进货检验员标准作业手册.docx
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进货检验员标准作业手册
《皇明集团员工通用准则》…………………………………………………………………01
第一章主项工作………………………………………………………………………………1
第一节作业前的准备工作…………………………………………………………………1
第二节工件的检验…………………………………………………………………………1
第三节记录的填写…………………………………………………………………………4
第四节不合格品的处理……………………………………………………………………6
第五节计量器具的使用与维护……………………………………………………………7
第六节文件管理……………………………………………………………………………9
第七节常用的统计技术……………………………………………………………………10
第八节纪律要求与工作总结………………………………………………………………12
第二章岗位基本技能要求……………………………………………………………………13
第三章岗位职业培训需求……………………………………………………………………14
第一节职业化培训…………………………………………………………………………14
第二节职业要求……………………………………………………………………………14
第三节职业规划……………………………………………………………………………15
第一章主项工作
第一节作业前的准备工作
1整理质量记录：
将质量记录等需上交的物品整理完毕，放到指定位置。
2检查所需文件和量具是否齐全；检查进货检验所需的文件是否齐全，是否有遗失现象；检验所用量具是否有损坏，是否在校准有效期内。
若无异常则开始工作，若有异常则及时上报主管处理。
第二节工件的检验
1作业依据
进货检验所需的检验标准及图纸、封样。
2管理制度
《进货与成品抽检不合格品控制程序》
《进货检验抽样方案》
《岗位职责》
《品质手册和程序文件》
《质量记录管理规定》
《进货检验与成品抽检程序》
《关键元器件确认检验明细》
《封样管理规定》
《外委检测流程》
3作业表单
《进货检验记录》
《进货质量信息反馈单》
《（）月份进货情况汇总表》
《进货检验报告单》
《到货报检单》
《试验申请单》
《确认检验记录》
4作业程序
4.1常规检验
4.1.1供应商来货后，仓库保管员填写《到货报检单》，向外检科报检。
4.1.2进货检验员接到报检通知后，10分钟到达工作现场并按《进货检验抽样方案》、样品、图纸、标准等文件进行进货验收工作，并把检验结果记录在《进货检验记录》中。
4.1.3仓库保管员应对产品的检验和试验状态进行标识，以防止不同状态产品混用，误用未检验或经检验不合格的产品。
4.1.4未经检验和试验的产品仓库不得投入使用或加工。
4.1.5经检验合格的产品应及时填写《进货检验报告单》
4.1.6进货检验员不能对产品进行综合判定时，需填写《试验申请单》，由稽核部检测中心按规定周期进行试验并及时将试验结果通知外检科，若合格执行4.1.5条规定，若不合格按《进货与成品抽检不合格品控制程序》处理。
4.1.7需复检的产品按标准要求进行复检，未经复检或复检不合格的产品禁止投入使用。
4.1.8因公司检验能力无法检验的项目，由外检科通知采购处要求供应商随货附上相关检验合格证明，由采购处在采购合同中注明,依据《外委检测流程》，需要外委的项目由检测中心委托有资格的单位进行检验。
4.1.9进货检验员每月底对本月的进货质量情况进行统计，填写《（）月份进货情况汇总表》转采购处，由其对供应厂商进行综合评定。
4.1.10仓库将检验合格的产品置于指定的区域并办理入库手续，对退货处理的产品，由仓库通知采购处，由采购处与供应商按合同文件规定办理退货事宜。
4.1.11关键元器件确认检验
对认证产品的关键元器件，外检员要按照《关键元器件确认检验明细》进行确认检验，并作好相应的确认检验记录。
5抽样规定
5.1 外观抽样方案（依据国标GB2828-2003）执行
5.1.1外观指标正常检验一次抽样方案
表1
物资类别
检验水平
正常检验AQL
加严检验AQL
A类
Ⅱ
1.5
1.0
B类
Ⅱ
2.5
1.5
C类
Ⅱ
4.0
2.5
5.2 尺寸指标抽样方案
5.2.1尺寸指标正常检验一次抽样方案
表2
物资类别
检验水平
正常检验AQL
加严检验AQL
A类
S-4
1.5
1.0
B类
S-4
2.5
1.5
C类
S-4
4.0
2.5
5.3 理化性能抽样方案
5.3.1破坏性实验后不能用于正常发货的（如：
电加热管盐雾实验）
5.3.2实验比较复杂,但实验后可用于正常发货的（如：
镀铬件打压实验）。
5.3.1、5.3.2理化指标正常检验一次抽样方案
表3
物资类别
检验水平
正常检验AQL
加严检验AQL
A类
S-1
2.5
2.5
B类
S-1
4.0
4.0
C类
S-1
6.5
6.5
5.3.3测量比较简易但测量后可用于正常发货的（如：
电子元器件）正常检验一次抽样方案。
表4
物资类别
检验水平
正常检验AQL
加严检验AQL
A类
S-3
1.5
1.5
B类
S-4
4.0
4.0
C类
Ⅰ
4.0
4.0
A类物资：
对产品性能有重大影响，如有缺陷可能造成产品报废、人身伤亡的物资及各类认证关键元器件所列物资。
B类物资：
对产品性能有重要影响，如有缺陷可能在现场修复的物资。
C类物资：
对产品性能有一般影响，如有缺陷可能给客户造成不影响使用的物资。
5.4对于药品类等无法进行抽检检验的物资，应依据检验项目及所需数量进行随机取样，并按同类材质不同规格的产品仅抽一种产品的规则进行试验，并按标准要求进行判定。
5.5对于需在生产过程使用时才能反映整体质量的物资，例如：
粉末、板材、型材、吸气剂等，经小批试用或使用确定质量情况后方可正式投入使用。
5.5.1粉末进货后，车间第一次领此种颜色的粉末时，由仓库保管员发1-2箱做试验，同时通知外检人员做试片。
试片喷塑完后，检查外观、厚度合格后，再做其它性能测试。
性能测试合格后开具《进货检验报告单》。
5.5.2板材、型材进货后，由保管员通知外检员检验外观、包装、合格证等项目，使用时开卷后由保管通知外检员按《抽样方案》（以卷计数）进行尺寸、外观检验，并跟踪使用过程。
抽样样本使用完毕，确定合格后开具《进货检验报告单》（其上注明“此批共进货几卷，已使用几卷，其余未开卷”，以便供应、财务参照结账），下料员工要做好自检，内检要做好巡检，发现不合格及时反馈给外检，由外检员做出标识，保管员负责维护标识的完好性，保证不合格品不投入生产。
5.5.3吸气剂进货后，保管向外检员报检，外检员取不同型号不同批号的各一盒，写《实验委托单》委托管厂实验室进行小批试制。
由实验室出具《检测报告》，如合格则由外检员开具《进货检验报告单》，如不合格及时通知点焊操作者及保管员此批吸气剂停用（包括真空室中的）。
6判定规则
6.1当同一供应商同类产品采用正常检验时，只要检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。
6.2当加严检验连续5批已被认为是可接收的，应恢复正常检验。
7有关数据记录规定
7.1外观指标仅记录异常现象
7.2尺寸指标仅记录关键尺寸数据，要求检测的样件数量的数据要全部记录，并形成台账备案。
7.3 理化指标按抽样数量取样，送检测中心做性能试验，一项不合格就判定为不合格。
8综合判定
8.1按各产品抽样方案进行单项判定，按标准要求进行综合判定。
8.2当对判定结果产生异议时，经技术、供应、外检或供应商共同协商解决。
第三节记录的填写
质量记录是企业各生产环节活动中形成的真实记录，它准确地反映了各生产情况的真实面貌和历史过程，记录了生产中每个环节的具体生产数据,为今后企业的管理和不断完善产品的质量、品种,提供有效的数据，为便于科学地不断提高产品记录和开发利用创造有利的条件，同时也是质量体系有效运行的有力证据。
每个人都要不断提高自己的质量意识和责任心，不断强化质量记录的重要性、严肃性，慎重、认真、完整、准确的填写好生产各环节的质量记录。
1标准的印刷格式，除按所填项目印制之外，横版记录在记录的上方需留出1.5厘米的装订位，竖版记录在记录的左侧留出1.5厘米的装订位，其余三边留出1厘米边框，各种表格记录都必须有”备注”一项。
2各种需长期保存的（15年）的管理记录（例如:
各种台帐）填写管理记录时必须用蓝黑墨水的钢笔填写（否则随着时间的推移字迹会氧化变淡以至消失而失去保存价值）,不得用圆珠笔,铅笔或红色书写,要求书写字迹要工整,填写清晰,不允许有涂改,注意,如要修改,不要涂成一团,要采取划改的形式（即在写错的数字上划一斜线,然后在其旁边写上正确数据,并签上名或盖印章以示确认）.
3填写各种管理记录必须按规定格式逐栏、逐项认真填写.要确保可填写的数据的项目齐全,完整,符合生产实际情况,使它能反映生产各环节,各工序的准确情况,（绝不允许有过后补填的现象发生,而使管理记录失去它的真实性）,维护生产各工序运作的真实面貌.
4短期保存的（三年之内）如月报、日报、到货报检单、等可用圆珠笔填写.但要注意:
各项包括日期、名称、单位各项数据署名等一律按真实情况填写,要求工整、齐全、清楚，复写时更要注意,保证三联式每份都清楚，各项检测数据必须填写在规定格内，项目格外一律不允许书写任何内容，凡填写不清或超格填写的各项记录一律及时拒收并令其重新抄写，规范后方可接收。
5上交的各种检验记录左右上角（NO）位置上需标序号,逐日递增，每月一日为开序号，月尾结束，以二位数为准,保证每月序号的连接性，不允许有空号或重号现象，并装订成册（装订孔不得大于2mm）以备组卷。
6记录必须保证时间的连续性,标注好每一页记录的日期和班次，填写新一天检验记录时检查一下前一页是否填写标准,日期是否过期，如有不符情况及时纠正.在填写记录时如无派工、停电、放假等情况在第二日的记录备注中注明原因，保证日期的连续性。
.
7检验报告单,等三联式检验记录上交时必须保证,封皮、封底完整，尽量保持记录的整洁、完整并在封皮上注明记录编码、名称、时间自—至—止。
8各种检验记录台帐在将要用完的前一个星期及时申请油印，不允许用其它纸张代用，否则新表格到后重新抄方可上交。
并在记录工作中自始至终做到节约的原则。
9各种表格检测在每日6日之前整理交质量部档案室，各种管理记录上交前一定仔细检查，是否少页、少项、少责任人等，检查无误方可上交。
上交各种管理记录一定要填好管理记录上交审批单，除按项目填全之后在备注栏内注明数量（本、页）由科室第一主管签字后方可上交档案室管理员，以上各种管理记录如不按规定上交一律拒收。
10进货检验报告单的埴写
10.1进货检验员在填写的时候,字迹一定要规范,正楷字体,书写要清晰,空白处划“/”，前后格字要对齐，写不开的要往下顺延。
10.2不充许在进货检验报告单上乱写乱画,涂改处要有检验员的签字,否则视为无效单据。
涂改超过两处的单据视为无效单据。
财务不予接收。
10.3进货检验员在填写检验结果一项时，一定要如实填写检验的内容，已做检验的项目如实填写下，未做的，或按检验标准不能做的项目不要写，不能中体现“合格”两字。
如：
包装箱的检验，到货时，如只对外观及尺寸进行检验，而对于性能未做检测，则在填写检验结果时需填写“外观尺寸合格”而不是“合格”。
10.4开具的单据不允许有缺页的情况，作废的单据不能丢弃，在单据上标注“作废”的字样后仍需完整保留，以保证单据的连续性。
10.5开具单据的日期一定要顺延，不能存在日期倒置的现象。
10.6将用完的进货检验报告单在封皮上写清楚开具的起止日期和开具人的姓名。
必要时，物资要分类开具进货检验报告单，在单据的封面上写清楚所开具的物资的名称。
第四节不合格品的处理
1对经检验或试验不合格的进货物资，外检人员立即将信息通知采购处相关业务人员和仓库保管员，并填写《进货质量信息反馈单》，在1个工作日内传递到相关部门。
并对不合格品处理情况进行复查。
2不合格品处理
2.1三不放过的原则：
原因不明确不放过，落实不到责任人不放过，预防措施不落实不放过
2.2不合格品处理方式：
退货、返工、返修、特采、其它。
2.3不合格品的标识
在来料检验和试验判定为不合格的材料或产品时，外检科做好记录，并协助仓库做好不合格标识，通知采购处进行处理。
2.4不合格品的评审与处置
在来料检验和试验过程中如发现产品不合格时，外检员应填写《进货质量信息反馈单》反馈于采购、技术部门对产品进行评审，并通知采购处进行处理。
2.5评审步骤
2.5.1来料检验不合格的评审过程及结果记录在《进货质量信息反馈单》中，由外检科主管进行确认后，将表单传递采购处确认处理。
2.5.2凡是评审须特采的产品最终由公司总裁签批。
2.6评审结果
2.6.1返工/返修
评审结果为可以返工/返修的材料或产品，外检科通知相关责任部门，由相关责任部门进行返工/返修处理。
经返工/返修的材料或产品必须再经外检科重新进行产品质量检验，确定合格后才能投入使用或加工。
2.6.2特采
①特采条件
a生产急需；
b特采的原材料、辅助材料、半成品、外购/外协件对于产品的安全性、可靠性及重要功能/性能不得有影响。
c合同要求时，使用特采的材料或产品时应向顾客或其代表提出不合格品的实际状况,经顾客同意后，才允许放行。
②生产使用部门或计划调度处填写“特采申请单”，进货由研发中心、外检科审查，公司总裁批准。
生产（包括仓库）人员做好记录，以便质量追溯与查核。
③凡被特采的材料或产品流入到相关生产部门时，生产部门如发现异常及时通知品管处或外检科，品管处或外检科立即组织人员对其进行检查。
c）退货与报废
进货材料与产品评审结果为不可以返工/返修且又不能特采，由采购处负责联系退货。
3与不合格品控制有关的质量记录的保存管理，依《记录控制程序》执行
4标识和可追溯性
4.1检验和试验状态标识方法
a检验记录b作标记c区域标识d盖章e其他方法
4.2仓库保管员应对不合格品、待检品及仓库贮存阶段的所有材料、外购/外协件根据实际产品所需的标识状况对其以适当的标识方法进行标识，标识应清晰和易于识别，以便追溯。
第五节计量器具的使用与维护
1领用：
使用者凭《计量器具报废申请单》开具《领料单》，经本部门主管签字（最低处级，计量检测设备与2000元以上的贵重仪器须经分管副总经理签字）和计量员签字后，到工具库领取仪器；首次领用者须经本部门主管与计量员证明方可领用；领取仪器后，将仪器送内检处计量室进行发放检定，计量员对计量器具统一编号，在计量器具或外盒上贴上合格标签或合格标记。
未经计量员发放检定并贴合格标签或免校标签的计量器具不允许使用。
2保管使用：
计量器具的使用与保养严格按相关《计量器具安全操作规程》与《计量器具使用保养制度》操作，严禁超量程、负荷、周期使用。
在用计量器具如发现不正常或有明显故障，使用者应立即停用，做好标识；同时上报有关领导，并通知质量部计量室进行调整处理，严禁擅自拆修。
计量器具应存放合理，保持清洁，不准随意乱放。
计量器具转借给他人或转移到其他工位超过1天者，必须到计量室进行登记。
3退交：
如因工作调动或离职而需进行计量器具交接时，交接双方负责人必须到计量室
办理移交手续，由计量员在台帐上注明；当职工因工作调动或其他原因不再使用计量器具时，应持个人保管的计量器具到计量室办理退交手续。
4不合格处理
有下列情况之一者，可视为不合格计量器具：
a、已知损坏b、过载或误操作c、显示不正常
d、功能出现可疑e、超过了规定周期f、封印的完整已被破坏
发现不合格的计量器具先隔离存放，防止与合格仪器混用。
作明显的不合格标识，禁止使用并报计量室；报废的：
使用者或单位将仪器送计量室进行确认，经确认不可修复的仪器由计量员填写《计量器具报废通知单》通知使用单位（或使用者），并注明报废原因。
报废计量器具一律由计量室统一收存处理。
5考核：
凡由个人领用、保管的各类计量器具，自领用之日起一旦遗失，一年之内按原价的80%赔偿，一至二年按原价的70%赔偿；二至三年按原价的60%赔偿；三年以上按原价的50%赔偿；因违反操作规程或使用不当或人为的损坏或故意破坏计量器具的准确度，造成损失的，责任者按修复费用的80%赔偿；经检定确认报废的按遗失标准进行赔偿。
6游标卡尺的使用
6.1游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器，用于工件的内、外尺寸，深度、台阶等尺寸的测量。
它采用优质结构钢材或不锈钢材加工而成。
卡尺分类：
A、B、C、D、E型,我们常用的卡尺是A型。
A、B－下量爪；C、D－上量爪；E－深度尺；F－游标尺；G－紧固螺钉；H－游标推手
6.2游标卡尺由尺身及能在尺身上滑动的游标组成，若从背面看，游标是一个整体。
游标与尺身之间有一弹簧片，利用弹簧片的弹力使游标与尺身靠紧。
游标上部有一紧固螺钉，可将游标固定在尺身上的任意位置。
尺身和游标都有量爪，利用上测量爪可以测量槽的宽度和管的内径，利用下测量爪可以测量零件的厚度和管的外径。
深度尺与游标尺连在一起，可以测槽和筒的深度。
6.3使用说明
6.3.1测量前应将卡尺的测量面、导向面擦拭干净
6.3.2将尺框移动至测量面相互接触，检查尺身的刻线和游标上的零刻线是否重合。
6.3.3测量时不应使用过大的测量力，否则将影响测量精度。
6.3.4读取测量结果时视线方向必须垂直于主尺与副尺的刻度。
6.4测量时注意事项
6.4.1看图纸：
当我们拿到图纸后，首先核对零部件的形状，头脑里有了整体的概念后，再仔细观察，哪些尺寸是工艺尺寸，哪些尺寸是重要尺寸，哪些尺寸是非重要尺寸，哪些尺寸是定位尺寸等。
6.4.2检测：
a）将被检测工件擦拭干净，放在工作台面上，根据工件的形状选择所需用的量具种类
b）检查所用量具是否准确（主尺与副尺的刻线是否与零线对齐，否则送计量室计量，另选量具）
c）开始检测。
如果用卡尺，将卡尺的导向面，接触面擦拭干净，用右手大拇指推游标使其卡角内侧面接触，注意一点不要用力过大，造成测量数值不准确。
为预防卡尺与被测件分离时造成位移，将紧固螺钉拧紧后再使量具脱离被测零件。
d）正确的读数：
眼睛一定要与卡尺的刻线垂直，读取正确的数值。
第六节文件管理
1文件共分四层:
一阶质量手册二阶程序文件三阶作业指导书四阶表单
2文件控制
2.1进货检验员接收的文件签批齐全，文件必须由文管中心的编号和受控章。
2.2文件发放、更改必须由接收人和发放人进行签名。
2.3进货检验员接收的文件必须建立文件目录，注明接收日期。
2.4接收的文件必须妥善保管，不能丢失。
2.5外审或内审时，非受控的文件不能提供或拿出；现场的文件必须能及时提供；提供的文件必须适用。
2.6文件不能随便涂改。
第七节常用的统计技术
在统计过程控制中可以应用各种统计方法，保证并改进质量。
其中最常用的统计方法有控制图、排列图、因果图、散布图、直方图、对策表、分居法，统称为常用的七种工具。
但应用最多是两图一表，即：
因果图、排列图、对策表
1排列图
排列图是对各种问题，按原因或状况分类，把数据从大到小排列后而作出的累积柱形图。
它实质上是一种频率分布图。
它适用于找出主要的质量问题，以便确定质量改进的项目。
排列图的作用主要有以下几个方面：
1.1为了抓住“小数关键”，在排列图上通常把累计比率分为三类：
1.1.1在0~80%之间的因素为A类因素，也是主要因素，即关键因素。
1.1.2在80~90%之间的因素为B类因素，即次要因素。
1.1.3在90~100%之间的因素为C类因素，即一般因素。
1.2排列图可用来确定采取措施顺序，从排列图中直方柱高的项目着手采取措施能够事半功倍。
1.3对照采取措施前后的排列图，研究各个组成项目的变化，可以对措施的效果鉴定。
1.4利用排列图不仅可以找到一个问题的主要矛盾，而且可以连续使用，找出复杂问题的最终原因。
例如保温车间连续三个月劳动生产率持续走低，经查存在以下原因：
项 目
停机时间（小时）
百分比（%）
累计百分比（%）
备注
设备不配套
281
54.88
54.88
材料供应
120
23.44
78.32
生产环境差
50
9.77
88.09
管理存在漏洞
29
5.66
93.75
安全隐患多
23
4.49
98.24
其他
9
1.76
100
通过停机时间原因排查可以看出，设备不配套及材料供应是主要的两个影响因素，环境因素也不容忽视。
2因果图（又称：
鱼刺图）
因果图是利用箭头图来分析已知的结果与其产生的原因间的各种关系而作的图。
因果图适用于分析产生质量问题的原因，以便确定因果关系，为质量改进提供依据。
它的特点是比较形象、直观、简单、实用，是现场广泛使用的一种质量管理方法。
因果图通常反映常用的特性指标如下：
2.1表示产品质量特性如：
尺寸、强度、寿命、不合格品率、废品件数、纯度、透光度等。
2.2表示费用的特征如：
价格、收益率、工时数、管理费用、劳动生产率等。
2.3 表示产量的特征如：
产量、计划时间、交货期等。
2.4其他特性如：
出勤率、差错件数、质量管理小组参加率等。
2.5作因果图时应注意以下六个方面：
2.5.1由于因果图实质上是一种枚举法，所以在分析原因时一定要联系实际，集中有关人员集体讨论，要博采众长，务求分析结果准确而无遗漏，这点十分重要。
2.5.2为了弄清楚问题的大小，用数据分析因果关系和确定所采用对策的效果等等，最好采用能用数值表示的特性。
2.5.3最后细分出来的原因要具体，以便能够采取措施。
2.5.4对应于一个特性可以作几个因果图。
2.5.5制订因果图常常需要与其他质量管理方法联合运用。
如确定哪个因素更重要时，可采用排列图进行分析。
2.5.6对于作好的因果图最好复印几份加以保存，以便在以后不断追加新内容。
3对策表
所谓对策表是指对于从因果图及排列图中找出的这些关键因素需要认真分析研究，制订对策。
为了有计划、有步骤地加以解决，可以将问题与对策列成表格，并列出负责人和完成日期，已保证对策的实施，这样的表就叫做对策表。
对策表可广泛适用于各种质量控制活动中，，用以针对质量问题（或原因）制订对策或措施，作为实施时的依据。
3.1“两图一表”及它们之间的关系
在我国的质量管理实践当中广泛地推行了“两图一表”，即因果图、排列图、对策表。
在现场具体应用两图一表时，这三者是紧密结合的，对于现场存在的质量问题，首先通过排列图可以抓住其中的关键问题，其次对于关键问题应用因果图可以找出产生问题的各种因素，然后根据问题及存在因素找出对策，即从对策表中解决问题。
排列图→ 因果图 →对策表
找出问题→ 分析问题 →采取措施
3.2对策表的构成
对策表是一种矩阵式的表格。
其中包括序号、问题（或原因）、对策（或措施）、执行人、检查人（或负责人）、期限、备注等栏目。
3.3对策表的制订步骤
根据需要解决的具体问题，
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