鑫强新型建设节能保温材料项目可行性研究报告.docx
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鑫强新型建设节能保温材料项目可行性研究报告
河南鑫强建筑材料有限公司
新型节能保温材料项目
投资可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.2项目概况
1.3项目投资可行性研究的依据
第二章项目投资的背景和必要性
2.1项目提出的背景
2.2项目建设的必要性
第三章市场分析
3.1国内市场概况及发展趋势
3.2市场风险预测
第四章建设规模与产品介绍
4.1建设规模的合理性分析
4.2投资建设规模
第五章厂址选择
5.1厂址所在位置及现状
5.2工厂建筑风格
第六章产品技术、设备和原材料方案
6.1本项目产品特点
6.2主要设备方案
6.3主要原材料供应
第七章总体布局与公用辅助工程
7.1总体布局
7.2厂内外运输工程
7.3公用辅助工程
第八章节能、节水
8.1用能标准和节能规范
8.2能耗状况和能耗指标分析
8.3节能降耗措施
8.4节水措施
第九章环境影响评价
9.1环境保护依据
9.2厂址环境条件现状
9.3项目建设和生产对环境的影响
9.4环境保护措施方案
9.5环境影响评价
第十章劳动安全卫生与消防
10.1施工期间安全措施
10.2安全防护和监控措施
10.3消防
第十一章人力资源配置
第十二章财务评价
12.1财务基础数据
12.2财务收益评价
12.3财务评价结论
第十三章风险预测与抗风险应对策略
13.1风险预测
13.2抗风险对策措施
第十四章社会效益评价
第十五章结论与建议
14.1结论
14.2建议
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
新型节能保温材料生产项目
1.1.2建设单位
河南鑫强建筑材料有限公司
1.1.3建设单位概况
河南鑫强建筑材料有限公司是专业从事建筑保温材料生产、施工一体化的企业，是河南省首家拥有一级外墙专项资质的企业，是河南省建筑装饰节能十强企业。
多年来致力于外墙保温系统及饰面的研究、开发和先进技术的引进、生产，我们公司推出的鑫强牌保温系列产品被省住建厅列为河南省建筑装饰节能技术体系重点推广项目，并参与了河南省地方标准的起草编制工作。
公司秉承言必信、信必行、行必果的经营理念，在开封、郑州、新乡、许昌、濮阳、驻马店等地已承接各类外墙保温工程600多万㎡，在保温工程施工及质量管理方面积累了大量的成熟经验和做法，其产品和工程深受广大客户好评。
1.2项目概况
1.2.1项目厂址
该投资项目位于开封市第九大街工业园区内
1.2.2建设规模和工程方案
本项目投资建设设计规模确定为1700万元，年产30～35万m3新型节能保温材料，年产销收入5000万元。
建设建筑指标
序号
指标
单位
数量
备注
l
项目总用地
亩
40
2
总建筑面积
㎡
15000
2.1
生产用厂房
㎡
9000
2.2
生产辅助用房
㎡
2000
2.3
物流仓库
㎡
2000
2.4
办公、宿舍和餐厅
㎡
2000
3
容积率
56
4
绿地面积
㎡
5
绿地率
%
20
6
项目总投资
万元
1700
7
总投资收益率
%
30
8
投资回收期
年
4
1.2.3项目总投资及效益情况
初步估算，项目总投资1700万元，其中：
土地费用1000万元，厂房、设备费用600万元，流动资金100万元。
本项目投产后，可实现年产销收入5000万元，年上交税金380万元，年税后利润480万元，税后投资收益率28%，税后投资回收期为3.6年（税后，含建设期）。
项目的投资效益良好，具有可观的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.3项目投资可行性研究的依据
1.《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2.《中华人民共和国环境保护法》
3.《中华人民共和国节约能源法》
4.《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7.《住建部住房与建设“十二五”发展纲要》
8.《河南省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
9.《河南省住房与建设“十二五”发展规划》
10.《开封市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
第二章项目投资的背景和必要性
2.1项目投资的背景
我国既是一个耗能大国，又是一个能源相对短缺的大国。
随着国民经济的蓬勃发展，我国能源短缺日益突出，土地资源、水资源短缺现象日益严重。
为此，国家先后颁布了《中华人民共和国关于节地、节水、节电、节能的技术经济政策》；《中华人民共和国节能法》；《建筑节能九五计划和2010年规划》；《中华人民共和国建设部第七十六号令》；《民用建筑节能管理规定》；和建设部提出“节能、节水、节地、信息化、污水资源化、治理污染的三节两化一治的方针”等有关法规。
建造“节能省地型健康住宅”是国家的大政方针，也是迫在眉睫的头等大事。
以超前的理念，进行建筑节能示范，广泛采用环保节能新成果、新技术、新材料、新工艺，不仅大大提高居住环境的质量和舒适度，而且大大节约冬季采暖和夏季空调运行费用，用增加较小的投入，取得较大的经济、社会和环境效益，对国家、对单位、对个人都有利，可谓一举多得。
新型节能保温材料具有以下几方面优点，适用范围广（多层、中高层、高层都可应用）；对主体结构起保护作用；基本消除热桥影响；墙体潮湿情况得到改善；有利于室温保持稳定；墙体气密性得到提高；改善室内热环境质量；可增加房屋使用面积。
为此应大力推广采用新型节能保温技术。
采用新型节能保温材料作保温层，具有自重轻保温隔热性能好，稳定性强，抗裂性和耐候性好等优点；采用自重轻、导热系数小、保温隔热性能好的新型建筑保温材料作墙面保温层，既有利于楼板保温隔热，也有利于楼板隔声。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国化工业的发展
新型节能保温材料是公认的建筑行业中最具发展前途的一种新型保温材料，与通常的高分子树脂依靠加入阻燃剂得到的材料有本质的不同，在火中不燃烧，不熔化，也不会散发有毒烟雾，并具有质轻、无毒、无腐蚀、保温、节能、隔音、价廉等优点，且不用氟利昂发泡，无环境污染、加工性好、施工方便，其综合性能是目前各种保温材料无法比拟的。
进入21世纪后，我国陆续出台了有关公共和民用住房节能和防火要求的强制标准，引起了一波外墙保温材料的使用热潮，其中应用最广的是聚苯乙烯XPS泡沫板和聚氨酯PU泡沫板，但央视大楼配楼火灾（使用聚苯乙烯泡沫板）和上海教职工大楼火灾（使用聚氨酯泡沫板）引起了人们对保温板安全性能的深思。
随着我国经济的不断发展、节能要求的不断提高和安全意识的提升，安全保温材料市场将越来越大，因而具有卓越防火性能和保温性能的新型节能保温材料市场潜力巨大。
根据住建部的规划和产业发展现状，到2013年年底，新型节能保温材料将超过1.2亿平方米，占整个保温市场的20%，年市场价值总量为500亿～600亿元，企业应积极研发低烟、无卤、低毒的阻燃的绿色新型建筑保温材料，赢取市场先机。
该项目为新型节能保温材料生产项目，项目引进先进生产线，达到年产30～35万立方米新型节能保温材料的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建筑节能水平的提升，有利于国民经济的发展。
2.2.2符合河南省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《河南省“十二五”发展规划》指出：
“当今世界正经历着一场深刻的化工业的战略重组，经济发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的化工业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的产业转移，这对于我省化工业是难得的发展机遇。
”
本项目引进先进生产线，生产高档新型节能保温材料，有利于提高产品的质量，推动化工业向高科技、绿色环保、节能方向发展，因此，项目的投资建设符合河南省“十二五”规划，有利于优化河南化工、建材行业的产品结构和技术结构。
2.2.3符合开封市“十二五”规划，有利于促进开封市国民经济发展
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利建成投产能促进当地化工、建筑节能产业的发展，并能安排近100人就业，在一定程度上缓解开封市的就业压力，因此，项目的投资建设符合开封市经济和社会发展规划，有利于缓解开封市的就业压力，有利于促进开封市国民经济的发展。
2.2.4有利于促进企业的自我发展
建筑保温材料行业目前面临着激烈的市场竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、产品结构、技术结构和营销方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。
河南鑫强建筑材料有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定在开封投资建设“新型节能保温材料生产项目”，项目建成后将构筑研发、、生产、施工、销售完整的供应链、价值链体系。
这不仅是适应市场需求，同时也是企业寻求现代商业经营盈利模式的重要举措。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进中原经济区建筑节能产业的发展，促进开封经济的繁荣，缓解开封就业压力，并促进公司自身的发展。
因此，项目的投资建设及生产销售将产生较大的社会效益和经济效益，是必要且可行的。
第三章市场分析
3.1国内市场概况及发展趋势
节能保温材料主要应用在建筑、制冷、交通等方面。
据推测，今后五年我国建筑所需新型节能保温材料年增长率将达到69%，77%，40%。
根据住建部的规划和产业发展现状，到2013年年底，新型节能保温材料将超过1.2亿平方米，占整个保温市场的20%，年市场价值总量为500亿～600亿元，市场前景广阔。
企业应积极研发生产新型节能保温材料，赢取市场先机。
河南鑫强建筑材料有限公司具有丰富的生产、技术、工艺及建筑保温施工等经验。
本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。
同时，该项目建成投产后，将达到年产35万立方米新型节能保温材料生产能力，满足开封市及周边地区建筑业发展对新型节能保温材料的需求，同时考虑国内市场销售。
因此，项目具有可观的投资价值。
3.2市场风险预测
根据行业协会预计，节能保温材料行业在未来五年间仍将保持较高的增长速度。
虽然巨大的市场需求为本项目的实施提供了有力的保障，但是若市场容量增速低于预期，新增产能将不能及时消化，则存在市场开拓风险。
本报告对项目进行了充分可行性论证，对其建设、生产、销售等环节做出了具体的分析预测，但客观上由于存在自然灾害等不可抗力及金融危机等经济突发因素而导致项目产品市场发生重大变化，则会对项目实施造成一定的负面影响。
因此公司将通过以下措施来防范、规避、降低市场风险：
1.增强公司的研发能力，不断提高产品的技术水平和档次，增强产品的市场竞争力，从而对后进入的企业构成较高的技术壁垒。
2.针对开封及郑州等周边地区的客户增设打样室，增强个性化和差异化的服务，为客户提供更快、更好更满意的产品和服务，提高企业的敏捷性和快速满足客户需求的能力。
3.引进高技术、高素质科研人才和营销人才，通过各种方法、机制提高产品研发、设计、销售团队/人员的素质能力，建立广泛的客户群体。
4.在投资建厂阶段，即推行精益建设、精益工厂、精益工艺、精益施工、精益物流、精益流程规划与设计；项目投产后，即推行实施精益生产，全面、全系统精益管理，从而通过精益生产、精益管理提升产能、降低成本、提高利润。
从公司投资建设开始即着力打造成为全面精益化企业。
第四章建设规模与产品介绍
4.1建设规模的合理性分析
4.1.1产业政策和行业特点
为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。
该项目为河南鑫强建筑材料有限公司新型节能保温材料生产项目，属高品质新型节能保温材料产品，其投资建设符合国家和行业的产业政策，能够推动开封市化工、建筑产业的发展和升级，从而拉动开封市社会经济的发展。
4.1.2社会效益和经济效益的合理性
建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的生产经营规模可产生规模经济效应，节约投资成本，提高企业成本优势，提高企业竞争力和经济效益。
本项目通过具体论证，目前所选投资规模方案能够实现社会效益和企业经济效益的优化匹配。
4.1.3资源利用的合理性
投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。
投资建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。
从资源利用的合理性角度考察投资建设规模的合理性，主要考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。
这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。
本项目通过精益规划投资建设配套设施，以及厂区合理的规划设计，将达到节约土地和其它资源，降低投资成本，生产运营成本，提高经济效益，更加有效地利用资源的目的。
4.1.4其他因素
项目投资建设规模还受到外部其它条件的制约，因此分析投资建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。
这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原材料供应、能源供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。
本项目建设符合建筑节能市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应链稳定，所选厂区位置交通方便，物流合理，项目建成投产后，其产品将极大的改善建筑环境（节能环保）和社会人文环境。
4.2投资建设规模
本投资项目设计规模如下表：
主要产品及年产销规划表
产品名称
单位
数量
单价（元）
年产销值（万元）
新型节能保温材料
万m3
30～35
抹面/粘结砂浆
吨
6000～6500
网格布
万㎡
100～150
铆钉
㎏
8800～10000
合计
万元
5000
加之推行实施精益生产、全面精益管理，可大大提升生产能力，预计产能在设计能力的基础上提升30%，达到年产45万立方米，6500万元的产销能力。
第五章厂址选择
5.1厂址所在位置及现状
厂址选择在开封市郑汴新区第九大街工业园区内。
5.1.1交通与物流运输条件
厂区位于正在发展建设的郑汴新区，距开封市中心城区8公里,与郑州市形成三点组团格局。
距连霍高速6公里，郑汴物流通道3公里。
交通便利，有利于原材料及产品的物流运输，区位优势明显。
5.1.2市政基础配套设施
厂址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目投资建设的需要。
1.给水
项目用水由郑汴新区工业园区供水管网提供。
2.排水
厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目生产使用。
3.供电
由郑汴新区工业园区供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目生产需求。
4.通讯
拟建厂址附近通讯属郑汴新区网络通信公司管理，项目建成后可向该公司申请办理通讯扩容业务。
5.2工厂建筑风格
项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代感和节能环保特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。
拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与当地社区环境的协调、统一。
建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致、节能、环保的总体特征。
第六章产品技术、设备和原材料方案
6.1本项目产品特点
1.高效保温
由于该新型节能保温材料所用发泡剂的导热系数比空气低得多，所以该新型节能保温材料的隔热性能优于那些只含空气的材料如：
矿棉、玻璃纤维和聚苯乙烯。
而且，其特有的闭孔性和高抗气体扩散性使其具有优越的长期绝缘性能，它的隔热保温性能可持续30～50年或更久。
2.绝佳的抗腐蚀性
该新型节能保温材料的闭孔结构和使用的面材，使其具有更优越的耐空气和耐水气性能，并且它在成型时就可制成镶嵌连接结构，易于后装配。
它不需要额外的绝缘层防潮，省去了许多铺设绝缘层的麻烦。
这些性能都是其他绝缘材料所无法同时具备的。
3.宽幅、轻质、薄墙
由于该新型节能保温材料同时充当结构材料，使得整体结构具有重量轻、跨度大、负荷高的优点。
与其他绝缘材料相比，该新型节能保温材料具有最好的热绝缘性能。
因此，该新型节能保温材料就可以满足有关建筑能耗极限的有关规定，这样就允许在建造时使用较薄的板材，节省建筑空间。
4.质量稳定、生产效益高
如今，在需求量急剧上涨的情况下，该新型节能保温材料采用自动化生产线生产，除了方便控制质量，更为其带来了良好的经济性和竞争性。
5.耐候性好、便于安装
该新型节能保温材料在工厂里预制好后，可直接用于建筑安装，不需额外工序，施工快捷。
而且无需顾及天气的变化，按施工计划进行生产。
6.2主要设备方案
设备选型原则：
以通用加工设备为主，标准生产设备积极选用技术成熟并代表国内外先进水平的生产设备；非标设备优先考虑有制造经验的生产厂家。
1.符合国家有关产业政策和标准要求：
优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全可靠、环境污染少、资源利用效率高的设备。
2.满足项目的工艺技术方案要求，满足生产规模要求，既要满足不同加工材料的性能要求，又要满足生产能力配套的合理性；满足生产技术工艺参数。
3.技术先进：
具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等；技术水平先进，有较高的技术含量，有利于促进技术进步和提高竞争力，具有产业化基础，能形成新的经济增长点，符合可持续发展；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。
4.适用性强，与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放；根据人类工效学原则，考虑设备对环境和操作人员的影响。
5.安全可靠性高：
设备成熟度高。
生产稳定性高，不得对人员造成危险，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。
使用寿命长，设备无故障工作时间长。
6.技术经济合理：
设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置的综合经济性，要求设备配置和衔接紧凑、均衡、协调，提高劳动生产率；提高技术经济价值，选择投资小、成本低、利润高、经济合理的设备选择方案。
本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。
项目主要设备表
序号
名称
规格
单位
数量
单价
总价
万元
万元
1
PSB全自动板材机
PSB-Q800
套
1
2
PSF全自动定量预发机
PSF160
套
1
3
PSZ100自动成型机
PSZ100
台
1
4
PSQ全自动切割机
PSQ800
套
1
5
SZH-50B舒乐舍自动焊接机
套
1
6
WCJ卧式彩钢夹板复合机
套
1
7
XPS发泡挤塑板材生产线（双螺杆串单螺杆）
S-XPS75/D-XPS150
套
1
8
复合保温墙板机
套
2
9
编制机
台
4
10
铆钉注塑机
台
3
11
制钉机
台
1
12
砂浆机
台
1
13
粉碎机
台
1
14
水泥发泡机
套
2
15
混料罐
个
2
16
搅拌机
台
2
17
6吨节能环保锅炉
套
1
18
合计
万元
600
第七章总体布局与公用辅助工程
7.1总体布局
7.1.1总平面布置
根据项目功能要求和场地地形，建设2座各4500㎡的生产车间，办公用房及辅属设施6000㎡。
厂区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。
7.1.2厂区道路及生产物流组织
厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。
与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。
生产物流系统以相互衔接的“单元一个流”为原则，尽量减少落地重搬作业，减少或消除物流浪费；车间与车间、车间与仓库之间尽量采用轨道式连接，以节约物料搬运的人工、车辆、设备、能源，降低搬运过程中的质量和安全问题。
7.1.3厂区绿化
1.为营造良好的生产、办公环境，树立公司形象，厂区与临近道路之间布置分隔绿化带，厂区建筑物前，以及道路两侧种植部分花草、绿地及树木。
2.厂区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。
突出绿化设施，强调工厂、建筑与绿化互相渗透。
7.2厂内外运输工程
7.2.1厂外运输
项目需要厂外运输的物料、产品主要有生产所需原材料、辅助材料及各类成品、设备。
所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。
该项目选址于开封市第九大街工业园区，物流运输方便。
7.2.2厂内运输
厂区内道路布置主、次要道路。
各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，以满足局部交通和消防的需要；生产尽量采用轨道式连接，节约了物料搬运的人工、车辆、设备、能源，规避、减少了物料搬运过程中的质量和安全问题。
7.3公用辅助工程
1.给水工程
项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约1000吨，项目厂址周围有市政供水管网，直接从市政供水管网接入。
厂区内管网沿道路敷设，接各用水单元。
2.排水工程
项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。
场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。
3.供电工程
厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为500KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。
为了美化厂区环境，本厂供电系统装置采用屋式箱变供电。
4.通讯
项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。
第八章节能、节水
8.1用能标准和节能规范
我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。
由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。
解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。
能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减
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