上海嘉定区工人文化宫部门决算.docx

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上海嘉定区工人文化宫部门决算

上海市嘉定区工人文化宫2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区工人文化宫概况

一、主要职能

面向社会、面向企业、面向基层、面向职工和会员，开展包括教育培训、图书阅览、文化展示、文体活动、劳模关爱和会展服务等服务项目。

通过建设职工文体团队、开展职工文化培训、进行职工文化交流和组织职工文体竞赛等工作，组织、指导、协调基层工会开展文体活动，提升职工文化工作水平。

二、机构设置

上海市嘉定区工人文化宫为正科级事业单位，没有具体的机构设置。

第二部分上海市嘉定区工人文化宫2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

498.17

一、一般公共服务支出

268.59

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

198.80

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.16

九、医疗卫生与计划生育支出

17.37

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.25

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

498.17

本年支出合计

498.17

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

498.17

总计

498.17

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

498.17　

201

一般公共服务支出

266.59　

201

群众团体事务

266.59　

201

事业运行

266.59　

205

教育支出

198.80　

205

其他教育支出

198.80　

205

其他教育支出

198.80　

208

社会保障和就业支出

10.16

208

行政事业单位离退休

10.16

208

事业单位离退休

10.16

210

医疗卫生与计划生育支出

17.37

210

医疗保障

17.37

210

事业单位医疗

17.37

221

住房保障支出

5.25

221

住房改革支出

5.25

221

住房公积金

5.25　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

498.17　

299.37　

198.80　

201

一般公共服务支出

266.59　

201

群众团体事务

266.59　

201

事业运行

266.59　

205

教育支出

198.80　

205

其他教育支出

198.80　

205

其他教育支出

198.80　

208

社会保障和就业支出

10.16

208

行政事业单位离退休

10.16

208

事业单位离退休

10.16

210

医疗卫生与计划生育支出

17.37

210

医疗保障

17.37

210

事业单位医疗

17.37

221

住房保障支出

5.25

221

住房改革支出

5.25

221

住房公积金

5.25　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

498.17　

一、一般公共服务支出

266.59　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

198.80　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.16　

九、医疗卫生与计划生育支出

17.37　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.25　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

498.17　

本年支出合计

498.17　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

498.17　

总计

498.17　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

266.59　

201

群众团体事务

266.59　

201

事业运行

266.59　

205

教育支出

198.80　

205

其他教育支出

198.80　

205

其他教育支出

198.80　

208

社会保障和就业支出

10.16

208

行政事业单位离退休

10.16

208

事业单位离退休

10.16

210

医疗卫生与计划生育支出

17.37

210

医疗保障

17.37

210

事业单位医疗

17.37

221

住房保障支出

5.25

221

住房改革支出

5.25

221

住房公积金

5.25　

合计

498.17

299.37

198.80

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

251.78

301

基本工资

35.03

301

津贴补贴

6.80

301

奖金

301

其他社会保障缴费

21.80

301

伙食补助费

10.54

301

绩效工资

133.82

301

机关事业单位基本养老保险缴费

22.12

301

职业年金缴费

15.68

301

其他工资福利支出

5.99

302

商品和服务支出

36.43

302

办公费

5.73

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.32

302

租赁费

302

会议费

0.39

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

4.46

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

8.70

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

16.83

303

对个人和家庭的补助

11.16

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.07

303

住房公积金

5.25

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

5.84

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

299.37

262.94

36.43

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区工人文化宫2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区工人文化宫2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度收入总计为498.17万元、支出总计为498.17万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加371.86万元。

主要原因：

嘉定工人文化宫为2015年新成立单位，人员4月份转入以及业务调整新增职工素质教育项目专项经费。

二、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度收入合计498.17万元，其中：

财政拨款收入498.17万元，占100.00%。

三、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度支出合计498.17万元，其中：

基本支出299.37万元，占60.09%；项目支出198.80万元，占39.91%。

四、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度财政拨款收支总决算498.17万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.86万元，增长294.40%。

主要原因：

嘉定工人文化宫为2015年新成立单位，人员4月份转入以及业务调整新增职工素质教育项目专项经费。

五、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款支出498.17万元，占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.86万元，增长294.40%。

主要原因：

嘉定工人文化宫为2015年新成立单位，人员4月份转入以及业务调整新增职工素质教育项目专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款支出498.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）266.59万元，占53.51%；教育支出（类）198.80万元，占39.91%；社会保障和就业支出（类）10.16万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.37万元，占3.49%；住房保障支出（类）5.25万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.71万元，支出决算为498.17万元，完成年初预算的108.84%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算等政策性因素。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）266.59万元。

主要用于：

在职人员工资福利支出、商品和服务等公用支出。

年初预算为220.93万元，支出决算为266.59万元，完成年初预算的120.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整工资及社保金等政策性因素。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）198.80万元。

主要用于：

职工思想道德等素质教育项目支出。

年初预算为198.80万元，支出决算为198.80万元，完成年初预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.16万元。

主要用于：

事业单位离退休人员福利及体检等支出。

年初预算为12.14万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的83.69%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算执行因素。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.37万元。

主要用于：

在职人员医疗保险费支出。

年初预算为17.37万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.25万元。

主要用于：

在职人员住房公积金支出。

年初预算为8.47万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的62%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算执行因素。

六、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款基本支出299.37万元，包括人员经费262.94万元，公用经费36.43万元。

基本支出中：

1、工资福利支出251.78万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出36.43万元，主要用于：

办公费、维修费、会议费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助11.16万元，主要用于：

奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生三公经费支出。

八、关于上海市嘉定区工人文化宫2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区工人文化宫2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区工人文化宫无车辆、无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况，完善预算绩效管理制度建设；工作机制建设情况，建立健全绩效管理机制。

上海市嘉定区工人文化宫2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区工人文化宫无相关情况说明。

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