莲藕加工厂可行性报告.docx
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莲藕加工厂可行性报告
一、项目提出的必要性和依据
1、基础情况三水位于广东省中部，珠江三角洲西北端，因西、北、绥三江在境内汇流，故名三水。
三水水陆交通发达，毗邻港澳，紧接广州、佛山禅城区等大中城市；广三铁路、三茂铁路和321国道、广三高速公路横贯区境，三水大道一级公路纵贯全区南北。
设有三水海关、对外口岸集装箱码头、可靠泊3000吨级船舶的三水港、进口货物保税仓、港澳货运车辆检查场和大型铁路货场。
随着品种的改良、栽培技术的改进等，如今我区莲藕的生产水平也有较大幅度的提高，莲藕产量由20世纪80年代的每667平方米500～750千克，提高到1000～2000千克。
采用高产品种和新的栽培方式的，有则达到了3000～3500千克以上。
2、必要性和重要性随着莲藕产量的逐年增加，单纯靠卖鲜莲藕已不能适应我区莲藕生产的发展。
根据中国科学院华南植物研究所试验证明：
一是在我省高温高湿气候条件下，采收后莲藕极易变坏，采用薄膜帐藏法和泥土埋藏法，太麻烦，而且莲藕仅可以在7天之内实施保存，；二是莲藕的集中采收，鲜莲藕出售果多价贱，价贱伤农，因此莲藕的深加工尤其显得更加迫切。
筹建莲藕食品加工厂，通过制粉制片加工的办法，是解决大量莲藕采收后的唯一最佳出路。
它可以使莲藕供应时间得到相对延长，特别是通过加工使莲藕得到更大的升值，使农民得到更大的实惠，是保证农民增加收入的好办法。
3、主要依据
据分析，每100克鲜藕含淀粉10～20克，蛋白质1～2克，维生素C25～55毫克，并含有较多的糖分（如棉子糖，水苏糖，果糖，蔗糖）和钙，磷，铁等。
藕粉经加工制成后，味甘、咸、性平、无毒，具补髓益血、止血、安神、调中、开胃等功效。
主治虚损失血、泻痢食少等症。
常食之能安神生智。
经多方研究，如今市场上已解决了莲藕在常温下加工成食品的技术问题。
因此筹建莲藕食品加工厂在技术上是可行的。
、市场情况预测
随着我国人民群众的生活水平和医疗保健水平的不断提高，人口平均寿命变长，老龄化问题日益突出。
藕粉的主要目标消费群恰恰是老龄人，而眼下适合老年人的保健食品并不多见，藕粉以其独有的药用及保健价值而深受老年人的欢迎。
藕粉市场虽然目前尚未形成气候，但经过这么多年的潜移默化和消费适应，藕粉在消费者心目中已不陌生，加之各地都有较成熟的品牌，除了缺少点商战的气息外，市场已趋于成熟，一旦产生一个在全国市场较有影响的藕粉品牌，藕粉市场增温提速并没有太大的问题。
“群龙无首，诸侯天下”，可谓目前藕粉市场的最好写照。
在当前藕粉市场开发深度和广度都不够、市场缺乏大品牌领导者的情况下，率先深度开发藕粉市场应该说是一个良好的机遇。
谁抓住这个机遇，谁就是藕粉行业的第一品牌，享受到其他品牌可望而不可及的市场利益。
三、劳力资源
在2008年，我区户籍人口已达到41万人，而且近年来工业的大幅度发展，外地人口不懂涌入，使我区的劳动力资源达到相当丰富的状态。
四、建厂条件
1、地理位置三水区地处珠江三角洲西北角，是珠三角通往粤西、粤西北和大西南地区的咽喉要冲，东邻广州市花都区，东南与佛山市南海区相连，西北与四会市交界，北接清新县，西南与高要市、佛山市高明区隔西江相望。
毗邻珠三角大中城市群及港、澳地区，距广州30公里、香港230公里、澳门195公里。
2、自然条件
三水位于东经112°25′31″，北纬23°21′16″，属于南亚热带季风气候区，年平均气温21.6℃，年平均降雨量1762.3毫米，年日照量2070.6小时。
同时，水因三江汇流而得名，因水而发展，有“襟三江而通四海”之美称，是珠江三角洲冲积平原的发源地，被誉为“珠三角之源”。
3、社会经济条件
全区工业生产保持快速增长。
在2007年，我区已完成全部工业总产值915.02亿元；完成全部工业增加值225.19亿元，增长29.1%。
民营工业持续发展，全年完成工业总产值600.95亿元，占全区工业总产值的70.3%，比上年增长31.2%。
按常住人口计算，人均地区生产总值63122元。
只要我区坚持改革开放的方针，以市场为导向，以资源为依托，我区经济定能加速发展。
4、交通、通讯、能源
三水水陆交通发达，毗邻港澳，紧接广州、佛山禅城区等大中城市；广三铁路、三茂铁路和321国道、广三高速公路横贯区境，三水大道一级公路纵贯全区南北。
设有三水海关、对外口岸集装箱码头、可靠泊3000吨级船舶的三水港、进口货物保税仓、港澳货运车辆检查场和大型铁路货场。
三水位于三江汇聚点，水资源丰富自然不在话下。
五、厂址选择莲藕食品加工厂新建厂址拟定在三水工业园范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。
六、项目的进度、产品品种和生产计划安排
1．项目进度：
2011年上半年：
筹建莲藕食品加工厂。
2011年7月：
设计出莲藕食品加工厂厂房平面布置图。
2011年8月前：
完成水、电、汽的基本建设。
2011年10月前：
完成基本生产设备的选型、安装与调试（工
艺与设备调试）。
2011年11月~12月：
试产。
2011年12月~2012年2月：
产品质量、市场销售信息反馈。
2012年3月~4月：
调整产品及工艺优化及设备改进。
2012年5月以后：
正式投产。
2．产品规模、品种：
根据我区资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水
平，初步确定三水莲藕食品加工厂的生产规模：
1200吨/年左右，生产的主要产品依次为：
速溶藕粉、糖藕片。
3．生产计划安排
速溶藕粉800吨/年，糖藕片400吨/年，一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附一：
附一：
主要产品生产计划安排
产品名称
一年内每种产品所处的生产月份计划安排
市场销售单价（元/吨）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
糖藕片
•
•
•
•
10000
藕粉
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20000
注：
“•”表示该种产品所处的生产月
七、项目实施步骤与方法
1.成立莲藕产、供、销龙头企业
三水莲藕食品加工厂，以建设单位的莲藕种植基地为依托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。
2.厂房改造
项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为8000平方米，作为建设莲藕食品加工厂。
并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。
3.工艺流程设计与设备选购
通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。
5.安装调试
由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。
6、试产及投产的技术指导保证
设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。
并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作
八、项目设计方案
1、工艺流程
（1）藕粉工艺流程：
去藕节→洗藕→破碎→粉碎→集料搅拌→旋液分离→脱水→烘干→冷却→筛分→配料→造粒→二次干燥→包装→成品
（2）糖藕片生产工艺流程：
原料挑选→水洗→去皮→切片→护色处理→烫漂→冷却→糖渍→糖煮→干燥→成品
2、简单物料衡算（藕粉为例）
淀粉600g、蛋白质、果液
新鲜莲藕410g藕浆淀粉乳1200g含水量14%湿淀粉300g
粒状淀粉600g藕粉100g
白糖等300g振动干燥
3、机械流程图
4、组织机构及劳动定员
根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：
依据工作部门设置，该企业劳动定员为100人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。
5、劳动、消防、安全、环保处理
严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我
保护意识，设置必要的消防器械
虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的同时”原则，搞好配套环保设施建设。
九、项目投资估算：
根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为：
1）食品加工厂基本与专用设备
序号
名称
性能参数
数量（台、套）
单价（万元）
金额（万元）
3
配电设备
1
20
20
4
供水设备
1
10
10
5
机修工具
1
5
5
6
运输工具
2
10
20
7
质检仪器
2
4
8
小计
63
2）藕粉生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）
序号
名称
性能参数
数量（台、套）
单价（万元）
金额（万元）
1
粉碎机
100~500kg/h
1
1.2
1.2
2
搅拌缸
2000L
1
1
1
3
输浆泵
3
10-2600m3/h
1
1.2
1.2
4
旋液分离机
150-300Kg/h
2
0.7
1.4
5
离心脱水机
300kg
1
2
2
6
气流干燥机
蒸发水分
（500kg/h）
1
10
10
7
造粒机
11-110（r/min）
1
3
3
8
振动流化床干燥机
10*1.6（m）
1
4.5
4.5
9
自动包装机
30-90（袋/分钟）
1
1.8
1.8
小计:
26.1
3）糖藕片生产设备
序号
名称
性能参数
数量（台、套）
单价（万元）
金额（万元）
1
去皮机
1000-3000kg/h
1
0.9
0.9
2
切片机
250-500kg/h
1
1.3
1.3
3
双层锅
200L
1
1.2
1.2
小计:
3.4
（4）全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用：
共20（万元）该项目生产设备及配套运输设施投资共为:
113万元2、厂房改造费
预计该项目厂房改造费共:
20万元
3、厂房年租金厂房内包含大型仓库和几个洗莲藕的大水池等，所以面积较大，三水的租价大概是12.5元/平方米。
厂房年租金共：
120万元
4、其它费用：
（1）设计、安装与调试费：
15万元
（2）咨询及技术培训费：
5万元
该项目设计、安装与调试费等其它费用为:
20万元
5、不可预计费：
该项目不可预计费：
10万元依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为283万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金50万元，合计总投资为333万元，其中厂房租金还要每年添加。
十、投资资金筹措方案：
项目所需总投资为333万元,根据实际与可能，资金来源计划：
（1）自筹：
113万元；
（2）大学生创业借款：
80万元；
（3）银行贷款：
140万元；
一、经济、社会效益评估
1、藕粉（1吨）销售成本估算（详见下表）
成本要素
单位
所需数量
单价（元）
金额（元）
计算依据
藕粉
1.莲藕原料
吨
4.1
2500
10250
掺入其他粉料
2.辅料
吨
4.5
500
2250
4.包装材料
套
2000
0.3
600
5.水
吨
10
1.65
16.5
6.天然气
立方米
30
2.35
70.5
7.电
千伏
10
68.19
681.9
8.销售费用
元
400
销售价2%
9.销售税金
元
1200
税率6%
合计
13468.9
2、糖藕片（1吨）销售成本估算
成
本要素
单位
所需数量
单价（元）
金额（元）
计算依据
1.莲藕原料
吨
1.5
2500
3750
糖
2.辅料
吨
0.1
1000
100
4.包装材料
套
1000
0.3
300
藕
5.水
吨
15
1.65
24.75
片
6.天然气
立方米
50
2.35
117.5
7.电
千伏
10
68.19
681.9
8.销售费用
元
200
销售价2%
9.销售税金
元
600
税率6%
合计
5774.15
3、工厂（1个月）固定成本估算
成本要素
单位
所需数量
单价（元）
金额（元）
计算依据
固定成本
10.工资及福利
元
100
1200
120000
11.车间经费
元
3000
12.企业管理费
元
500
13.折旧
元
4708
形成折旧95%，折旧年限12年
14.利息
元
10167
年利率
6.1%
15.不可预计费
元
5000
合计
140675
年固定成本=140675×12=1688100元
年可变成本=13468.9×800+5774.15×400=13084780元2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则藕粉年生产量800吨，糖藕片年生产量400吨，按照市场价藕粉20000元/吨，糖藕片10000元/吨可算出：
年生产总值=800×20000+400×10000=16000000元=1600万元
年总成本=13468.9×800+5774.15×400+140675×12=14772880≈1477万
年利润=1600-1477=123万元
其中年税金=1600×6%=96万元（已包含在每吨的产品之内）
3、盈亏平衡分析：
以生产能力表示的
盈亏平衡点=固定成本/（产品销售收入-产品变动成本）×100%
=1688100/（16000000-13084780）×100%
=57.9%
项目的抗风险能力强。
保本产量为：
58%,即696吨产品。
以上盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为58%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。
4、该项目的有关投资考核指标
（1）投资利税率=年利税总额/总投资×100%
=96/283×100%
=33.9%
（2）固定资产投资报酬率=投资收益/固定资产成本×100%
=123/168.8×100%
=72.9%
（3）投资还贷能力分析
该项目总投资333万元，应偿还投资220万元，年利润123万元，根据收益分析可在2年内还清全部贷款，但若要回收所有投资，则需要2年10个月。
（二）社会效益分析
该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴96万元的税收收入，促进了三水区的工业化进程,而且为农民解决板栗销售收入1600万元，实现了农产品的增值，更重要的是提供了就业岗位，直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。
我们的企业使命是“为了使人们的生活变得更加殷实、更加丰富，并为了世界文化的发展做出贡献
十二、结论
在原料产地开展生产，可增加资源的利用率；厂区交通便利,位于劳动力低廉市场大大降低了生产成本。
为了保证莲藕产品的质量，我们可以免费给农民租田送种，在收成的时候再以稍高于市场的价格回收莲藕，这样子就可以保证莲藕的质量。
因为农民和工厂之间少了许多经销商，所以其中不但不会亏本，还会有所提成。
这项措施不但保证了原材料的货源和获得小量的资金，还解决了附近农民的就业生存问题，可谓一举两得。
根据项目财务分析，项目年利润总额为123万元，投资回收期为2年10个月，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个非常适合工业相对落后地区发展的好项目。
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