市编办部门预算有关情况说明.docx

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市编办部门预算有关情况说明

2018年市编办

部门预算有关情况说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；负责全市行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制管理工作。

起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市机构编制管理规定、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）和事业单位机构编制总量和编制使用计划管理；拟订全市各级行政编制分配调整方案；会同有关部门完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制；组织实施机构编制实名制管理。

（三）拟订党政群机关机构改革方案并组织实施；审核市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核区市机构改革方案。

（四）负责全市党政群机关机构编制管理工作。

按照管理权限，审批、审核市级党政群机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构和临时机构设立、调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与区市之间职责分工。

审核区市党政群机关副处（科）级及以上工作机构设置、调整事项。

（五）负责全市事业单位机构编制管理工作。

拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；按照管理权限，审批、审核市直属和市直部门、单位所属事业单位机构设置、职责配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项。

审核、审批区市增设事业机构、增加事业编制等事项。

（六）监督检查全市机构编制管理法律法规政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）拟订本市事业单位登记管理的实施办法并组织实施；依法对本级登记管辖范围内事业单位登记管理；指导和监督区市事业单位登记管理工作；组织对事业单位的执法检查。

（八）拟订全市行政审批制度改革的政策、规划并组织实施；承担行政审批制度改革综合性调研工作；协调、指导全市行政审批制度改革工作，组织落实上级取消和下放的行政审批项目等事项。

（九）负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、内设机构

现设综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、区市机构编制处、监督检查处、市事业单位监督管理局、市政府行政审批制度改革办公室7个职能机构和机关党总支。

另设市机构编制电子政务中心，为办所属正处级事业单位。

三、预算单位构成

纳入市编委办2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，市编委办本级预算。

办所属正处级事业单位：

青岛市机构编制电子政务中心，非独立核算，所有收支预算全部纳入市编委办账户统一管理。

第二部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为1365.85万元，其中，财政拨款1365.85万元，占100％。

2018年支出预算为1365.85万元，其中，基本支出1365.85万元，占100％。

（二）2018年收入预算情况说明

2018年收入合计1365.85万元，其中：

财政拨款收入1365.85万元，占100％。

（三）2018年支出预算情况说明

2018年支出合计1365.85万元，其中：

基本支出1365.85万元，占100％。

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算1365.85万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加107.14万元，增长8.51％。

主要原因,一是人员增加，二是政策性调资，导致2018年人员经费预算较2017年增加103.23万元。

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入1365.85万元，与2017年相比，增加107.14万元。

主要原因，一是人员增加，二是政策性调资，导致2018年人员经费预算较2017年增加103.23万元。

2018年一般公共预算支出1365.85万元，与2017年相比，增加107.14万元。

主要原因，一是人员增加，二是政策性调资，导致2018年人员经费预算较2017年增加103.23万元。

其中：

一般公共服务（类）支出1198.76万元，占87.77％；社会保障和就业（类）支出96.44万元，占7.06％；住房保障（类）支出70.65万元，占5.17％。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1198.76万元，比上年增长17.81％，主要原因一是人员增加；二是预算口径调整，2018年将提租补贴、购房补贴由住房保障类支出调至行政运行类经费核算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）96.44万元，比上年增长14.07万元，增长17.08％，主要原因是增人增资因素。

3.住房保障（类）支出70.65万元，比上年减少88.13万元，减少55.50％，主要原因是预算口径调整，提租补贴、购房补贴由住房保障类调制行政运行核算。

（六）政府性基金预算收支情况

市编委办2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，通过财政拨款安排的基本支出1365.85万元，其中：

人员经费898.77万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费467.08万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共31.02万元（包括市编委办本级及所属事业单位），与2017年持平。

其中：

因公出国（境）经费10.55万元，与2017年持平，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费11.40万元，与2017年持平，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费9.07万元，与2017年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，以及单位加班人员餐费。

2018年我办进一步加强公务接待管理，贯彻中央八项规定，压缩“三公”经费支出，在人员、改革事项不断增加的情况下，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出1198.76万元，比上年增长17.81％，主要原因一是人员增加；二是预算口径调整，提租补贴、购房补贴由住房保障类调制行政运行类经费核算。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购金额预算72.60万元，其中：

政府采购货物金额32.00万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额40.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为公务用车；无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2018年，市编委办及所属预算单位没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

市编委办使用的支出功能分类科目如下：

2013601-其他共产党事务支出-行政运行

2080505-机关事业单位基本养老保险费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2210201-住房改革支出-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。