采购验收的相关标准规定.docx
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采购验收的相关标准规定
采购验收规定
文献编号：
NW607104
生效日期：
.3.20
受控编号：
密级：
秘密
版次：
Ver2.1
修改状态：
总页数
9
正文
8
附录
1
编制：
廖新征
审核：
韩冬梅
批准：
孟莉
Philips软件股份有限公司沈阳分公司
（版权所有，翻版必究）
文献修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码及条款
修改人
审核人
批准人
修改日期
1.目
2.合用范畴
3.术语及缩略语
4.规定内容
4.1验收
4.2验收方式
4.3标记
4.4设备检查规程
5.引用文献
5.1NW607101《采购供方评估办法》
5.2NW607103《采购流程管理》
5.3NW607105《库房管理规定》
6.质量记录
6.1NW607104A“验收不合格记录”
1.目
规范公司采购产品验收活动，明确采购验收原则，保证公司软件开发和质量管理工作使用合格产品。
2.合用范畴
2.1采购产品验收
2.2借用设备返还验收
2.3调拨设备验收
2.4返修返还设备验收
3.术语及缩略语
本程序采用NQ402100《质量手册》中术语和缩略语及其定义。
4.规定内容
4.1验收
4.1.1现场验收
4.1.1.1实行条件
a）顾客规定在现场开箱
b）合同执行需要实行紧急放行
c）直发顾客设备
4.1.1.2现场验收实行
由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检查员订立解决意见，作为入库设备检查成果，验收方式和抽样比例应采用不低于4.2规定原则。
4.1.2常规验收
4.1.2.1采购产品验收
检查员对收货区内采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。
若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存储在库房不合格区，告知采购员解决。
4.1.2.2借用设备验收
检查员对收货区内借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。
若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存储在库房不合格区，告知经手人解决。
4.1.2.3调拨设备验收
检查员对收货区内调入受控库房内设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。
若合格，由库房管理员办理调入手续。
若不合格，应将产品应存储在库房不合格区，告知调出库房管理员办理退货手续。
4.1.2.4返修返还设备验收
检查员对收货区内返修返还设备要进行验收，并将验收成果填写在“故障设备测试报告单”上。
若合格，告知返修申请部门办理出库手续。
若不合格，应将产品存储在库房不合格区，告知采购员解决。
4.1.2.5退货验收
检查员对于退货需进行重新验收。
若不合格，应将产品应存储在库房不合格区，告知采购员解决。
4.1.3客户有权参加合同采购产品验收，并可独自作出产品确认，但客户验收确认不构成公司对产品最后验收确认，采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。
4.1.4因客户急需不能对采购产品进行验收时，检查员应在NW607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题可以及时追回。
4.1.5验收后，检查员应依照验收浮现不合格状况，认真填写“验收不合格记录”。
4.2验收方式
4.2.1验收方式选取根据是合格供方评估结论，验收办法有：
1）对于C级供方，逐批验收；
2）对于B级供方，定期验收，送货五批检查一批；
3）免检必要满足如下情形之一：
A.由通过ISO9000认证且被评为A级供方提供产品
B.具备原包装且通过公司质量确认软件产品
C.免检产品清单
免检产品应每年进行年审做为定期评估合格供方条件。
4.2.2验收抽样比例
同种产品一次到货10件以上，可以采用抽样方式，抽样率为20%，100件以上抽样率为10%，1000件以上抽样率为5%，5000件以上抽样率为2%。
抽样合格率100%才干视为合格，办理入库。
4.3标记
满足采购验收规定各项条款产品，在其外包装箱上贴合格品标志，反之贴不合格标志。
对于极特殊状况下（如时间、环境等不容许），无法对产品进行验收，则应在产品包装上粘贴具有未检标志。
4.4设备检查规程
4.4.1通用检查原则及方式
1）外包装及外观与否完好无损：
采用肉眼观测方式，以确认其外观无任何伤；
2）随机资料，附件与否齐全：
按装箱单进行清点；
3）设备型号，配备与否对的：
按NW607103D“送货验收单”确认；
4）设备自检与否通过；
5）特殊规定状况。
4.4.2详细设备检查原则及方式
1）工作站及服务器系列
工作站加电，依照开机提示信息及相应命令成果来核准其对的型号和配备，如SUN系列工作站及服务器，开机后在OK状态下命令SHOW-DEVS等；
工作站自检通过：
如SUN系列工作站及服务器，在OK状态下,运营检测程序test进行自检并通过；
在特殊规定状况下，须安装操作系统，安装操作系统后，工作站可以正常启动，相应平台支持软件可以正常运营，如SUN系列工作站及服务器OPENWIN等。
2）PC机及PC服务器系列
设备加电，依照启动检测到信息核准设备型号和配备；
在特殊规定状况下，须安装操作系统，操作系统安装后，设备可以正常启动运营（PC机普通安装windows95，PC服务器普通安装winnt4.0）。
3）扫描仪
扫描仪与计算机相连，加电自检，可以通过，状态显示正常；
必要时可联机测试：
在与扫描仪相连计算机上，对的安装驱动后，可以进行正常扫描。
4）光盘机
光盘机加电自检，可以通过；
必要时可联机测试光盘机能完毕读写功能：
如光盘机与PC机相连，在WINDOWS95下运营，可以完毕对光盘机中光盘片格式化、读、写等功能。
5）HUB
HUB加电，批示灯显示正常；
用网线依次与每一种口相通，以确认各口工作正常。
6）存储设备
硬盘与工作站相连，通过format来核准硬盘容量与报验相符；
必要时可测试硬盘能进行正常读写操作：
对硬盘进行分区，做文献系统并挂接后，可以对硬盘进行读写操作。
7）互换机
互换机加电自检，可以通过；
必要时可联机测试：
配备某些接口，并实验其功能正常。
8）路由器
路由器与终端相连，加电自检正常；
必要时可联机测试：
配备某些接口，并实验其功能正常。
9）UPS
通过UPS上标牌检查配备；
UPS性能则以现场安装调试后总体验收报告，作为检查成果。
10）计算机附带配件及接插板、件
必要时依照其产品阐明安装联调测试，验证其功能正常。
11）接插件、线缆及附配件
必要时依照其产品阐明安装调试，验证其功能正常。
12）不可开包装产品
对于大型设备或仅须现场安装调试产品，打开包装将无法复原或运送，其性能则以现场安装调试后总体验收报告，作为检查成果。
13）其她
本文规定以外或客户有特殊规定产品，其验收原则和方式应依照详细状况加以规定。
4.5检查环境确认
1）检查前对检查环境中工具软件、设备功能性、合用性进行确认；
2）确认工作由检查人员/验收人员负责完毕并加以记录。
5．引用文献
5.1NW607101《采购供方评估办法》
5.2NW607103《采购流程管理》
5.3NW607105《库房管理规定》
6.质量记录
6.1NW607104A“验收不合格记录”
验收不合格记录
记录编号：
NR607104A-
序号
供应商名称
单据种类
单号
产品名称
数量
返修日期
送修人
联系人
1．本表由检查员负责填写。
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