房地产管理流程.docx
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房地产管理流程
房地产
工
作
流
程
前言
本手册着重统计了公司正在使用的工作流程。
工作流程包括两大部分，公共流程和部门流程。
每个流程都有配有流程说明，使用的表单和流程节点及工作指引（其中有部分较简单或常用的流程未做工作指引），工作流程在使用过程中被不断地更新和优化，因此，本手册只作为参考，各流程的详细使用和说明以OA中的为准，同时，欢迎公司全体同事对公司流程的更新与优化提出建议与意见。
总经办
2008-12-8
1.公共流程
1.1人力资源类
1.1.1离职流程
1.流程说明
公司员工离职时提起此流程，并填写纸质离职表单，并经财务部经理、总经办主任、人力资源部经理签字。
2．表单
离职
今有部门（姓名），合同起止日期为年月日到年月日，因为（原因）离职，工作已经移交给，请给予批准。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
面谈并提出建议
HR经理
16
人力资源部经理和申请人领导对申请人进行沟通，了解离职原因，对工作优秀者尽量挽留，评价对工作的影响程度
3
审批
总经理
4
办理两金停办、交接工作；财务帐款估算
HR经理；财务部经理
人力资源部终止劳动合同、从提起离职申请次月停交两金、监交工作交接；财务部经理：
1、按照审批离职日期估算工资；计算离职当月应扣单位缴纳两金金额以及财务应扣款项；2、如果有财务欠款或所余工资不够扣除时，申请人需在离职前补回差额。
5
确认资源归还
档案管理员
8
确认物资是否损坏、遗失等，如有需估算赔偿款，转下一节点时将上传相关附件
6
财务事项处理
财务部_经理
8
确认两金停办，将代交两金单位部分在用友上作应收款处理，工资发放时据以扣除
7
发布离职信息到新闻
人力资源部_经理
8
变更HR信息并核算工资，档案封存与财务部核对相关扣款
8
OA注销
IT部_经理
8
1.1.2两金缴纳申办
1.流程说明
公司正式员工需办理两金时提起此流程
2．表单
申请办理社会保险流程表单
今有 部门 （姓名），自年月日入职，至年月日转正为公司的正式职员,转正申请流程编号为，本人申请交纳养老保险、医疗保险。
请给予批准为盼！
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
审核
<申请人的领导>
16
对申请人情况进行评审
3
HR经理审核
人力资源部_经理
16
安排人力资源助理按公司规定险种准确计算缴纳金额、按照相关规定准备相关资料，核对劳动合同
4
总经理审批
九九房地产开发有限公司_总经理
5
知会财务经理、总经办主任、人力资源部经理
财务部_经理、总经办主任、人力资源部经理
1、人力资源部经理安排办理如下业务：
填写相关表格、准备相关资料；2、总经办主任工作根据公司规定和流程核对无误后加盖公章，并做好相关登记；3、财务部经理安排出纳缴款及会计记帐。
6
HR登记
人力资源部_人力资源经理
8
做好备查登记，HR中扣除登记
7
知会申请人
<申请人>
1.1.4聘用临时工申请（辞退时按离职处理）
1.流程说明
因公司工作需要聘用临时工时提起此流程。
2．表单
聘用临时工申请表
今有部门，因为（原因）特申请 聘用临时工名，具体情况见下表：
序号
工种
性别
人数
日工资
预计用工时间（天）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
各部门经理
2
评估审核
人力资源部_经理
8
根据部门现有人员情况及工作量进行评估，作出需求建议
3
审批
九九公司_总经理
4
人员招聘及培训上岗并发布公告
人力资源部_经理
与申请人沟通安排选聘人员，员工资料备案，公司规章制度培训。
5
安排工作
申请人
24
部门经理进行岗位工作相关培训，安排上岗工作，临时工每天签署考勤签到表。
6
知会财务部经理
财务部经理
据此核对工资
1.1.5请假流程
1.流程说明
员工需要请假时，提前提起此流程，三天以内由上级领导审批，超出三天需经隔级领导（上级领导的领导）审批，工作只能委托上级领导；请假时间最低按0.5天计算。
2．表单
请假
今有部门，因为需请 （事、病、婚等）假天，具体日期为年月日到年月日，请假期间工作已经委托给，请假期间联系电话为。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
部门领导审批
<申请人的领导>或上级领导的领导
8
根据请假天数、工作情况及申请事项进行审批，安排被委托工作。
3
HR经理
人力资源部_经理
8
安排人事主管进行考勤备案
4
抄送给申请人
<申请人>
1.1.6公出流程
1.流程说明
职员因工作需要出差或外出不能正常进行考勤时，提前提起此流程.
2．表单
考勤备案
今有部门，因为，于年月日时至年月日时，共次不能按时进行指纹考勤记录，特此提出备案申请。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
部门领导审批
<申请人的领导>
8
根据工作情况和申请事项做出审批
3
HR经理
人力资源部_经理
8
安排人事主管进行考勤备案
4
抄送给申请人
<申请人>
1.1.7员工奖惩
1.流程说明
根据员工行为需要进行奖惩时，提起此流程。
2．表单
员工奖惩
今有部门因 ，建议给予处罚（奖励）。
请予以批准！
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
各部门经理
2
评估审核
人力资源部_经理
8
进行相关事实核实，跟员工进行沟通了解，作出建议
3
审批
总经理
4
发布新闻
人力资源部_经理
8
考核登记，发布新闻，相关记录记入员工档案
5
打印审批意见并用友个人应收款记帐
财务部_费用会计
8
根据奖惩单记账（应收应付）
6
知会财务经理、申请人
财务部_经理;<申请人>
4.附纸质表单：
一式两联，财务部和人力资源部各一联
奖惩单
日期：
年月日
部门：
姓名：
□奖励□处罚方式
□奖励□处罚原因
经办人签字：
员工签字：
总经办主任审批：
注：
一式两联，财务部、人力资源部各一联
奖惩单
日期：
年月日
部门：
姓名：
□奖励□处罚方式
□奖励□处罚原因
经办人签字：
员工签字：
总经办主任审批：
注：
一式两联，财务部、人力资源部各一联
1.1.8员工行为申诉
1.流程说明
公司员工对公司相关制度、考核结果和日常工作处理有异议时，均可提起此流程。
2．表单
员工申诉/建议
今有 部门 （姓名）对 有不同意见，原因如下：
，特此提出申诉/建议。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
会审
人力资源部_经理;总经办_总经办主任；行政副总
16
与相关人员进行沟通后出具处理意见
3
审批
九九房地产开发有限公司_总经理
4
修改HR记录并发布新闻
人力资源部_人力资源助理
8
HR新增奖惩记录
5
财务部核对修改记录
财务部-财务部经理据此核对
8
财务部经理据此核对修改员工扣款项记录
5.附：
纸质申诉确认单
员工申诉单
日期：
年月日
部门：
姓名：
事由：
申请人：
上级领导审核：
人力资源部经理签署意见：
总经办主任签署意见：
行政副总签署意见：
注：
一式两联，财务部、人力资源部各一联
员工申诉单
日期：
年月日
部门：
姓名：
事由：
申请人：
上级领导审核：
人力资源部经理签署意见：
总经办主任签署意见：
行政副总签署意见：
注：
一式两联，财务部、人力资源部各一联
1.1.9招聘计划提起流程
1．流程说明
1）各部门经理参照公司组织架构设置，根据部门实际需要提前一个月提起；
2）部门经理提起该流程时，附件中必须上传《招聘需求表》；
3）应提前同HR部门沟通《招聘需求表》的内容；
4）《招聘需求表》在关联机制中下载。
2．表单
招聘计划
今有 部门，部门编制为 人，现有 人，因为 原因，现特申请招聘 岗位员工 人。
附件中为：
岗位说明书
根据附件中已审批的招聘计划，特申请用方法招聘新员工名，预算费用约为元，以研究后的核定费用为准。
序号
用人部门
职位
人数
合计
序号
招聘方法
预算费用
备注
经研究决定，本次招聘采用方法，核定费用为元。
薪资谈判结果HR经理在附件中加密发送。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
人力资源助理
2
人力资源部经理审核
人力资源部经理
根据组织架构提出建议
3
审批
九九房地产开发有限公司_总经理
4
知会
行政副总、HR经理
5
制作招聘计划、预算、范围时间
人力资源部_人力资源助理
16
关联机制下载招聘计划表
6
HR经理审核招聘计划
人力资源部_经理
8
7
总经理审批
总经理
审批招聘计划
8
知会财务经理
财务部_经理
安排招聘费用付款
9
出纳付款
财务部_出纳
8
根据审批后的招聘计划表中的费用预算按照实际发生付款
10
会计
财务部_费用会计
4
11
人力资源经理约谈
人力资源部_人力资源经理，申请人、行政副总会审
1.人力资源助理搜集应聘人员相关资料（员工登记表、相关证书原件及复印件）2.召集用人部门经理HR经理、行政副总面试并签署面试评定表及其附件3.HR经理进行薪资评定；4、人力资源经理持应聘人员相关资料、面试评定表及其附件到总经理处审批。
12
总经理审批
九九房地产开发有限公司_总经理
13
提起入职流程
人力资源部_人力资源助理
8
结束流程后提起入职流程
14
知会用人部门经理
申请人
提前安排办公桌椅，新员工OA注册后协助办理电脑等办公用品OA领用
1.1.10转正流程
1.流程说明
新进员工试用期满本人提起此流程。
2．表单
转正
今有部门（姓名），自年月日入职，三个月试用期已到，现于年月日特申请转正，述职报告见附件（统一表格见关联机制，下载后填写）。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
上级领导（审批、述职、评议）
<申请人的领导>
8
对申请人的试用期工作进行点评，对是否转正提出建议
3
安排转正考核；商谈薪资
人力资源部助理
16
按照转正考核表和指引流程执行
4
总经理审批
九九公司_总经理
5
知会HR经理；财务经理；部门经理及申请人
人力资源部_经理；财务部经理；申请人领导；申请人
8
根据总经理审批，填写薪资调整单递总经理签字，安排HR系统调薪。
1.2财务类
1.2.1报销流程
1.流程说明
提起流程之前有过口头请示上级领导或金额极小，且此事件发生后一周内提起此流程；上级领导审核后四个小时将票据送到财务经理处做财务制度审核。
2．表单
报销申请单
序号
项目名称
用途
数量
单价
金额
1
2
3
4
5
合计
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
申请人上级领导复核登记
<申请人的领导>
8
复核业务的真实性和票据的正确性
2
财务制度确认
财务部_经理
8
如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程，申请人重新提起
3
总经理
九九公司_总经理
4
知会申请人和财务经理
<申请人>
申请人到财务办理领款手续
5
票据审核，登记入账
财务部_费用会计
4
检查票据合法性及金额，及时在用友帐务上登记
6
出纳发放登记
财务部_出纳
4
复核金额，在出纳通上作登记，正确付款，
7
入账完成知会财务经理
财务部_经理
1.2.2借款报销流程
1.流程说明
此流程使用于以下情况：
1）事项不是太紧急；
2）金额较大且需提前审批；
3）业务办理完毕后才能获取正规发票的情况。
2．表单
借款流程表单
今由（姓名）因（原因）需借款：
￥：
，请予批准！
报销申请单
序号
项目名称
用途
数量
单价
金额
1
2
3
4
5
合计
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
申请人上级领导
<申请人的领导>
4
审核事项的办理必要性
3
总经理审批
总经理
4
知会财务经理、申请人
财务部_经理
5
会计记账
财务部_费用会计
4
挂其他应收款
6
出纳付款
财务部_出纳
4
用友通上登记
7
知会财务经理
财务部_经理
8
申请人报销或还款
<申请人>
业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程
9
上级领导复核登记
<申请人的领导>
8
审核事项的真实性及金额的合理性、准确性
10
财务经理财务制度确认
财务部_经理
8
如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点7
11
总经理审批
总经理
12
知会申请人
<申请人>
13
票据审核，登记入账
财务部_费用会计
4
14
出纳登记
财务部_出纳
4
15
入账完成知会财务经理
财务部_经理
1.2.3差旅费借款报销流程
1.流程说明
此流程适用于公司员工因公出差或学习。
1）差旅费限额标准说明
●出差的长途车费，不包括市内公交车费、打的费，在出行准允乘坐的交通工具内发生的，据实报销。
●住宿费按下表的标淮，在限额内据实报销。
说明：
不高于限额标准的据实报销，节约归公；高于限额标准的按限额报销，超支自理。
●出差发生的市内交通费、通讯费、餐费等统一包括在补助费中，按定额标准补助，不要求有票，超支自理，节约归已。
2）住宿费、出差补助费限额标准（按天计算，未过夜的补助费按标准的50%计算）
限额地区
级别
直辖市
省会
地级市
县级市
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
总经理
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
副总经理
500
150
300
100
260
80
180
60
部门经理
350
100
200
80
160
50
120
40
员 工
220
80
160
50
120
30
100
30
3）两名同性别员工出差，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费，其他费用按本制度执行。
4）出差天数按到出差地的住宿天数为准。
2．表单
住宿费、出差补助费限额标准（按天计算）
限额地区
级别
直辖市
省会
地级市
县级市
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
总经理
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
副总经理
500
150
300
100
260
80
180
60
部门经理
350
100
200
80
160
50
120
40
员 工
220
80
160
50
120
30
100
30
差旅费借款流程表单
今有（姓名）因（出差/学习）天，申请借款费用及标准见下表：
差旅费借款申请单
序号
差旅费借款项目
限额标准
时间（天）
预计费用
1
住宿费
2
补助费
3
长途交通费
4
培训费用
5
合计（大写）：
差旅费报销申请单
序号
差旅费报销项目
限额标准
时间（天）
实报金额
1
住宿费
2
补助费
3
长途交通费
4
培训费用
5
合计（大写）：
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
申请人上级领导
<申请人的领导>
4
审核事项的办理必要性
3
总经理审批
总经理
4
知会财务经理、申请人
财务部_经理
5
会计记账
财务部_费用会计
4
挂其他应收款
6
出纳付款
财务部_出纳
4
用友通上登记
7
知会财务经理
财务部_经理
8
申请人报销或还款（如进修培训需上传相关知识文档）
<申请人>
业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程
9
上级领导复核登记（反馈评估）
<申请人的领导>
8
审核事项的真实性及金额的合理性、准确性
10
财务经理财务制度确认
财务部_经理
8
如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点7
11
总经理审批
总经理
12
知会申请人
<申请人>
13
票据审核，登记入账
财务部_费用会计
4
14
出纳登记
财务部_出纳
4
15
入账完成知会财务经理
财务部_经理
16
评估录入绩效考核系统
HR经理
1.2.3公司合同付款
1.流程说明
此流程不包括项目合同的付款，不需经过成本软件的登记；申请人有责任核对合同条款，检查合同对方的相应义务是否已经履行完毕，保证付款及时准确。
2．表单
非项目合同付款表
今有部门员工，根据合同编号为的合同，需对（对方单位）支付（定金/进度款/尾款）款元。
特此申请。
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
2
审核
<申请人的领导>
8
复核合同条款
3
合同信息登记复核
合同预算部经理
8
合同信息监控、登记、复核
4
财务制度确认
财务部_经理
8
如有与财务法规或合同条款规定相悖的地方，驳回此流程，申请人重新提起
5
审批
九九房地产开发有限公司_总经理
6
知会申请人和财务经理
<申请人>
申请人到财务办理领款手续
7
会计记账
财务部_费用会计
8
检查票据合法性及金额，及时在用友帐务上登记
8
出纳付款
财务部_出纳
8
复核金额，在出纳通上作登记，正确付款，
9
入账完成知会财务经理
财务部_经理
1.2.4外部长期借款流程
1.流程说明
此流程适用于外部人员的长期借款且3个月以上无法归还，由公司经办人提起该流程.
2．表单
外部长期借款流程表单
今由部门（姓名）经办为外部人员（姓名）（外部人员单位：
电话：
）因（原因）需借款：
￥：
，请予批准！
3．工作流程及指引
节点
节点名
处理人员
所需时间
工作指引
1
提起流程
申请人
完整填写表单相关内容
2
总经理审批
总经理
3
知会财务经理和申请人
财务部_经理
安排帐务处理办法
4
会计记账
财务部_费用会计
4
挂其他应收款
5
出纳付款
财务部_出纳
4
用友通上登记
6
知会财务经理
财务部_经理
1.2.5项目费用缴纳审批流程（非合同类）
1.流程说明：
本流程用于项目类行政性收费的支付。
2.审批表单
项目费用缴纳审批流程申请表单
今有部门因事项需缴纳项目费用元，人民币大写：
。
详细信息如下：
1、非合同名称：
。
合同签订流程编号为
2、乙方单位名称：
联系人：
联系电话：
。
3、对方开户行：
帐号：
户名全称：
。
4、经办人：
。
5、经办部门：
。
6、预定缴纳日期：
。
7、费用说明（如：
缴费面积、缴费标准、优惠条件等）：
。
3.流程节点及工作指引
节点
节点名
处理人
指引
1
提起流程
申请人
审核业务的必要性、真实性及金额的合理性、准确性
2
审批
总经理
本流程总经理不在纸质表单上签字
3
明源录入非合同
总经办_成本控制专员
1.项目合同在明源系统中录入非合同，出具影响评估；2.录入付款计划并打印付款审批单，审批单转申请人；3.项目费用以合同形式录入
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