非连续性生产质量管理程序全套资料.docx

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非连续性生产质量管理程序全套资料

1范围

本程序适用于哈飞汽车工业集团及分子公司。

本管理办法适用于非连续性生产的质量管理.

2目的

规范公司非连续性生产时所需要特别关注和检查的内容，以达到产品符合性要求、杜绝批量重大质量问题发生、满足顾客需求。

3术语和定义

非连续性生产:

指连续停产5工作日以上,或/和在一周内出现3次（含3次）以上。

4职责

4.1质量部成品检验处

4。

1.1负责本流程的有效实施和管理。

4。

1。

2负责对各单位执行情况进行评价，并纳入激励与考核。

4.1。

3负责制定非连续性生产质量控制方案。

4.1。

4负责监督各单位实施质量控制方案。

4.2生产厂：

负责过程环节质量控制方案的实施。

5工作程序及流程

5.1工作程序

5。

1。

1入厂环节控制

1）开班前在入厂验收时,检查零部件是否存在久置可能出现的问题（包括锈蚀等）。

2）质量部成品检验处取消非连续性生产条件下风险供应商产品免检资格,重新确定抽检比例对每批次产品实施抽检。

3）开班前质量部成品检验处组织对仓储零部件质量情况进行拉网式检查。

5。

1.2过程环节控制

1）生产厂各班组恢复生产前五件产品必须由班组长和过程检验员实施检查,检查项目必须包括本班组的作业内容，并作好相应记录,记录件数，检验人员,车身条码号和质量状况.如果发现质量问题，应立即采取措施,措施实施后重新检查五件，合格后方能恢复正常生产；

2）生产厂各班组必须对生产设备进行点检和维护一次；

3）生产厂各班组长对关重工位进行清理,对关重工位的关重特性进行确认,关重工位人员考核合格方能上岗，并由车间重点管理;

4）班组长和过程检验员对恢复生产前自制件以及半成品实施实物检查;

5）班组长和过程检验员对恢复生产前五件成品实施检查。

6）质量部负责生产厂过程检验控制。

5。

1。

3整车出厂控制

（1）当班班长对开班前10辆下线车进行复检，及时发现漏检问题（尤其检查是否存在久置可能出现的问题,包括锈蚀等）；

（2）加大总装厂停车场抽检比例，对开班首批整车进行加倍实车抽查。

效果检查评价

（1）检查零部件因久置出现锈蚀等问题，质量部成品检验处立即取消非连续性生产条件下风险供应商产品免检资格，对产品进行百分之百检查，针对锈蚀等问题对供应商进行考评，待问题解决后方可执行免检资格（见附录B.1）.

（2）检查整车质量,一旦出现锈蚀等问题，对总装车间停车场整车加倍检查，查明原因立即整改.必须达到交付要求。

5.2工作流程

5.2。

1非连续性生产质量管理流程

（1）非连续性生产质量管理流程图1.

图1非连续性生产质量管理流程图

（2）非连续性生产质量管理流程说明见表1。

表1非连续性生产质量管理流程说明

序号

活动名称

执行者

执行时间

输入物

参考文件

交付品

入厂控制

质量部

1个工作日

入厂零部件

高风险供应商名单、零部件检验报告

过程控制

生产厂

3个工作日

作业指导书

设备点检/维护记录、抽查报告

出厂控制

质量部

1个工作日

下线产品

检查报告

效果检查评价

质量部

3个工作日

非连续性生产质量控制环节检查清单

检查/评价报告

6记录

序号

记录名称

格式

记录编号

管理部门

保存期限

非连续性生产质量控制环节检查清单

附录B.1

HF—ZL42-R01—01

质量部

3年

7附录

附录A参考标准

无。

附录B记录模板

附录B.1非连续性生产质量控制环节检查清单

见表B.1。

表B.1

标准范本见附录B。

1。

附录C引用文件列表

见表C。

序号

参考文件

文件编号

管理部门

附则

本程序起草单位：

质量部

本程序起草人：

杨树斌

本程序审核人：

王成

本程序批准人:

尹雪峰

发布/修订记录

发布/修改日期

实施日期

变更理由

修订内容

2021。

6.4

2021。

6。

机构调整

组织机构调整

1.目的

保证公司监理服务活动产生的结果符合职业健康安全管理体系的要求.

2。

范围

适用于各项工程监理服务活动中职业健康安全的管理。

3。

职责

3。

1工程处负责对公司的安全生产管理工作进行指导和监督.

3。

2总监理师履行安全监理控制职责,积极协助业主制定施工现场安全文明施工管理目标和管理制度,并监督承包商认真实施.

3。

3安全监理师在总监理师指导下，负责现场安全监理的组织实施。

3.4其他监理人员认真贯彻执行安全管理规定，并认真履行相关安全监理职责。

4.程序4。

1工程处组织建立、健全安全管理规定、岗位职责、规章制度等，强化基础管理。

4。

1.1工程处根据国家法律、法规及上级部门的要求，结合工程监理服务特点，组织有关人员制订、完善安全管理规定，并监督实施。

各项目监理部根据工程监理服务和职业“健康安全”的需要，组织修订、完善安全规章制度,对施工过程中易发生危险的操作进行重点控制。

4.2工程监理服务过程中安全管理

4。

2.1设计安全的管理。

a设计文件的内容应符合国家、地方相关法律、法规和有关规定。

b设计文件应符合工程建设强制性标准的要求。

c设计文件应满足国家和电力行业发电厂劳动安全与工业卫生设计规程的要求

d施工图设计应满足初步设计审批文件中安全、消防、节能减排、水土保持等环境保护的各项要求。

4。

2。

2审查承包单位编制的施工项目“安全健康”与环境管理工作程序；

4.2。

3审查承包单位施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施工方案；

4.2。

4审查施工现场总平面布置（生活区、办公区、材料场、加工区、废弃物堆放

区）所涉及的安全文明施工和环境保护措施（噪音、污水、垃圾、消防、临时电源）;

4。

2。

5审查承包单位大、中型起重机械安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证；

4。

2.6审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施。

4。

2.7检查承包单位现场安全文明施工，查现场管理、施工环境保护情况，发现安全事故隐患,专业监理师以口头或书面的形式要求承包单位限期整改。

4。

2.8承包单位拒不整改,情况严重的由总监理师通报建设单位并签发工程暂停令，必要时向有关主管部门报告。

协调解决各承包单位交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题，跟踪控制。

4。

2.10协助建设单位组织安全大检查,并督促落实整改措施，填写安全检查记录表.

4.2。

11参加人身重伤以上事故和重大机械、火灾事故及重大交通事故的调查工作。

4.3危险作业的管理

4。

3。

1危险作业包括：

进入有限空间作业、带电区作业、高处作业、带电跨越、临时用电等,管理实施要执行安全管理相关法规、规定。

4。

3。

2从事危险作业的人员必须经过的安全教育，具备相应的能力和资质。

4。

3.3危险作业方案经审批后，方可实施。

危险作业实施过程中，必须按有关规定进行监护或检查监督.

4。

4遭遇灾害或作业中出现异常情况时，岗位人员立即按各岗位应急计划进行处理。

4。

5安全教育和培训

进入施工现场监理人员必须经过安全教育，考试合格后，方能上岗。

4。

5.2对在安全方面有特殊要求的作业人员除要进行安全教育外，还必须参加培训、取证、定期复审。

4。

6消防器材的管理对于项目监理部自备的消防器材要按规定建立台帐,定期进行检测。

4。

7施工现场应按标准配置各种健康、安全警示标识，并保证警示标识齐全完好。

4.8劳动保护的管理

4.8。

1劳动防护用品的管理。

人资处根据公司工程监理服务过程的安全作业和防止职业性危害的需要，按不同工种、不同劳动环境，制定劳动防护用品的配置标准.

4.8。

2特种防护用品（安全帽、安全带等）必须具有国家认可的生产许可证，产品必须具备产品合格证，并必须送检合格后方可使用。

4.8。

3劳动保护用品的采购、发放及管理具体执行《采购程序》。

4。

8。

4要求施工单位在施工作业环境和劳动过程中存在职业危害因素处所,设立职业危害监测点，通过施工单位监测确定作业场所的危害程度，了解危害物指标的变化趋势，进而通过改善作业环境和加强个体防护来保护职工健康。

5。

相关文件

《危险源辨识、评价和风险控制管理程序》、《人力资源控制程序》、《采购程序》

项目评估管理程序

1．目的

统一集团层面住宅项目评估的组织、方法和流程,通过每季度的定期质量评估和交付前的质量评估来评价质量管理状况，并通过对质量缺陷的整改和预防控制措施的跟踪落实，消除项目质量风险，促进产品质量和客户质量满意度的持续提升.

2．适用范围

适用于金地集团所有在建住宅项目。

3．定义

3.1项目评估

项目评估指集团工程部委托第三方对集团在建项目进行的质量安全评估，它包括项目过程评估和项目交付评估。

3.2项目过程评估

项目过程评估指在建住宅项目进行的一季度一次的质量巡查活动,包括工程实体质量、安全文明、材料质量、管理行为等内容的检查。

3。

3项目交付评估

项目交付评估指在交付前10~20天对交付项目进行的一次质量风险评估活动，包括户内观感、公共部位观感、外立面观感、园林观感等。

4．职责

4。

1集团工程管理部

4.1.1负责项目评估的组织、协调；

4。

1。

2负责集团项目评估报告的审核与发布。

4。

2区域工程管理部

4。

2.1负责区域内项目评估工作的跟踪与督促,配合集团进行区域内项目现场评估；

4.2.2负责区域内评估报告的审核与发布，并跟踪督促区域内项目整改措施及预防控制措施的落实；

4。

2.3负责对区域内工程管理人员进行项目评估工作培训；

4.2。

4负责制定区域内的奖惩措施并实施。

4。

3参评项目部

4.3.1负责组织监理部、施工单位进行日常实测实量、安全文明检查;

4。

3.2负责配合集团和区域进行过程和交付项目评估工作；

4.3。

3负责对本项目评估暴露问题进行整改落实,确保工程质量的持续提升。

5．程序

5.1评估组织

5.1。

1集团工程部委托第三方评估公司进行项目评估，区域工程部全程参与本区域项目评估的配合、协调和现场见证,集团工程部将视情况进行项目评估的现场监督工作。

5。

1.2项目过程评估每季度组织一次，每季度评估行程通过微信群掷色子的方式分两轮确定,第一轮在评估前两天掷色子确定首批区域并随即再次掷色子确定首检的城市，第二轮在评估前一日下午掷色子确定次日评估的项目或城市，后检区域下城市与项目评估安排同首检区域，集团工程部、区域工程部参与第一轮掷色子,区域工程部参与第二轮掷色子；精装修项目过程评估原则上与毛坯项目一起进行，当批量精装修工程墙砖大面完成＜50%时，可由第三方另选时间单独组织评估。

5。

1。

3交付评估工作应在项目交付前10~20天内完成，各公司须提前60天向集团工程部上报项目交付时间.

5。

2评估范围

5.2.1项目过程评估

所有主体结构施工到正负零以上且尚未交付的在建项目。

工程已开工但不具备检测条件（如结构未拆模）、冬季或运营要求暂停施工的项目，不参与项目评估；对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估，示范区以及抢工期、抢预售节点的楼栋除样板房、售楼通道以外的部分均要参与项目评估；首层为大于5米的架空层，可不进行混凝土工程的实测。

5。

2.2项目交付评估

所有即将交付的住宅项目。

5.3评估内容

5。

3.1项目过程评估

项目过程评估内容包括项目实测实量、安全文明、质量关键项以及原材料异地送检四部分内容，标段成绩=80%×实测实量合格率×100＋20％×安全文明合格率×100－质量关键项得分。

1）项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患、原材料现场实测等内容。

2）安全文明包括防火管理、安全防护、机械设备、安全用电、工完场清、材料堆放、场容场貌、现场强制性VI标识、精装修成品保护等内容。

3）质量关键项为年度质量评定的关键指标，包括关键质量指标和关键管理行为内容，集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整。

4）原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供、乙供材料,重点在于集团和区域战略采购材料、与客户质量满意度关联度较高、容易引起社会关注的材料检测，目的在于督促各区域和项目部加强日常材料进场的检查，避免大范围系统性的原材料风险出现。

5。

3。

2项目交付评估

项目交付评估内容包括对户内、公共部位、外立面、园林景观四部分，交付批次的成绩=户内（70%）+公共部位（15%）+园林景观（10％）+外立面（5%）。

5。

4测区、测点抽选原则

5。

4。

1项目过程评估

1）每个标段随机抽选5套房，实测样本不区分新旧工作面、不区分施工阶段，测区抽取及公布均应分上、下午两次进行.

2）防水工程和门窗工程不限定测区，现场涉及到的必测。

3）对于所抽选的户内同时有混凝土工程、砌筑工程，两个阶段的指标均需进行实测；对于墙面、顶棚已刮腻子但涂饰/墙砖未完成的也要进行实测，并按抹灰标准，饰面完成后按涂饰/墙砖标准；对于已经安装的户内门、收纳柜及橱柜等，不论是否调试完成，均需按照相关标准实测。

4）当所选户内工序已经正常封闭，则前道工序不再实测；当所选户内已经进行抹灰阶段，结构楼板厚度和结构顶棚水平度不再实测。

5）安全文明项目现场全测。

5.4.2项目交付评估

1）户内随机抽样样本数为多层、高层及洋房6套，别墅为3套（尽量覆盖不同装修标准、装修单位），户内观感测区划分以每个功能房间为一个计算测区，每个分项得分为该户内所有功能房间平均分,所检查套数以算数平均的方式得出户内观感成绩。

每个功能房间的实测指标以构件为单位，即使一个构件该实测指标有多个点不合格也算一个，并扣与严重项同值的分,各构件进行累加.

2）公共部位及电梯厅选取每栋楼（所检户内对应的栋楼）的任意4个楼层（其中首层大堂必选、地下室电梯厅任选一层、地上电梯厅选所测户内观感的两层）；地下室车库（不包括机房）随机抽选约500㎡，地下室外墙必选；屋面选取所检公共部位对应的3个单元屋面，最终以算数平均的方式得出公共部位成绩。

3）园林景观随机选取3个约1000㎡的区域,然后取平均值。

4）外立面：

外立面测区为随机选取3楼栋，一栋楼一个分数,然后取平均值。

5。

5现场评估

5.5.1项目过程评估

评估组成员按照《GCZY—002产品质量实测实量操作指引》、本程序附件7.1《实测实量评分表》、7。

2《安全文明评分表》、7。

3《质量关键项评估表》进行现场评估。

5。

2项目交付评估

评估组成员按照附件7。

4《交付评估评分表》进行现场评估.

5。

5.3材料异地送检

1）抽检种类

原材料异地送检范围以及每个项目的具体抽查种类由集团工程管理部确定，将针对各区域、各项目部的情况而有所侧重.

2）抽检方式

由第三方评估机构人员以不定期、不定项目、不定材料种类的飞行检查形式（例如：

评估组人员可在进行其他公司项目评估时到我司在建项目进行抽取），现场抽取正在施工作业面使用中的材料或采取破坏的方式进行抽取，由区域工程部、项目部、材料供应商现场见证，严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序，抽检材料遵循事前保密原则.

3）异地送检

异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构，尽量跨区域送检,送检地点遵守事前保密原则。

4）结果运用

检测结果不记入项目评估总分，在集团的季度专项材料检查结果通报中进行发布，对偷工减料、货不对板等违规使用的材料将会同集团审计监察部进行处罚.

5。

6评分及统计规则

5.6.1精装、毛坯分开排名

已进入批量精装修阶段的项目过程评估成绩、精装修交付项目的交付评估成绩与毛坏交房的项目分开统计、分开排名。

5。

6.2项目过程评估评分

1）项目得分为各标段综合得分的算术平均分。

2）区域得分为各项目综合得分的算术平均分。

3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算。

5.6。

3交付评估评分

1）现场不用区分问题性质，表格内已对问题性质进行了定性。

2）现场对照扣分表格（详见附件）记录问题出现次数，并按照扣分原则进行评分,各分项同时存在轻微、一般及严重问题时可进行累加扣分，但各分项扣完为止,不得倒扣分。

3）扣分原则

扣分明细表轻微项一般项严重项

园林每处1分每处3分每处5分

装修房户内观感、外立面、公共部位、毛坯房户内观感中的墙面、窗/栏杆、管道每处2分每处5分每处10分

毛坯房户内观感（除墙面、窗/栏杆、管道以外）每处5分每处10分每处20分

4）果所选测区有未完成的施工工序，则将该单项记为0分。

5。

7评估报告及通报

5.7。

1每个参评项目现场评估作业完成后，均需要由项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在参评项目评估结束后3天内，第三方评估公司编制完成项目快报，发送到集团和区域工程管理部，由区域工程管理部发送给参评项目部；在全集团所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成正式的项目评估报告并发送到集团工程管理部,集团工程部将编写项目评估通报进行正式发布。

5。

7。

2每季度材料异地送检检测报告出来后7天内，第三方评估公司编制完成正式的材料评估报告，包括异地送检、材料现场实测、材料品牌符合度的内容,集团工程部将编写季度专项材料检查通报中正式发布。

5.8整改跟踪与总结提升措施

5.8.1整改及备案

取得评估报告（包括项目快报）后，区域公司、项目部即应对项目评估中反映出的现场问题进行整改;对项目综合得分排在集团后三名且低于80分的项目，区域工程管理部还应组织项目部制定专项整改和品质提升方案，并负责跟踪整改措施的制定和执行情况,从收到项目评估报告起算10天内将其执行与闭合情况报集团备案。

5.8。

2总结及提升

各区域在收到得评估报告后，应组织区域所属的各城市公司、项目部在15天内完成对当次项目评估存在的问题进行分析总结，及对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，尽量避免类似问题重复出现，并促进产品品质的持续提升。

5.9结果应用

每季度项目评估结束后，集团工程部对于项目综合得分排在集团前三名和后三名的项目在全集团范围内进行通报和点评，尤其是对于项目综合得分排在集团后三名且低于80分项目将督促区域工程部对相关责任单位发出不良通知及组织约谈，约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案。

各区域应将项目评估结果纳入供应商考评体系，并在供应商信息库中进行及时、真实的履约评价.

5.10诚实守信管理

5.10.1为确保第三方评估机构的公正、独立性，在项目评估期间,禁止各项目部采取一切诱导、干扰第三方评估机构进行公正、独立的项目评估,集团和区域工程部将随机进行抽查,一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取罚分、集团通报批评等处罚措施。

5.10.2测量数据应反映项目的真实质量，禁止为片面提高实测指标而过度修补或做表面文章的行为,在结构打磨、剔凿、修补方面应遵循如下原则：

1）除混凝土模板拼缝和胀模以外，对于现场进行结构缺陷局部处理（同一楼层打磨、剔凿、修补的构件数小于总构件数的30％）的现象，评估组根据现场具体情况进行实测，确保结构缺陷处理合格；对于大面积（同一楼层内打磨、剔凿、修补的构件数≥总构件数的30％）结构打磨、剔凿、修补的，评估组根据现场具体情况确定是否实测，并在质量关键项中倒扣分。

2）对纯粹为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修补等），如进行了实测，实测数据按50%打折处理，如未进行实测，则应列入重大质量隐患进行风险提示。

3）严禁进行工序不合理隐蔽,规避测区的情况，如砌筑未顶砌或未二次构件未完成就进行甩浆、以及在结构墙柱旁堆放材料设备以规避测区等,评估组根据现场情况，要求继续进行实测。

并对该标段总分按75％打折处理.

4）严禁砌筑、抹灰等不按合理工序准备测区要求评估组进行实测，如只提供一层、两层、或三层砌体或抹灰要求评估组实测，评估组根据现场情况可拒绝实测。

当现场砌体或抹灰完成超过3个楼层时，由评估组确定后序施工工序是否正常开展、合理施工后再进行实测.

5）严禁瞒报、谎报项目施工进度，如发现上报的施工进度存在瞒报、谎报或有严重偏差的现象时,对总分进行75％打折处理，并对项目部进行全集团通报。

6）每份原始数据项目部工程负责人都需要当场签字认可，如签字确认前有问题需及时提出,签字后提，投诉无效。

如存在异议，要及时跟区域、集团工程部沟通,最终由集团工程部进行裁决。

6、附件

零件承认管理程序

制订：

文件编号：

TS-WI-ENG-043

文件版本：

A/0版

文件页数：

共7页

制订单位：

工程部

制订日期:

2021年6月18日

文件编号

TS—WI-ENG-043

版本/次

A/0版

页码

1OF7

制订日期

2021年6月18日

文件名称

零件承认书管理

文件类别

程序文件

1.目的：

加強原材料認可管制,確保進廠原材料符合本公司品質與環保之要求。

2.範圍：

適用於本公司所有原材料的承認.

3.權責：

3.1採購:

負責接收供應商提供之原材料樣品與承認書並轉交給承認組，及反饋承認結果給

供應商。

3。

2承認組：

負責依據<〈原材料承認規範>〉對原材料進行承認並制作<〈材料樣品

承認書>>,且將簽核完成的樣品，承認書及掃描之電子樑承認書一齊傳給

文控.

3。

3品保部：

負責對原材料承認書中，国家认可第三方測試報告的核對。

3。

4工程部:

各相關人員負責對〈〈材料樣品承認書〉〉及樣品的確認與簽核.

3.5文控室:

負責〈<材料樣品承認書〉>與樣品的發行及歸檔。

4.作業內容：

原材料承認管制流程

权责

人员

开发工程部

承認組

相關人員