督查记录表.docx
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督查记录表
附件：
建设单位管理行为督查记录表（表1-1）
项目名称:
建设单位：
督查指标项
标准或要求
检查情况
质量监督手续
完善
施工许可手续
完善
质量、安全管理目标、制度和措施，安全培训，安全专项经费
目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
招标评标工作管理
严格执行有关规定，程序规范
分包及劳务管理
管理制度健全，落实到位
施工工期控制
规范、合理
施工、监理主要人员调整批复
审批手续齐全
变更管理
程序规范、办理及时
支付管理及民工工资
程序规范、及时足额
质量安全问题、质量安全事故及重大隐患处理
建立完善的制度和预案，且处理及时到位
对检查的整改落实情况
及时，到位
信用评价工作开展情况
落实专人负责，及时组织开展施工、监理单位信用评价工作，个人诚信评价试点工作有序开展。
检查人员：
检查时间：
设计单位履约行为督查记录表（表1-2）
项目名称:
设计单位：
督查指标项
标准或要求
检查情况
设计交底
及时、全面
设计人员驻场服务
按合同要求派驻现场服务人员，服务到位
设计变更
合理、及时、手续齐全
检查人员：
检查时间：
施工单位履约行为督查记录表（表1-3）
项目及合同段名称:
施工单位：
督查指标项
标准或要求
检查情况
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况
均符合合同或招标文件要求
质量安全管理制度和措施、安全培训，安全专项经费
完善，有针对性和可操作性，且落实到位。
分包及劳务管理
管理制度健全，落实到位
施工组织设计
有针对性、操作性、合理性，及时报批
设备到位情况
及时到位
质量安全检查及整改落实情况
按要求检查，及时整改落实
试验室管理
符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范
质量安全文件、档案管理
完整、规范、落实到位
安全文明施工
现场整洁，规范，环保
资料虚假
是否存在
人员资格虚假
是否存在
检查人员：
检查时间：
监理现场机构履约行为督查记录表（表1-4）
项目名称及合同号：
监理单位：
检查内容
检查指标项
标准或要求
检查情况
监理人员
总监、副总监、驻地高监、总监代表
资格条件符合规定
资格条件满足投标承诺要求﹡
调换审批手续完善﹡
专业监理工程师
人员数量和专业结构满足投标承诺或规范要求
职责分工明确
资格条件符合规定
调换审批手续完善﹡
岗位登记
总监、副总监、驻地高监、总监代表、试验负责人在中标监理企业岗位登记﹡
持部证监理人员已岗位登记，且在本企业登记人员不低于50%﹡
设备设施
试验检测设备
满足合同要求﹡
检定合格
测量仪器
满足合同要求﹡
检定合格
检查人员：
检查时间：
注：
带“﹡”指标项为涉及监理信用评价的项目。
监理现场机构管理行为督查记录表（表1-5）
项目名称及合同号：
监理单位：
检查内容
检查指标项
标准或要求
检查情况
综合管理
监理规划和监理实施细则
审批手续完善
有监理工作交底记录
主要施工人员及质保体系检查
及时，有审批记录和明确意见
监理例会
定期召开，记录完整
监理日志
记录真实﹡，人手一册、每日连续
质量安全控制
施工组织设计、专项施工方案和典型施工审查
及时，审查意见明确
测量控制
对基准点和施工控制网点进行了独立复核
监理试验室
按规定及时备案
持证人员到位
环境条件满足要求，仪器设备管理规范
原材料、混合料、构配件和设备质量控制
台账齐全，平行抽检和验证试验及时
标准试验、配合比设计验证审批
及时规范、资料齐全
平行抽检
抽检项目和频率满足要求
检测记录、试验报告规范﹡
旁站、巡视
到位、记录齐全准确﹡
监理指令
闭合，复查结论明确
工序签认、中间交工验收及质量评定
审签及时
审签人资格符合要求﹡，结论明确﹡
按规定对工程实体进行了独立抽检
质量安全问题和事故
按规定及时上报，有完整的处理记录
检查人员：
检查时间：
注：
带“﹡”指标项为涉及监理信用评价的项目。
工地试验室督查记录表（表1-6）
项目名称及合同号：
工地试验室：
授权机构名称：
序号
是否存在失信行为
检查情况
1
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
2
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
3
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的,或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的。
4
未经母体机构有效授权
5
授权负责人不是母体机构派出人员的
6
超授权范围开展业务
7
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
8
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的
9
试验检测环境达不到技术标准规定要求的
10
报告签字人不具备资格
11
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求
12
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
13
对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的
14
未经备案审核开展检测业务的
15
严重违反试验检测技术规程操作的
检查人员：
检查时间：
现场施工工艺督查记录表（表1-7）
项目名称及合同段:
施工单位：
监理单位：
督查项
标准或要求
检查情况
路基工程
碾压无明显轮迹、无“弹簧”；临时排水符合规范要求；分层厚度、压实满足要求；软基等不良地质处治合理；砌筑、勾缝密实牢固。
路面工程
材料规格、存放符合要求；无明显离析或明显超粒径；碾压无明显轮迹、无“弹簧”；保证养生期，交通管制到位，表面无松散、剥落。
桥梁工程
材料规格、存放符合要求；砼工程质量符合要求；梁板顶部浇注平整，无浮浆；预拱度均匀，符合要求；支座安装规范；支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形；养生规范；钢筋连接规范，无焊伤；预应力筋设置规范，封锚密实，符合规范要求。
隧道工程
通风、照明、防尘措施完善；埋点、量测频率规范，数据处理及时；爆破后清理和支撑及时到位；锚杆及垫板安装符合设计；支护时间和方式及时、规范；钢拱架与隔栅定位准确；无渗水现象。
检查人员：
检查时间：
现场安全生产督查记录表（表1-8）
项目名称及合同段:
施工单位：
监理单位：
检查内容
安全隐患点
现场检查情况
安全生产隐患
一般隐患
重大隐患
现场布置和防护
1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定;未设置必要的警示标志;
2.未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道；
3.施工现场未进行交通渠化；
4.危险品存放、使用、管理等不符合规定；
5.个人安全防护不符合规定;
临时用电
1.外电防护小于安全距离，线路过道无保护；
2.临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线混接；
3.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎；
4.潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压；
模板、支架及脚手架
1.大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案；
2.大型模板存放无防倾倒措施，小断面构件一次浇筑高度过高；
3.支架基础未经处理，支架范围排水不畅、支架未经预压处理而投入使用；
4.脚手架未按规定设立剪刀撑；
5.脚手架10m以上未设置缆风绳;
施工机具
1.设备用电未做接零（接地）保护，未安装漏电保护器，1类手持电动工具无保护接零，设备工作完毕时未拉闸断电;
2.预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人；
3.外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施；
4.乙炔瓶、氧气瓶之间距离小于安全规定，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间距离小于安全规定；
5.钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施；
6.拌和机等设备作业和检修不符合安全要求的；
垂直升降设备
1.垂直升降设备无验收合格证书；
2.架体附着装置不稳定牢固；
3.设备承载超过额定承载重量；
4.吊笼出入口未设置防护设施；
5.司机无证上岗；无联络工具或联络不畅通；
起重作业
1.塔吊基础、轨道基础不符合要求；
2.起重设施未取得准用证；
3.轨道式起重机无有效限位或保险装置，未作业时不使用夹轨钳；
4.使用起重设备运送人员；起重臂下站人；
5.大型构件空中停留操作人员离开；
6.司机无证上岗；无信号传递；
高处作业
1.作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯，通道或爬梯未设栏杆、扶手、踢脚板，脚手架外侧未设置密目式安全网；
高处作业
2.高处作业人员安全带无牢靠悬挂点；
基坑作业
1.基坑边坡不符合安全要求，基坑边沿堆物小于安全距离；
2.基坑未按规定采取排降水措施；基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形；
3.基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求；
4.有人员进入挖土机作业半径；
高边坡
1.高边坡作业中存在立体交叉；
2.高陡边坡作业时未按规定进行有效防护；
桥梁
1.人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面的锁口，未设置围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未检测孔内有毒、有害气体，未按规定采用机械通风；
2.索塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯；
3.悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定；
4.跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理，或未设置防护措施（防护棚、警示标志、标牌，夜间警示照明等）；
隧道
1.隧道洞口无登记记录或无交接班记录；
2.隧道内作业环境条件不符合作业标准；
3.未有效开展隧道超前地质预报和监控量测；地质不良地段，未制定专项安全施工方案，未采取有效预防措施；
4.有瓦斯、硫化氢等有毒有害气体的隧道，未设专职检查员；
5.有瓦斯的隧道，机具、器材未采用防爆型；
检查人员：
检查时间：
专项工作开展情况督查记录表（表1-9）
项目名称:
建设单位：
检查专项
要求
检查情况
市交委《关于转发通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理若干意见的通知》（渝交委路〔2011〕87号）贯彻落实情况
机构完备，部门齐全（应设计划、合同、技术、质量、安全、财务、纪检等），人员到位（工程技术人员不少于总数65%，中高级职称占技术人员70以上）；管理制度健全，岗位责任落实；质量安全和投资控制目标明确，措施有效；项目基本建设程序完备；合同管理有效。
项目施工标准化（主要针对高速公路）
制定并落实实施方案。
施工、监理驻地和试验室及施工便道符合标准化要求；拌和站、预制加工场地和材料存放场地规范，实现混合料（混凝土）集中拌制，钢筋、碎石集中加工，构件集中预制；安全防护设施、安全标识规范；检测项目完整齐全、检测频率符合要求；隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收符合要求；工程进度合理均衡，节能环保措施到位，档案资料收集齐全、整理规范。
从业人员培训落实，统一从业人员持证和着装。
桥梁、隧道施工安全风险评估
列入评估范围的桥梁、隧道已开展评估工作；评估过程符合要求；监理单位已对对施工安全风险评估报告组织审查；施工单位针对专项风险等级完善了专项施工方案，落实了风险控制措施，并已经由建设单位组织论证或复评估。
平安工地建设
安全制度建立和安全责任制落实；危险性较大工程专项方案制定、审查和执行情况良好；已落实劳动用工登记和岗前安全培训教育；定期开展隐患排查治理；施工场地总体布设、施工驻地建设、施工作业安全防护达标；安全专项费用落实，使用规范。
桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治
已针对整治要求已开展自查自纠，并已完成总结；安全生产准入条件及费用已落实；危险性较大工程专项施工方案及安全技术交底完善；应急预案完备，并已演练；各类危险性较大工程的沉降、位移和应力监控量测符合要求；架桥机、塔吊、龙门吊、滑模爬模、施工电梯等设备通过检测验收，特种作业人员持证上岗。
检查人员：
检查时间：
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