降噪地毯、舒尔静阻燃降噪毡等为主打产品，针对性的进行开发、生产、宣传、销售，以后逐步推出新产品和新服务

4.5竞争分析

4.5.1同类竞争公司情况

绍兴贝特尔阻燃吸音材料有限公司是一家专业生产永久性阻燃装饰面料、阻燃涂层面料阻燃吸声装饰板和耐久性阻燃纯棉织物（安全防护服）的企业。

公司拥有先进的设计系统和检测设备，专业研制、开发、生产各类阻燃防火系列产品，运用领先科技制造高品质的产品。

公司年产规模达到年产永久性阻燃面料100多万平方米，阻燃装饰板6万平方米。

公司位于中国最大的纺织业生产交易基地之一的中国轻纺城－－绍兴柯桥。

公司采用国际先进的前处理技术对公司的主打产品进行阻燃涤纶切片抽丝、空变、复合、加弹、织造和染色一条龙服务，从而打造出具有独特高品质、高信誉的永久性阻燃面料。

厦门超静环保工程有限公司是目前国内拥有技术较先进的环保工程公司，对各种规模的环保工程提供从勘察、设计到配套设施的选定、安装、施工以及保养等全方位服务，并确保所治理工程项目达到国家环境保护标准。

噪音治理：

专业从事各种隔声、消声、降噪、制振工程的设计、施工。

其采用日本新型隔音材料——“静香”系列，系现代高科技产品，在消除噪音公害方面，作了全新突破，被誉为“现代隔音之王”。

其超薄的软质隔音材质，制振、隔音、吸音技术的综合运用，简易便捷施工方法，深受业内同行的赞叹与青睐。

设计、制造各种频率的消声器和道路隔声屏障。

北京丰越达工贸有限公司是浙江省诸暨市噪声治理建筑设备厂在京成立的。

具有独立法人、独立核算的一家集设计开发、生产制造、供应销售、施工安装服务的高新技术企业。

公司自一九九八年成立以来，从事各种噪声的综合治理工程与科研单位合作，聘请专家作顾问，采用最先进的技术和最新的科研成果、专利产品，使治理结果均达到了相应的国家噪声允许标准。

累积了多年成功经验，各种噪声控制设备的设计、制造、安装等均达到了较到水平，从而受到业主各部门的一致好评。

4.5.2竞争利弊分析

※有利方面：

●技术优势：

目前，国内降噪行业主要是分别用吸声和隔声这两个原理来开发和制造产品，很少有将这两个原理结合的产品，并且国内的产品多是隔声板、消声器等产品，品种少、重量重、不易加工，而我公司的产品是将吸声和隔声有机结合的高科技产品，质量轻，易加工。

可以说，我国国内轻质柔性降噪材料及其相关产品还是空白的，因此我们在技术上占绝对优势。

●价格优势：

市场上和我公司相似的降噪材料主要是从国外进口的（日本等国），并且从事这种产品销售的企业主要是做此类产品的代理，价格贵。

目前，我们的主要竞争对手是日本静香的降噪产品（110元/平方米），而我们的产品售价为80平方米（成本为30/平方米），可随市场变化调整价格，经得起价格战。

因此，我公司在价格上占有相对的优势。

●服务优势：

由于降噪业是一个新兴行业，服务上不到位。

我公司除一般的销售服务外还增加了以旧换新回收服务，清洗、整修产品等服务。

●销售渠道优势：

我公司主要采取直销的方式，价格便宜，服务到位。

※不利方面：

●由于我公司产品是一种新型环保产品，应用范围不普及，人们对此的了解比较少，可能会面临市场进入障碍，销售困难的问题。

●另外一些同类国外产品（日本等国降噪产品）已形成一定的品牌效应，占有了一定的市场份额，这些公司科研技术力量强大、资金投入较多，它们会通过降价销售，加快产品更新换代等手段来阻止我公司产品进入市场。

4.5.3竞争战略

●从服务、价格、品质、品种等方面入手，提升品牌，在消费者中树立良好的口碑。

●重视对新技术的研究和新产品的研发，加快产品的更新换代。

●借助多种有效的宣传和营销方式（具体见第六部分），并以此达到进入市场、扩大市场的效果。

●公司将对每个顾客作一份记录，并定期联系顾客，提供反馈信息和反馈意见，并定期向老顾客寄一些新产品广告和宣传单。

提供以旧换新回收服务，清洗、整修产品等一系列新式服务，吸引新顾客，抓住老顾客。

5.市场营销

5.1产品定位

“舒而静”阻燃降噪产品是一环保，实用，美观、轻巧、易加工、性价比高的降噪材料。

产品的定位首先突出环保理念，本身就作为一种降噪的起环保作用的产品，再加上其构成物质主要为铜粉末，铁粉末对环境也不产生负作用。

其次为突出实用，性价比高的理念。

该产品制造成本为30元/平方米左右，比起同类的竞争产品——静香牌产品的价格110元/平方米具有绝对的价格竞争优势。

且其应用领域广泛，另外需求者能接受中高档的价格，所以将该产品定位为环保行业的中高档产品。

5.2定价策略

本产品是新型技术产品，是国家计划提倡发展的环保产品，在国内同类产品主要是国外代理产品（主要为日本静香降噪产品），如果本企业进入市场，根据SWOT分析图及产品导入期市场策略：

SWOT分析图

威胁水平

低

高

机会水平

低

理想业务

冒险业务

高

成熟业务

困难业务

产品导入期

市场策略

促销水平

高

低

价格水平

高

快速掠取策略

缓慢掠取策略

低

快速渗透策略

缓慢渗透策略

根据以上分析可知本企业的业务为理想业务，采取缓慢掠取策略较为妥当，实施该策略的市场条件有：

●该类产品主要争对有噪声污染的场所，市场规模相对较小，但竞争威胁不大。

●有效需求顾客对产品没有过多疑虑，适当的高价能被市场接受。

由以上的分析可知定价的一般方法为认知定价法，定在60-80元/平方米，同时也能赚取较高的利润，以维持企业运转和技术开发

5.3目标市场和消费者

本企业的客户是最终消费者，在企业开创阶段因规模较小，资源有限，生产和销售能力不足等因素限制，不能满足所有的市场需求而要重点选择市场，重点客户。

根据市场选择理论，选择产品专业化策略，即企业集中生产降噪隔热材料，同时向建材市场，工厂，家具市场（墙体，排水管，地板，天花板等），娱乐场所（喧嚣的迪吧吧，演艺厅，KTV包厢，夜总会等），专业场所（演播室，视听室，录音室，语音室，歌剧院等），其他（学校、医院、老年疗养院、实验室、飞机机舱、火车车厢，汽车车体等）等各类用户。

5.4广告与宣传渠道

●促销展出：

基本上通过广交会等展览会来介绍我公司的舒而静产品

●广告：

以建材市场的大型海报及建材类杂志上登大篇幅的广告为主，另外网络浮动广告次之，再加街头的刷墙广告和横幅广告

●新闻发布会议或研讨会。

主要通过召集个地区房地厂商及邀请政府官员来介绍展示我公司产品

●网络：

主要通过建立公司网站来详细介绍产品的性能，用处，价格等

5.5销售渠道

●直接在公司营销区销售。

通过直销为主,直接向建筑商推销。

●代理商销售。

在全国各县市招独家代理商销售。

●零售商销售。

由于本企业生产的产品属于环保行业，虽然应用领域较广泛，但基本上以建材市场为终端，所以结合分销渠道策略及产品特性选择二阶渠道，即制造商——代理商——零售商——消费者。

这样代理商并不取得产品所有权，它只为买卖双方牵线搭桥，撮合成交后按比例收取佣金，零售商则赚取差价为利润。

●网上直销，通过顾客直接购买下定单的方式销售。

●国际贸易，可采取补偿贸易，对流贸易等。

5.6营销策略

采取推动策略，以直销方式向重点的建筑行业（房地产公司,装潢公司等）推销我公司产品.需派出大量的营销人员与他们沟通,介绍并引导这群消费者。

●广告策略。

由于隔音产品的认知度不高。

且未形成大批的有效客户，故应采取广告，主要以产品导向为主，让消费者（以建筑市场为重点）认识该产品，告之起产品特性，优点等，最终让消费者接受该产品并能形成有效需求。

广告媒体以建材杂志，海报为主，辅之以报纸，商业杂志，招商杂志，电视，网络广告等。

且以一个地区为主，先打开当地市场，再逐渐向外扩散。

●召开产品推介会。

以召开产品推介会的形式将企业的目标客户，普通消费者，政府相关机构负责人，其他各界人士邀聚一堂，集中的讲述企业产品的性能，优点；讲述企业目标，价值取向；讲述企业未来发展；讲述与客户，消费者，和社会利益相关性。

使企业被社会，公众，客户认同。

●公关策略：

运用所有人际资源来推广介绍该产品。

●销售促进策略：

主要争对代理商、零售商，利用折扣及返利等各种形式，激发中间商的销售热情，在零售商实行终端拦截，使零售商成为销售中的中坚力量。

●锁定策略。

公司提供以旧换新（对旧产品进行回收利用以此减少顾客购买新产品的成本）和定期清洗整修旧产品的服务，并定期给老顾客寄新产品广告定期，和顾客沟通交流，通过这些服务牢牢锁住老顾客，在此基础上发展新顾客。

5.7营销队伍和管理

营销队伍分为网上直销和现场营销两块，并分部门进行细分，见图：

6.公司描述

6.1公司的名称

舒尔静降噪有限责任公司

6.2公司组织与管理

公司将采取有限责任公司的形式，实现现代企业管理制度。

公司设总经理管理公司日常业务，总经理向董事会负责。

总经理下设生产总监、营销总监、技术总监与财务总监四个部门总监，各部门总监向总经理负责，完成公司的生产与销售工作。

公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：

6.2.1部门职责

总经理：

总经理对企业营运负有最高责任，拥有日常经营管理的最高权限，并对董事会负责。

人事总监：

负责日常人员的培训、招聘等。

财务总监：

主管公司财务，组织企业资金筹集、调度和使用。

生产总监：

主管产品的生产情况。

了解生产流程，协调现有资源；对生产周期以及产品质量进行控制。

营销总监：

主管产品向市场营销推广业务。

技术总监：

负责新技术和开发和研究，产品的更新。

6.2.2创新机制

鉴于部门职能化的优缺点，在公司成立初期，公司还没有形成一定的企业文化，技术和产品没有得到用户的认证，更没有打开市场，组织内部工作人员还没有形成默契。

为了能突出业务的重点，确保高层主管的权威性并使之能有效的管理组织的基本活动，符合专业化的分工要求，能够充分地发挥员工的才能，调动员工的积极性，强化了控制，最终有利于管理目标的实现。

在企业发展到一定阶段和规模制定相宜的组织形式。

为了防止出现部门主义风气和部门之间难以协调配合，公司定期召开由总经理主持的研讨会，具体研讨和分析现阶段出现的问题，进一步加强部门间的合作联系。

6.3公司目前人力资源概况

6.3.1企业人员总数100名

6.3.2企业人员构成管理人员占10%技术开发人员占20%

生产人员占40%销售人员占30%

6.4公司设施

6.4.1办公区及厂房

厂址在较为偏远的郊区，面积为500平方米，这样可以减少成本，并减少对周围的影响。

6.4.2主要生产设备

挤出成型机、复合机等

6.4.3营销区

应选出较为热闹繁华的市区，以方便宣传和销售。

总面积为200m设置一个会议室和一个产品的展厅。

会议室和展厅可能用公司产品来进行装潢，以达到效果，可以让顾客亲临现场的感觉产品的效果，公司也通过开产品公布会等进行会议销售。

产品展厅要求采用暖色调的噪材料进行装潢，营造一个温馨，安静，舒适的环境，展厅内放有个各种产品的样品，说明、书及新产品广告等。

另外要求展厅是用透明的落地玻璃，使展厅内的一切可视化，以此来吸引消费者。

7.公司战略

7.1总体战略

以点带面，辐射全国，走向世界。

以较发达的城市为突破点，逐渐向全国辐射开来，拓展公司业务，扩大公司影响，树立公司品牌。

7.1.1公司的宗旨

一心为顾客着想，永远争技术领先。

7.1.2经营理念

围绕公司宗旨，引进先进管理思想，把客户满意放在首位，不仅让顾客看到